Examen SAP FI_7

a) Método degresivo

b) Método por niveles

c) Método por fases

e) Método por períodos

f) Método por importe máximo

g) Método básico

d) Ninguna de las anteriores

a) Reduce los tiempos de inactividad del sistema durante los upgrades de software.

b) Mejora los tiempos de respuesta.

c) Disminuye los esfuerzos involucrados en la gestión de bases de datos.

d) Oculta los datos a los auditores.

a) Seleccionar todas las partidas individuales a liquidar

b) Asignar un perfil de liquidación

c) Contabilizar la liquidación

d) Definir reglas de distribución para las partidas

e) Ninguna de las anteriores

a) Si desea gestionar los valores de partes individuales de activos fjos de manera independiente.

b) Si desea gestionar los valores de partes individuales de activos fijos de manera dependiente.

c) Si desea gestionar por separado los valores de altas subsiguientes en ejercicios posteriores.

d) Si desea gestionar por separado los valores de altas subsiguientes en ejercicios anteriores.

e) Si desea partir el activo fijo según aspectos técnicos.

a) Plan de cuentas Regional

b) Plan de cuentas de Grupo

c) Plan de cuentas Operativo

d) Plan de cuentas alternativo o de País

a) Las especificaciones efectuadas durante la actualización de los parámetros de la ejecución de pagos.

b) El método de pago

c) La información de los documentos (facturas entrantes)

d) La variante de ejercicio.

e) Las especificaciones de los registros del maestro de acreedores.

a) 50

b) 31

c) 11

d) 1

e) 40

a) Ofrece una plataforma común para navegar por los diversos componentes del sistema para completar la configuración y la realización de operaciones de pruebas.

b) No posee un depósito central para almacenar la documentación del proyecto y las cuestiones que se presenten.

c) En la transacción de realización no se configura y somete a pruebas la solución específica del cliente que se han definido durante la fase plano empresarial

d) La finalidad de la fase (transacción), Plano empresarial consiste en configurar y poner a prueba la solución específica del usuario

a) Gestión de usuarios en el entorno de soluciones SAP

b) Servicios de operaciones preventivas y preactivas

c) Sistema de gestión del centro informático

d) Supervisión del sistema mediante Solution Monitoring

e) Un servicio de atención para proporcionar al cliente una asistencia eficiente en todo el entorno de las soluciones SAP

a) Si los inventarios de al menos un área de valoración se contabiliza periódicamente en el libro mayor, se debe iniciar el informe de las contabilizaciones periódicas de inventarios para las actividades de cierre.

b) El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de producción al final del período de contabilización del ejercicio en curso para el siguiente ejercicio.

c) El programa de cambio de ejercicio también se puede ejecutar por secciones de una sociedad.

d) El programa de modificación del ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para cada activo fijo.

a) En los datos maestros del acreedor eventual no se registra ningún tipo de información específica del acreedor.

b) En los datos maestros del acreedor se registra su información específica.

c) La información específica es suministrada al momento de registrar un documento de este acreedor en el sistema.

e) El dato maestro de un acreedor eventual es genérico, y se aplica a todos los acreedores que estén en esta situación.

d) Todas las anteriores

a) Sociedad Fi

b) Año fiscal

c) Clave de contabilización

d) Número de documento

e) Clase de documento

b) La numeración del acreedor

c) Si es un acreedor eventual

d) El Status de campo del maestro de los acreedores

a) Ninguna de los anteriores

a) Puede proporcionar información sobre la baja de un activo fijo.

b) Es un informe que representa el cierre del ejercicio en la contabilidad de activos fijos.

c) Complementa el balance desde la perspectiva de la contabilidad de activos fjos.

d) Es una unidad organizativa de la contabilidad de activos fijios.

a) Clasificar

b) Filtrar

c) Criterios de selección

d) Acceder a los datos maestros y documentos originales

a) Del envío de un comprobante

b) De la cancelación del documento de origen

c) De la anulación de la compensación

d) Ninguna de las anteriores

a) Status de campo del maestro de deudores

b) Si es un deudor eventual

d) La numeración del deudor

c) Ninguna de las anteriores

a) Definir el plan de cuentas

b) Asignar el plan de cuentas a una compañía

c) Activar el plan de cuentas

d) Definir las propiedades del plan de cuentas

a) Se introduce en la pantalla de datos de Sociedad

d) Se introduce en la pantalla inicial de creación

e) No es posible modificarlo posteriormente

b) Ninguna de las anteriores

c) Todas las anteriores

a) Debemos abrir los períodos de contabilización del nuevo ejercicio

b) Si la asignación de números de documentos, se define en función del año, debeá crearse el intervalo de números de documento correspondiente al nuevo ejercicio.

c) La notificación de impuesto de ventas y compras debe estar disponible para las autoridades fiscales.

d) Se debe haber creado el informe anual del auditor para el ejercicio que acaba.

Que el programa se pare, deje modificar el campo dirección y luego continúe con la ejecución.

Que se actualicen automáticamente los datos del acreedor.

Que el programa se pare, da un mensaje de error.

Que actualices manualmente desde el registro maestro de acreedores los datos.

Registros maestros de libro mayor.

Registros maestros de deudor.

Clases de costes.

Registros maestros de acreedor.

Registros maestros bancarios.

Se asignan a una sociedad en FI

Se asigna a una sociedad en una sociedad CO

Se utilizan para las cuentas de pérdidas y ganancias internas y para los balances

Si se configura en FI, los balances de división son posibles para los informes de gestión

Las cuentas esporádicas deben asignarse a un grupo de cuentas que se haya definido específicamente para cuentas esporádicas.

El grupo de cuentas esporádicas debe utilizar un intervalo de números diferente al de todos los demás grupos de cuentas

En el registro maestro de cuentas esporádicas no se guarda el nombre y la dirección del acreedor

No se pueden crear abonos para una cuenta de acreedor esporádico

Una vez creado, no se puede modificar un registro maestro de cuentas esporádicas

La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente

Solo se puede determinar un método de pago por banco propio

Se puede seleccionar varios método de pago por país

Mediante el banco propio y el método de pago, se puede especificar el número de días anticipados antes de que se cargue la cuenta bancaria

Se puede determinar los bancos que se emplearan para los pagsos según el código postal

Crear el medio de pago, las listas de pago y los logs

Cambiar el método de pago

Actualiizar las facturas y asignar los métodos de pago

Actualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar pagos

Se puede definir el bloqueo de reclamaciones

Se puede liberar el bloqueo de reclamaciones

Se puede aumentar el numero de reclamaciones

Se puede disminuir el nivel de reclamaciones

Se puede modificar el día de ejecución

Se define manualmente el nivel de reclamación mas alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente

Se activa el indicador de Bloqueo de reclamaciones en la etiquera Correspondencia del registro maestro de deudores. Así se asegura que no se crearán nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de las reclamaciones.

Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor reúne los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación.

No se crean notificaciones de reclamación

Las claves de bloqueo solo pueden introducirse en el nivel de la partida

Las claves de bloqueo se introducen en el campo bloqueo de reclamaciones del registro maestro de la partida

Las claves de bloqueo solo pueden introducir en el registro maestro de deudores

Con las claves de reclamación se pueden restringir el nivel de reclamación de una partida

Balance de cuentas (cargos y abonos de cada período de contabilización)

Ingresos de ventas de cada periodo de contabilización

Listado de partidas abiertas.

Juego de datos batch input y límite de crédito

Apuntes estadísticos

En la configuración de moneda paralela global del mandatario

En la configuración básica de la sociedad

En los parámetros del programa de valoración de divisas.

En el registro maestro de cuentas mayores de pérdidas y ganancias de divisas.

El número máximo de partidas

Sólo las partidas abiertas

El status y la clase de partida

Sólo las partidas abiertas que el usuario ha generado

Selección utilizando la ayuda de búsqueda

No se utiliza ninguna clase de movimiento para contabilizar un alta de compra

Un alta por compra corresponde a una compra en cuenta propia

Se puede realizar un alta por compra con una referencia de pedido en el recibo de mercancías y activas

En la contabilidad de activos, se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor precisión las operaciones contables que afectan a los activos

En el caso de un activo de emisión, el sistema SAP determina automáticamente el importe de la entrada de compensación de acuerdo con la fecha del valor del activo. Si se introducen modificaciones manuales en las áreas individuales de amortización, es sistema SAP vuelve a calcular los importes de las entradas de compensación

Se calculan las amortizaciones que quedan por contabilizar para el activo y se deducen del valor actual de mercado. Se calcula la perdida real en función de la vida útil.

En el caso de un activo de emisión, el sistema SAP determina automáticamente el importe de la entrada de compensación de acuerdo con la fecha del valor del activo

El usuario tiene que calcular los ajustes del valor proporcional y contabilizarlos manualmente junto con la baja del activo.

Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la dirección que las cifras están disponibles con la siguiente ejecución de amortizaciones. Estos resultados pueden considerarse seguros

Se copian los datos del sistema SAP en un prog. De hoja de calculo y se utilizan para calcular la cartera de activos y las amortizaciones

Con el Explorer de activos fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las amortizaciones correspondientes a cada activo, así como el área de amortización y el ejercicio que se haya seleccionado.

Si ha introducido el indicador "proteger variante" será la única persona que pueda cambiarla

Las características "ocultar campo" y "proteger campo" se activan con la ayuda de las variables de selección

Se puede permitir una variante para la ejecución en proceso de fondo o para la ejecución online

Si se define el indicador "visualizar solo en catalogo" la variante no se visualiza en la ayuda F4

Una vista del libro auxiliar y del libro mayor

Una vista de deudores y acreedores

Una vista del ledger de entradas y del libro mayor

Una vista de la sociedad y del centro de coste

Capturar ofertas que se realizan a los deudores según condiciones especificas

Reducirla entrada de datos

Visualizar el vinculo entre intermediarios financieros

Registrar el historial de documentos y el status

Reagrupación de segmentos

Reagrupación de cebe

Desde los datos maestros del activo fijo

Reclasificacion de segmentos

No es necesario introducir un texto largo en el campo "descripción" del registro maestro de activos y limitar las entradas sólo a las necesarias con el fin de ahorrar tiempo.

Introducir el número correspondiente de ordenadores o vehículos de empresa en el campo "número de activos similares" en el registro maestro de activos. A continuación sólo se ha de introducir individualmente cada número de inventario.

Introducir el número correspondiente de ordenadores o vehículos de empresa en el campo "cantidad/número" del registro maestro de activos ya que se contabilizan activos similares en un registro maestro de activos.

Se debe configurar este vínculo para las cuentas de mayor en el Customizing.

Este vínculo está específicamente diseñado para las cuentas de deudores y acreedores y debe especificarse para las cuentas de mayor en los correspondientes registros maestros.

Este vínculo es básicamente una característica de la base de datos para deudores, proveedores y cuentas de mayor.

Este vínculo no es obligatorio para gestionar partidas abiertas.

Las cuentas de acreedor y deudor no utilizan este vínculo.

...por mandante.

...por sociedad.

...por sociedad CO.

...por sociedad PA.

...por nodo de centro de coste.

La lista clásica de ALV es más o menos que las pantalla impresa y ofrece una mejor visión general de la estructura de la lista cuando se deseen visualizar las partidas de varias cuentas, por ejemplo.

Si se ha cambiado la lista a control Grid o Lista Clásica el valor se actualiza en los parámetros de usuario. Cuando se vuelva a iniciar sesión en el sistema es necesario seleccionar de nuevo la pantalla necesaria.

Después de haber seleccionado una serie de filas de una lista de partidas individuales, se pueden introducir cambios masivos en los documentos seleccionados.

Los cambios introducidos se pueden visualizar inmediatamente sin necesidad de refrescar la pantalla.

La visualización de la lista se puede modificar sin tener que seleccionar procesar los datos. Se puede guardar la disposición de la lista modificada en las variantes.

Plan de valoración.

Plan de cuentas.

Clase de activos fijos.

Sociedad.

Activar la contabilidad de costes.

Asignar el escenario de reporting de segmento al ledger principal.

Definir dos cuentas de remanente y asignarlas a sus cuentas P y G.

Definir una cuenta de remanente.

La necesidad de controlar qué períodos están abiertos para contabilizaciones para la sociedad.

La existencia de un ejercicio reducido.

La necesidad de controlar qué períodos están abiertos para contabilizaciones, para pagos de usuarios específicos.

El período de inicio y finalización de un ejercicio de la empresa.

El uso de una variante de ejercicio específica pro otras sociedades en el mandante.

Área de valoración.

Clave de clasificación.

Área de amortización.

Variante de clasificación.