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Beschreibung
Mindmap von DAYSI TATIANA SUASNAVAS TIBAN, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von DAYSI TATIANA SUASNAVAS TIBAN
vor fast 4 Jahre
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Proceso Metodológico de la Auditoria
de Gestión
- Planificación Preliminar
- Conocimiento y comprension global de la empresa
- Control Interno Integral
- Cédulas descriptivas
- Cuestionarios
- Diagrama de Flujo
- Revisión Analítica
- Cédulas descriptivas
- Control Interno Integral
- Conocimiento y comprension global de la empresa
- Ejecución
- Realizar la auditoria
- Pruebas de control o cumplimiento,
Pruebas sustantivas,
Procedimientos analíticos
- Atributos de los hallazagos:
Condicion, Criterio, Efecto, Causas
- Atributos de los hallazagos:
Condicion, Criterio, Efecto, Causas
- Pruebas de control o cumplimiento,
Pruebas sustantivas,
Procedimientos analíticos
- Realizar la auditoria
- Planificacion Especifica
- Utiliza Componentes o Subcomponentes
del área, procesos de altos riesgos
- Riesgos Inherente, Riesgo de Control, Riesgo de detección
- Nivel de Confianza
- Riesgos Inherente, Riesgo de Control, Riesgo de detección
- Utiliza Componentes o Subcomponentes
del área, procesos de altos riesgos
- Comunicación de Resultados
- Informar sobre los resultados, y
contribuir con acciones correctivas
- Estructura del informe:
Carátula, Índice, Carta de
presentación, Enfoque de
la auditoria, Información
de la Entidad, Resultados
generales, Resultados
específicos por
componentes, Anexos
- Síntesis del Informe
Anmerkungen:
- Documento adicional que prepara el auditor
- Comentarios
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Síntesis del Informe
- Estructura del informe:
Carátula, Índice, Carta de
presentación, Enfoque de
la auditoria, Información
de la Entidad, Resultados
generales, Resultados
específicos por
componentes, Anexos
- Informar sobre los resultados, y
contribuir con acciones correctivas
- Seguimiento y Monitoreo
- Cumplan con la implementación de
recomendaciones y mejorar las
operaciones
- Se puede utilizar
métodos como:
Método Instantáneo,
Método del proyecto
piloto, Método en
paralelo, Método de
implementacion
parcial
- Cronograma de implementación de
recomendaciones
- Recomendaciones incumplidas
- Recomendaciones incumplidas
- Cronograma de implementación de
recomendaciones
- Se puede utilizar
métodos como:
Método Instantáneo,
Método del proyecto
piloto, Método en
paralelo, Método de
implementacion
parcial
- Cumplan con la implementación de
recomendaciones y mejorar las
operaciones
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