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Beschreibung
Mindmap von henry calderon, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von henry calderon
vor mehr als 8 Jahre
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CONTROL INTERNO EN LA
POLICÍA NACIONAL
- GENERALIDADES
- instrumento de consulta para la
correcta aplicación en todos los niveles
aplica para todo el personal bajo las
normas y leyes que en materia control
rigen para la Policía Nacional
- operacional
- estratégico
- táctico
- operacional
- instrumento de consulta para la
correcta aplicación en todos los niveles
aplica para todo el personal bajo las
normas y leyes que en materia control
rigen para la Policía Nacional
- DE LOS ROLES
- definición
- esquema de organización
y conjunto de planes,
métodos, principios,
procedimientos, normas y
mecanismos para la
verificación y evaluación
de la unidad
- esquema de organización
y conjunto de planes,
métodos, principios,
procedimientos, normas y
mecanismos para la
verificación y evaluación
de la unidad
- del área de
control interno
- evaluación y
seguimiento
- asesoría y
acompañamiento
- cultura del control
- relaciones externas
- evaluación y
seguimiento
- proceso de C.I.
- JEFE dueño
del proceso
- lidera acciones,
control de calidad
mejora continua
- JEFE dueño
del proceso
- unidades en
relación
- principio
autorregulación
- MEGA
- MEGA
- evaluación y control
para formular
correctivos de manera
oportuna
- principio
autorregulación
- definición
- HERRAMIENTAS PARA EL
CONTROL
- manual S.G.I.
- controles
- procedimientos
- indicadores
- P.I.C. y sus
componentes
- programa anual
de auditorias
- auditoría
interna
- informe control
interno contable
- informe
ejecutivo anual
- autoevaluación
institucional
- subcomite
mejoramiento
gerencial
- programa anual
de auditorias
- manual S.G.I.
- ASPECTOS A
CONTROLAR
- control al S.G.C.
- norma técnica de
calidad para la
gestión pública
NTCGP 1000 o la
NTC-ISO 9001
- norma técnica de
calidad para la
gestión pública
NTCGP 1000 o la
NTC-ISO 9001
- evaluación al S.C.I.
- articulo 9 de la
ley 1474/2011
- articulo 9 de la
ley 1474/2011
- control al S.G.I.
- direccionamiento
estratégico, gerencia de
procesos, talento humano
- direccionamiento
estratégico, gerencia de
procesos, talento humano
- autovevaluación
- de control
- de la gestión
- de control
- herramientas de
autoevaluación
- rendición de cuentas, quejas, reclamos, sugerencias,
satisfacción del cliente, seguimiento, evaluación del
riesgo, producto no conforme, percepción del cliente
- rendición de cuentas, quejas, reclamos, sugerencias,
satisfacción del cliente, seguimiento, evaluación del
riesgo, producto no conforme, percepción del cliente
- control al S.G.C.
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