Certificación SAP

Cambiando la fecha del documento en el encabezado

Cambiando la cantidad en las filas

Añadiendo una nueva fila

Cambiando el código UoM en las filas

Copiar los 5 artículos de las órdenes de compra en un pedido de entrada de mercancías(PO) , y usar el inventario de entrada de mercancías para recibir el sexto artículo

Copiar los 5 artículos de las órdenes de compra en un pedido de entrada de mercancías (PO) y añadir una fila adicional en el pedido de entrada de mercancías (PO) para el sexto artículo

Crear una nueva orden de compra para el sexto producto, antes de referenciar todas las órdenes de compra en el mismo pedido de entrada de mercancías.

Crear un pedido de entrada de mercancías (PO) para los 5 artículos de las órdenes de compra y un segundo pedido de entrada de mercancías para recibir el sexto producto.

Usar el business partner de tipo "potencial"(Lead) para entrar en el pedido del cliente y la entrega, y crear un socio de negocios con el tipo 'Proveedor'(vendor) para crear la orden de compra.

Introducir la orden de pedido como un “Pedido de cliente” con el número de socio de negocio de proveedores inscritos entrando en el campo código del cliente

Crear un socio de negocios con el tipo "Cliente" entonces luego introducir el pedido de cliente, y luego cambiar el tipo de socio de negocios a 'vendedor' con el fin de crear la orden de compra.

Crear un socio de negocios con el tipo "Cliente", introducir el pedido de cliente, y luego crear un socio de negocios con el tipo 'Proveedor' para entrar en la orden de compra.

Flujo de caja

Balance de pruebas

Hoja de balance

Ganancia y pérdida

Ellos están obligados a ejecutar la utilidad de cierre del período, tanto al inicio de cada trimestre y al final del año fiscal.

La utilidad de cierre de período sólo se puede ejecutar anualmente.

Debido a que definieron sus subperíodos como Quarter, el sistema les obliga a ejecutar la utilidad de cierre del período al final de cada trimestre.

Dependiendo de sus procesos financieros, deben ejecutar la utilidad de cierre del período al final del año fiscal y, opcionalmente, se puede ejecutar al final de cada trimestre.

Oportunidades de ventas, pedidos de venta, asistente de generación de campaña, acuerdo general

Asistente de generación de campaña, grupos destinatarios, actividades, datos maestros de entrega

Ofertas de ventas, oportunidades de ventas, actividades, asistente de generación de campaña

Acuerdo de Manta, asistente de generación de campaña, grupos destinatarios, los datos maestros de entrega

Crear datos maestros del empleado para el comprador. Definir los bloques de números como valores predeterminados del usuario y vincularlos a las cuentas de usuario para los compradores.

Definir una serie de documentos de numeración independiente para cada comprador para el documento de pedido de compra. Asignar a cada serie a un grupo diferente y asignar autorización general para cada comprador mediante el número de grupo para la serie.

Definir cada bloque de números como una serie de numeración de documentos para el documento de pedido de compra. Vincular cada serie al registro de datos maestros del empleado para cada comprador, mediante autorizaciones de propiedad de los datos

Especificar los bloques de números en la configuración del documento para el documento de orden de compra. Asignar un bloque de números a cada comprador utilizando autorizaciones de propiedad de los datos.

Utilice una alerta en todos los documentos de ventas con la condición predefinida "Desviación de descuento". La alerta le notificará al gerente de ventas.

Utilizar un procedimiento de aprobación con la condición predefinida "Desviación de descuento". Ajustar el gerente de ventas como el aprobador

El gerente de ventas puede volver a abrir un pedido de cliente en cualquier momento y cambiar la cantidad de descuento si no es apropiado.

Añadir una consulta como valores definidos por el usuario en el campo de descuento en los documentos de venta. La consulta comprueba el porcentaje de descuento y notifica al gerente de ventas si el descuento es de más del 18 por ciento.

Usar una orden de producción con el tipo Especial. Esto permite que varios empleados actualicen el orden de producción en cada etapa.

Añadir un campo definido por el usuario para la cuenta de las filas de materiales, donde los empleados puedan firmar cada componente.

Añadir un campo definido por el usuario a la fila ordenada de producción. Los empleados pueden ingresar datos dentro de este campo para indicar la señal de apagado de cada componente.

Los empleados pueden ingresar datos dentro del campo “Observaciones” en la lista de materiales para señalar el apagado de cada componente

El movimiento de valoración media es solo una forma predeterminada, y se puede cambiar a costo estándar por algún artículo en algún momento.

Una vez que un artículo ha sido importado en SAP Business One, el método de valoración es fijo y los artículos se deben eliminar y volver a importar para cambiar el método

Mientras no haya transacciones abiertas y no haya un inventario para el artículo, pueden cambiar el método de valoración.

Se pueden mover los elementos a un grupo de artículos con el método de valoración del plan de coste. Esto cambia automáticamente el método de valoración.

Entrega

Factura A/R

Cotización

Ordenes de venta

En el pedido de cliente, haga clic derecho del ratón en el campo de código de artículo para ver la descripción del artículo

Esta información es estándar en el pedido del cliente y que puede hacerlo visible en la fila de pedido del cliente utilizando la configuración del formulario

Una vez que se selecciona un elemento para el pedido de cliente, la descripción y otras especificaciones del artículo se proporcionan automáticamente en la ficha Logística de la orden

Añadir un campo definido por el usuario en la fila elemento para mostrar la descripción del elemento.

La compañía correrá la fabricación de adición de un partner SAP que fue recomendado.

Hay 15 empleados quienes necesitaran trabajar con SAP Business One

Se oye un rumor de que dos nuevos naves logísticas van a abrir en el próximo mes

El gerente de producción también actuará como una ventaja funcional en el proyecto.

Al establecer el presupuesto para la compañía que marcó todas las cuentas de gastos como las cuentas del presupuesto

Melanie emitió el informe de acuerdo con un escenario de presupuesto que tiene diferentes cantidades que en el escenario principal de presupuesto.

Durante el año, el cheque para la desviación del presupuesto se realizó de acuerdo a un escenario de presupuesto que tiene diferentes cantidades que en el escenario principal de presupuesto

d) Melanie no está autorizado para confirmar la desviación presupuestaria en caso de que un G/L cuenta de mayor excede el presupuesto.

La plantilla de datos del maestro de artículos

La plantilla de pedido de entrada de mercancías

La plantilla de transferencia de inventario

La plantilla de entrada de mercancías

A/R Nota de crédito

Salida de pagos a un proveedor

Factura

final del período de cierre de utilidad

Crear el pedido de cliente y la entrega con el cable como el socio de negocios, y luego convertir la iniciativa a un cliente antes de emitir una factura.

No es necesario para convertir la iniciativa a un cliente. Puede crear pedidos de cliente, entregas y facturas utilizando la iniciativa.

Crear una cita para iniciar el proceso, porque no se puede colocar un pedido de cliente con una ventaja al socio de negocios

Crear un pedido de cliente utilizando el primer puesto como socio de negocios, y luego convertir la iniciativa a un cliente antes de crear la entrega y la factura.

Eliminar la fila guardar el documento para el futuro cuando usted wat a la orden del proveedor.

Cambiar la cantidad de la orden de compra a cero.

Eliminar la orden de compra para retirarlo inmediatamente del sistema

ya que no existe documento de destino, cancele la orden de compra

En el asiento ella puede presionar Ctrl + Tab para seleccionar la lista de socios de trabajo.

En la asiento de diario ella puede escribir parte del nombre del socio de negocios en 'G/L Acct/BP el Nombre de campo y el sistema localizará el socio de negocios

En la asiento de diario ella puede pulsar la tecla Tab para seleccionar de la lista de socios de negocios

En la asiento de diario ella puede utilizar la configuración del formulario para hacer la columna de la cuenta de control visible, y luego seleccionar el socio de negocios

Una nota de crédito A / R

Salida de pagos a un proveedor

Factura A/R

Final del período de cierre de utilidad

Transacción de informe de diario

balance de comprobación

Hoja de balance

Ganancia y perdida

Crear un segundo maestro socio de negocios con la nueva dirección de envío y vincular los dos socios de negocios juntos en una sola cuenta de control

Deja la dirección de envío, ya que es actualmente. En su lugar, modifique la dirección de envío dentro de cada nuevo documento de ventas

Añadir una segunda dirección de envío en el registro maestro de socio de negocios

Utilice el campo de dirección de facturación para almacenar la segunda dirección de envío

Las ventas y los gastos de las cuentas con saldos en el período seleccionado

La cuenta bancaria y la cuenta de inventario de la empresa

Cuenta que muestran la utilidad bruta del ejercicio en curso

La electricidad y las cuentas de teléfono de la empresa

Pruebe el problema utilizando nivel más reciente de parches

Póngase en contacto con la línea directa de SAP para que le den un consejo, ya que el problema afecta a la producción del cliente.

Escalar el problema a SAP con una prioridad de "muy alto"

Asegúrese de que el error puede ser reproducido.

Definir dólares estadounidenses como moneda y configurarlo como la principal moneda de artículos a precios en dólares estadounidenses.

Definir dólares estadounidenses como moneda e introduzca el precio unitario en una lista de precios en dólares de EE.UU

Definir la moneda del sistema como dólares estadounidenses y cambiar la moneda del documento de ventas a dólares estadounidenses al fijar el precio en dólares de EE.UU.

Definir dos monedas locales: dólares canadienses y dólares estadounidenses. Introduzca el precio por unidad en la lista de precios en dólares de EE.UU.

Órdenes de Venta

Entrada de mercancías PO

Factura A / P

Entrega

Seleccione la opción "Sólo en salida" para el método de gestión de cada artículo.

Sin configuración especial son necesarios una vez que los números de serie se activan. Los números de serie son opcionales en todos los documentos

Configurar los artículos a utilizar el número de serie del fabricante en Configuración general

Crear un almacén separado "Nettable" para el almacenamiento de los productos terminados

La instalación del software y la personalización

Talleres para reunir los requisitos del cliente

Formación de usuarios clave

reunión inicial de proyecto

El cliente líder puede ordenar los campos definidos por el usuario, de modo que los campos necesarios para el documento abierto actualmente aparecen primero. Esto sólo afecta al usuario actual.

Usando la configuración del Formulario, los campos definidos por el usuario que no son relevantes para un documento se pueden ocultar del documento, al igual que los campos comunes.

El uso de grupos de autorización, asignar campos definidos por el usuario correspondientes al cliente potencial. Todos los campos no asignados estarán ocultas en la pantalla.

Organizar los campos definidos por el usuario en categorías. El cliente potencial puede seleccionar la categoría que se aplica al documento de marketing que está viendo.

Debido a que este pedido de cliente es una excepción, utilice la "Factura AIR + transacción de pago para entrar en el pedido de cliente en la cuenta para los clientes de una sola vez.

Introduzca el pedido de cliente como un pedido de cliente al cliente con el número de socio de negocios de proveedores inscritos en el campo de código de cliente.

Cambiar el tipo de socio de negocios del proveedor de atención al cliente, introduzca las ventas Orden y luego cambiar el tipo de socio de negocios de nuevo a "Vendedor".

Crear un nuevo registro maestro de clientes y entrar en este nuevo código de cliente en el pedido de cliente.

Flujo de fondos

balance de comprobación

Hoja de balance

Ganancia y perdida

Entrega

Factura AR

Cotización

Órdenes de venta

Utilice la función de modelo de contabilización

Utilice la función Vouchers Diario

Utilice la función de los registros recurrentes

Utilice el Asistente de pago.

Cambie la unidad de adquisición del artículo A1000 de "caja" a "pieza

Eliminar el artículo A1000 maestro primero y luego crear un nuevo artículo A1OOO con la unidad de adquisición correcta

Crear un registro maestro de artículos adicionales con un nuevo número de artículo y "pieza", como la unidad de compras

Cambie la unidad de adquisición de forma manual en cada orden de compra

Las fuentes de información que se buscó

El nivel de parches 'que se probó

El impacto empresarial del problema

La fecha de la última copia de seguridad de base de datos

Definir un procedimiento de aprobación. Cuando Jean agrega un asiento un proceso de aprobación se iniciará. El gerente de Jean puede revisar y aprobar la entrada diario

Utilice la utilidad de cierre del período final. Jean puede utilizar el botón Guardar para guardar los resultados como redactar Su manager puede revisar el proyecto y ejecutar el informe

Use un Comprobante de Diario. gerente de Jean puede revisar el documento preliminar a continuación, Jean puede realizar los cambios necesarios antes de la publicación.

Guarde el asiento de diario como un proyecto de documento Su administrador puede revisar el borrador y luego Jean puede realizar los cambios necesarios antes de la publicación.

Esta entrada de diario se crea cuando un cliente está sujeto a impuestos. Cuando un documento de entrega que contiene una cantidad de impuestos se crea, el sistema crea automáticamente un asiento.

Todos los documentos de ventas que afectan a la cantidad de inventario crean un asiento independientemente de la que se utiliza en el tipo de método de inventario

Todos los documentos del proceso de ventas crea una entrada en el diario de la orden de venta a través de la factura

Está utilizando inventario permanente por lo que cada documento que afecta inventario crea un asiento para reflejar el valor de inventario en el libro mayor

Ajuste el elemento que será gestionado por números de serie y asignar una plantilla de garantía.

Ajuste del artículo para crear automáticamente una tarjeta de equipo del cliente

Elija "servicio" para el tipo de artículo y contrato para el "grupo de artículos".

Asignar un tipo de contrato de servicios para cualquier artículo con el tipo de artículo "Artículos"

En las preferencias del asistente de generación de documentos. Todos los avisos creados por el asistente utilizan automáticamente la norma de reparto.

En el registro maestro de socio de negocios. El material enviado a este socio de negocios utilizan automáticamente la norma de reparto.

En el registro maestro de artículos. Todos los avisos con este material utilizan automáticamente la norma de reparto.

En la cuenta G/L(cuentas de mayor) maestra. El material enviado a esta cuenta de forma automática utilizan la norma de reparto

Al mismo nivel que la cuenta de gastos similares de contabilización

En el cajón de los costos de operación como cuentas de título

Un nivel más bajo que la cuenta de remanente

Un nivel más bajo de las cuentas de gastos modelo de contabilización

La gestión de los procedimientos de aprobación

Proceso de compras y cuentas por pagar

Configuración y administración del presupuesto

registros diarios y los pagos salientes

Reenviar el mensaje a SAP con la prioridad adecuada.

Neutralizar todos los complementos en el núcleo de la base de datos

Proporcionar un parche urgente al cliente para resolver el problema.

Pruebe el problema con nivel más reciente del parche.

Periodo y Descuentos Por Volumen

grupos de descuento

Precios especiales para socios de negocios

Listas de precios asignados

Añadir una cuenta para cada cliente en la caja de activos

Agregar una cuenta de cuentas por cobrar de control con el costo de caja de ventas.

Añadir todas las cuentas de los clientes como los datos maestros del interlocutor comercial.

Agregar una cuenta de cuentas por cobrar de control a la caja de activos.

Introduzca las cantidades de stock iniciales del recuento de stock mediante el último precio de compra como el costo del artículo.

Introduzca las cantidades a partir del recuento de stock utilizando el último precio promedio

Introduzca las cantidades iniciales de la cuenta de valores, pero no entrar un precio

Introduzca las cantidades a partir del recuento de stock utilizando el precio de compra real.

Desmontaje de orden de fabricación

Sin orden de producción que se necesita, en lugar de utilizar una llamada de servicio

Orden Especial de fabricación

Orden Estándar de fabricación

Un débito a la cuenta de inventario y un crédito a costo de los productos vendidos

Un crédito a la cuenta de inventario y un cargo a costo de los bienes vendidos

Un crédito a la cuenta de inventario y un débito en la cuenta del cliente

Un crédito a los ingresos y un cargo a costo de los bienes vendidos

Añadir un campo definido por el usuario a los datos maestros de artículo para el campo de especificación. Crear un archivo de importación de datos personalizados basados en la plantilla de datos maestros de artículo. Se puede seleccionar el campo definido por el usuario para ser incluido en el archivo de importación.

Importar los productos utilizando la plantilla de datos maestros de artículo, y en el asistente de importación de datos de los mapas del campo de especificación a un campo sin usar, tales como las propiedades del elemento.

Importar los productos utilizando el modelo de contabilización de inventario. Esta plantilla contiene los campos básicos que necesita el cliente de entrar en el campo de especificación en un campo sin uso adecuado en la hoja de cálculo de plantilla.

Añadir un usuario definidos para los datos maestros de artículo para el campo de especificación. Introduzca los datos del producto, incluyendo el nuevo campo de especificación, en el modelo de datos maestros de artículos estándar.

El cliente aún no ha ordenado el hardware del servidor.

Sólo un pequeño número de empleados utilizarán el sistema.

Usted tiene un contrato de tiempo y materiales con el cliente.

El cliente líder no tiene tiempo para reunirse con el consultor.

Es necesario añadir el nombre de la tabla OPOR a la condición para hacer referencia a los campos.

Para hacer referencia a un campo en la ventana activa, se requiere un adicional de carácter '$' antes de que los valores de índice.

El tipo de servicio 'S' no es parte de la tabla de orden de compra, por tanto, necesita hacer referencia a él utilizando el nombre de tabla y el campo

No se debe utilizar la cláusula 'distinct true"en este tipo de consulta, ya que sólo se devuelve un solo valor.

Una "lista de materiales de producción

Un "proyecto de ley de venta de materiales

Un "proyecto de ley de la plantilla de materiales

Un "proyecto de ley de ensamblaje de materiales '

Mostrar al cliente la gama de opciones de configuración disponibles en SAP Business One.

Preguntar al cliente cómo quieren utilizar los procesos estándar de SAP Business One

Convertir los procesos de negocio del cliente en una configuración de SAP Business One.

Haga preguntas que permiten al cliente para describir sus procesos de negocio

Enviar un mensaje de apoyo a SAP

Enviar un informe del estado del sistema a SAP

Actualizar al último nivel de parche

Acceder al portal del cliente.

Realizar el proceso de cierre de período al final de cada ejercicio económico.

Cambiar el orden de las cuentas en el diseño de impresión de acuerdo con la industria de la compañía y la localización.

Periódicamente eliminar todas las cuentas con ninguna transacción en el último período de contabilización

Organizar el plan de cuentas por niveles y ordenar de forma apropiada para la estructura de información.

grupos de descuento relacionados con el socio de negocios

La lista de precios asociado con el socio de negocios

Los descuentos por volumen de listas de precios

Precios especiales para el socio de negocios

Los nuevos registros maestros de cliente mostrará un mensaje en esta forma de pago, pero los registros existentes no van a cambiar.

Nuevos y existentes registros maestros de cliente recibirá automáticamente este método de pago.

Cuando se crea un nuevo registro maestro de clientes, un cuadro emergente aparecerá con una selección de métodos de pago disponibles que aparecen en Configuración general.

Cuando se crea un nuevo registro maestro de clientes, se le asigna el método de pago por defecto y no se puede cambiar

Utilice una alerta con una condición predefinida para la desviación de beneficio bruto.

Programar el informe de análisis de ventas para ejecutarse cuando el beneficio bruto es inferior al umbral

Añadir un campo definido por el usuario con el documento de pedido de cliente, con una consulta para informar cuando el beneficio bruto es inferior al 25%.

Utilizar un procedimiento de aprobación con una condición predefinida para la desviación de beneficio bruto

El método de valoración de media móvil es sólo una forma predeterminada y se puede cambiar a costo estándar de un artículo en cualquier momento.

Una vez que un artículo ha sido importado en SAP Business One, el método de valoración es fijo y los artículos se debe eliminar y volver a importar y cambiar el método.

Mientras que no hay transacciones abiertas y no hay un inventario para el artículo, ellos pueden cambiar el método de valoración.

Se pueden mover los elementos a un grupo de artículos con el método de plan de valoración del coste. Esto cambia automáticamente el método de valoración.

El requisito de existencias máximo se establece en 90.

MRP nunca considera las órdenes de venta como demanda.

El requisito mínimo de stock se establece en 10.

Las definiciones de planificación se establecen para sacar pronósticos.

Instalar el Administrador de servicios

Crear un Acuerdo de Nivel de Servicio

Activar los servicios de la plataforma de soporte remoto para SAP Business One

Mejorar el sistema de atención al cliente con el último nivel de parches

Importar todas las ventas abiertas y órdenes de compra desde el sistema anterior. Las cuentas de control estarán entonces correctas.

Copiar los saldos tanto de la de pérdidas y ganancias y las cuentas heredadas del Balance de manera que las cuentas de control son correctas.

Copia el A / P y saldos de las cuentas de A / R de la Hoja de Balance legado. Las cuentas de control estarán entonces correctas

Importar los saldos de facturas abiertas para cada socio de negocios individuales. Las cuentas de control estarán entonces correctas

En cada cuenta de usuario, establecer el primer y último números de documento para cada tipo de documento.

Establecer el primer número de la factura mediante la función de numeración de documentos. En la misma función crear varias series de numeración para las ofertas de ventas.

Establecer el primer número de cada tipo de documento mediante la función de numeración de documentos.

Utilizando la función de la configuración del documento, establezca rango de numeración de un documento para las facturas, y varios rangos de documentos de cotización de ventas.

En el pedido de cliente, haga clic derecho del ratón en el campo de código del artículo para ver el elemento

Esta información es de serie en el pedido de cliente y que puede hacer que sea visible en la fila de pedido de cliente utilizando la configuración de formulario

Una vez que se selecciona un elemento de las ventas Orden de la descripción y otras especificaciones del artículo se proporcionan automáticamente en la ficha Logística de la orden

Añadir un campo definido por el usuario en la fila elemento para mostrar la descripción del elemento.

El cliente tendrá que pagar por 20 impresoras

Habrá un anuncio a una cuenta varianza inventario.

La factura se invertirá la entrada anterior al costo de la cuenta de ventas

La cuenta de inventario será acreditado por 20 impresoras

Definir un proyecto para cada tipo de servicio, y asociar una cuenta G / L. Cuando el cliente líder selecciona el proyecto, se utiliza la cuenta G/L.

Añadir un campo definido por el usuario a la fila de orden de compra, con una lista de valores válidos para la lista corta de cuentas. El cliente líder puede elegir de la lista corta.

Añadir los valores definidos por el usuario para el campo de la cuenta G / L en la fila de orden de compra, con una lista predeterminada de los valores que contienen la lista corta de cuentas G / l. El cliente Líder puede elegir de la lista corta

Establecer la lista corta de cuentas G / L como cuentas por defecto en la pestaña de Compras en la Determinación de cuentas G/L.

Definir el período de desplazamiento principal como el año fiscal y los subperíodos como cuartos.

Ajustar el año fiscal para cuartos y definir los subperíodos como días

Definir el período de desplazamiento principal como el trimestre y los subperíodos como meses

Definir el período de desplazamiento principal como cuartos sin subperíodos.

El nivel de parches que se probó

El cliente

El componente de mensaje

El impacto empresarial del problema

Al establecer el presupuesto para la compañía que marcó todas las cuentas de gastos como las cuentas del presupuesto

Melanie emitió el informe de acuerdo con un escenario de presupuesto que tiene cantidades diferentes que el escenario principal de presupuesto.

Durante el año, el cheque para la desviación del presupuesto se realizó de acuerdo a un escenario de presupuesto que tiene diferentes cantidades que el principal scenano presupuesto

d) Melanie no está autorizado para confirmar la desviación de presupuesto en caso de una cuenta G/L que excede el presupuesto

Ellos están obligados a ejecutar la utilidad de cierre del período, tanto al final de cada mes y al final del año fiscal.

Dependiendo de sus procesos financieros, deben ejecutar la utilidad de cierre del período al final del año fiscal, y también se puede ejecutar al final de cada mes

Dependiendo de sus procesos financieros, pueden ejecutar la utilidad de cierre del período al final de cada mes y también al final de cada trimestre.

Debido a que definen sus sub-periodos como meses, el sistema les obliga a ejecutar la utilidad de cierre del período al final de cada mes.

Cantidad en stock - cantidad comprometida + cantidad pedida

Cantidad en stock + cantidad comprometida - cantidad pedida

Cantidad en stock - cantidad comprometida

Cantidad en stock + cantidad ordenada

Utilice una fórmula en el campo de texto para cambiar el contenido del campo de texto a blanco si el código es nulo.

Suprimir el campo de texto y añadir una fórmula que comprueba si el código es nulo.

Arrastre los dos campos juntos en el informe, de manera que los límites de los dos campos se fusionan. Si el campo definido por el usuario es nulo, el campo de texto no se imprimirá.

Seleccione ambos campos y vincularlos con el uso de un sub-reporte Si el campo de base de datos es nulo, el campo de texto no se imprimirá

Copiar los 5 artículos de las órdenes de compra en un pedido de entrada de mercancías, y el uso de la entrada de mercancías del inventario para recibir el sexto punto.

Copiar los 5 artículos de las órdenes de compra en un pedido de entrada de mercancías y añadir una fila adicional en el pedido de entrada de mercancías para el sexto punto.

Crear una nueva orden de compra para el sexto punto: antes de hacer referencia todas las órdenes de compra en mismo pedido de entrada de mercancías.

Crear un pedido de entrada de mercancías para los 5 artículos de las órdenes de compra y un segundo pedido de entrada de mercancías para recibir el sexto punto.

oportunidades de ventas, pedidos de venta, asistente de generación de campaña, acuerdo de manta

asistente de generación de campaña, grupos destinatarios, actividades, datos maestros de potenciales

ofertas de ventas, oportunidades de ventas, actividades, asistente de generación de campaña

acuerdo de Manta, asistente de generación de campaña, grupos destinatarios, los datos maestros de potenciales

Crear datos maestros del empleado para los compradores. Definir los bloques de números como valores predeterminados del usuario y los relacionan con las cuentas de usuario para los compradores.

Definir una serie de documentos de numeración independiente para cada comprador para el documento de pedido de compra. Asignar a cada serie a un grupo diferente y asignar autorización general para cada comprador mediante el número de grupo para la serie.

Definir cada bloque de números como una serie de numeración de documentos para el documento de pedido de compra. Vincular cada serie al registro de datos maestros del empleado para cada usando las autorizaciones de la propiedad de los datos

Especificar los bloques de números en la configuración del documento para el documento de orden de compra asocia un bloque de números para cada comprador usando las autorizaciones de propiedad de los datos.

Utilice una alerta en todos los documentos de ventas con la condición predefinida "Desviación de descuento". La alerta le notificará el gerente de ventas.

Utilizar un procedimiento de aprobación con la condición predefinida “Desviación de Descuento”. Configurar el gerente de ventas como el aprobador.

El gerente de ventas puede volver a abrir un pedido de cliente en cualquier momento y cambiar la cantidad de descuento si no es apropiado

Añadir una consulta como valores definidos por el usuario en el campo de descuento en los documentos de venta. La consulta será comprobar el descuento % y notificar al gerente de ventas si el descuento es de más del 18 por ciento.

La empresa va a ejecutar la fabricación de adición desde un partner de SAP que fue recomendado

Hay 15 empleados que tendrán que trabajar con SAP Business One

Se oye un rumor de que dos nuevas naves logísticas van a abrir en el próximo mes.

El gerente de producción también actuará como una ventaja funcional en el proyecto.

Nivel de almacenes

Nivel de objeto

Nivel de compañia

Propiedades de nivel de artículo.

Un A / R nota de crédito se ha introducido para la factura

Un pago parcial ya se ha publicado para esta factura

La fecha de vencimiento de la factura es anterior o igual a la fecha actual

La fecha de vencimiento de la factura es posterior a la fecha actual.

La entrada en el diario de la fecha inversa

La entrada en el diario de la fecha de vencimiento.

La fecha de contabilización de entrada de diario

La entrada en el diario de la fecha de documento.

La próxima vez que el cliente paga una factura A / R pendiente; David debe elegir dos facturas e introducir la cantidad pagada. El sistema cerrará ambas facturas.

David puede conciliar manualmente la factura A/R y el pago recibido cuando se ejecuta el informe de cuentas por cobrar al cliente el envejecimiento

El sistema se reconciliará automáticamente la factura A / R y el pago entrante cuando ABC Chocolates corre el cierre del período de servicios públicos.

David debe conciliar manualmente la cuenta del cliente para cerrar la factura A / R y el pago recibido

Activar la alerta predefinida de existencias mínimas de desviación. El gerente de compras recibirán un informe sobre todas las semanas cuando la acción cae por debajo del nivel mínimo.

En la ventana Configuración de documento, seleccione la casilla de verificación para advertir cuando la acción se libera por debajo del nivel mínimo. El gerente de compras recibirá automáticamente un informe semanal.

Crear un informe personalizado utilizando Crystal Reports para mostrar los elementos por debajo del nivel mínimo y establecer que informe se ejecute una vez por semana

Crear una alerta definida por el usuario con una consulta que muestra todos los elementos por debajo del nivel mínimo, y establecer la frecuencia requerida como semanal para la alerta

Definir las autorizaciones generales necesarios para la función y establecer esta función como un defecto en las cuentas de usuario para los empleados de ventas

Asignar tipos de licencia limitada de CRM para los empleados de ventas. Esto configurará automáticamente las autorizaciones generales para los empleados de ventas.

Definir los empleados como los empleados / compradores de ventas en SAP Business One. Ellos recibirán automáticamente las mismas autorizaciones generales

Haga una lista de los módulos y funciones que uno de los empleados tiene que utilizar. Asignar autorizaciones generales para que coincida con esta lista, y copiar las autorizaciones para los demás usuarios.

La cantidad que se prevé esté disponible en la fecha de entrega de órdenes de venta, calculado restando entregas próximas antes de la fecha de entrega del inventario actual

La cantidad disponible para dicho elemento cuando se creó el pedido de cliente

La cantidad disponible se presenta en forma acumulativa, donde cada fila se supone que se han recogido las filas anteriores de ese elemento

La cantidad que ya ha sido lanzado para el pedido de cliente

La plantilla de datos del maestro de artículos

La plantilla de pedido de entrada de mercancías

La plantilla de transferencia de inventario

La plantilla de entrada de mercancías

Configuración general

ventana de administración de licencias

la configuración del Administrador de licencias

Elija la ventana Empresa

Seleccionar y adaptar un gráfico predefinido de plantilla de Cuentas

Introduzca los detalles de la cuenta G / L en una hoja de cálculo de Microsoft Excel a continuación, utilizar la utilidad "Importar desde Excel 'en SAP Business One.

Crear el plan de cuentas manualmente en SAP Business One

Utilice la herramienta de transferencia de datos Workbench para importar el plan de cuentas en base a la tabla de hoja de cálculo plantilla de cuentas.

Esta entrada de diario se crea cuando un cliente está sujeto a impuestos. Cuando se crea un documento de entrega que contiene una cantidad de impuestos, el sistema crea automáticamente una entrada de Diario.

Todos los documentos de ventas que afectan a la cantidad de inventario crean una entrada de Diario, independientemente de la que se utiliza el tipo de método de inventario.

Todos los documentos del proceso de ventas crea una entrada en el diario de la orden de venta a través de la factura.

Está utilizando inventario permanente por lo que cada documento que afecta de inventario crea una entrada de Diario para reflejar el valor de inventario en el libro mayor

Ajuste el artículo que será gestionado por números de serie y asignar una plantilla de garantía.

Ajuste el artículo para crear automáticamente una tarjeta de equipo del cliente.

Elija "servicio". para el tipo de elemento y contrato para el "grupo de artículos".

Asignar un tipo de contrato de servicios para cualquier artículo con el tipo de artículo "artículos".

En las preferencias del asistente de generación de documentos. Todos los avisos creados por el asistente utilizan automáticamente la norma de reparto.

En el registro maestro de socio de negocios. El material enviado a este socio de negocios utilizan automáticamente la norma de reparto.

En el registro maestro de artículos. Todos los avisos con este material utilizan automáticamente la norma de reparto.

En la cuenta maestra del G / L. El material enviado a esta cuenta de forma automática utilizan la norma de reparto.

Al mismo nivel que la cuenta de gastos similares de contabilización

En el cajón de los costos de operación como cuentas de título

Un nivel más bajo que la cuenta de remanente

Un nivel más bajo de las cuentas de gastos modelo de contabilización

La gestión de los procedimientos de aprobación

Proceso de compras y cuentas por pagar

Configuración y administración del presupuesto

registros diarios y los pagos salientes

Reenviar el mensaje a SAP con la prioridad adecuada

Neutralizar todos los complementos en el núcleo base de datos.

Proporcionar un parche urgente al cliente para resolver el problema.

Pruebe el problema con el nivel más reciente parche

Periodo y Descuentos Por Volumen

grupos de descuento

Precios especiales para socios de negocios

Listas de precios asignados

Saltar el paso de crear una orden de compra, en lugar de crear un pedido de entrada de mercancías para enviar al proveedor.

Crear una entrada de diario para registrar el costo del servicio.

Seleccione la configuración de una orden de compra tipo de servicio que le permite crear filas de servicio con la descripción, cuenta G/ L y precio.

Utilice una fila de texto en una orden de compra tipo de articulo

Ellos están obligados a ejecutar la utilidad de cierre del período, tanto al inicio de cada trimestre y al final del año fiscal.

El final del período de cierre de utilidad sólo se puede ejecutar al año

Debido a que definieron sus subperíodos como cuartos, el sistema les obliga a ejecutar la utilidad de cierre del período al final de cada trimestre

Dependiendo de sus Procesos financieros, deben ejecutar la utilidad de cierre del período al final del año fiscal y, opcionalmente, se puede ejecutar al final de cada trimestre.

Abra el documento de factura e introduzca 1.200 euros en el campo "Aplicar Cantidad'

Compruebe el campo "pago a cuenta" para introducir un pago parcial

Seleccione la factura e introduzca la cantidad de 1.200 euros en la ventana de medios de pago.

Seleccione la factura y cambiar la columna "Pago total" de 2.000 euros a 1.200 euros.

Utilice el tipo de socio de negocios "potencial" a entrar en el pedido de cliente y la entrega, y crear un socio de negocios con el tipo 'Proveedor' para crear la orden de compra

Introduzca el pedido de cliente como una orden de venta del cliente con el número de socio de negocios de proveedores inscritos en el campo de código de cliente

Crear un socio de negocios con el tipo "Cliente" a continuación, introduzca el pedido de cliente, y luego cambiar el socio de negocios después del tipo de «vendedor» con el fin de crear la orden de compra

Crear un socio de negocios con el tipo ‘Cliente’, introduzca el pedido de cliente y luego crear un socio de negocios con el tipo' Proveedor 'para entrar en la orden de compra

La llave de hardware del Administrador de licencias

Las autorizaciones generales asignados a las cuentas de usuario

La contraseña de usuario del sitio

Los nombres de las cuentas de usuario definidas en SAP Business One

Debe introducir datos para el campo de acuerdo con la DI-API

Es necesario introducir ya sea 'tNO' o '' TYES en este campo.

Es necesario introducir un valor numérico en este campo

Se puede acceder a todos los datos de texto válidos en este campo

Aplicar el último precio de compra para este artículo

Utilice el coste del artículo del elemento más antiguo en stock.

Dividir el valor total de la cantidad total

introducir un precio de coste en el registro maestro de artículos

Crear la orden de venta y entrega usando el cliente potencial como un socio de negocio, y después convertir el cliente potencial en un cliente antes de usar una factura.

No necesitas convertir el cliente potencial en cliente. Puede crear la orden de venta, la entre y las facturas usando el cliente potencial.

Crear una cotización para empezar el proceso, porque no puede poner una orden de venta con cliente potencial como el socio de negocio.

Cree una orden de venta usando el cliente potencial como socio de negocio, y después convierta al cliente potencial en un cliente antes de crear la entrega y la factura.

La instalación y configuración del software

Talleres para reunir requerimientos de cliente

Entrenamiento para usuarios claves

Reunión del arranque del proyecto

El cliente potencial puede clasificar los campos definidos por el usuario, para que los campos requeridos para el documento abierto aparezcan primero. Esto solo afecta al usuario actual.

Usando ajustes del formulario, campos definidos por el usuario que no son relevantes para un documento que puede ser ocultado del documento, tal como los campos ordinarios.

Usando grupos de autorización, asigna campos de usuario relevantes al cliente potencial. Todos los campos no asignados serán ocultos del documento que uno está mirando.

Organice los campos definidos por el usuario en categorías. El cliente potencial puede seleccionar la categoría que aplica al documento de marketing que ella está viendo.

Porque esta orden de venta es una excepción, use la transacción ‘A/R factura + pago’ para poner la orden de venta en una cuenta para cliente de solo una vez.

Ponga la orden de venta como una orden de venta al cliente con el número del vendedor en el campo donde se pone el código del cliente.

Cambie el tipo de socio de negocios de vendedor a “Cliente”, ponga la orden de venta, y después cambie el tipo de socio de negocio a “Vendedor”.

Cree un nuevo dato maestro de cliente y ponga este nuevo código de cliente en la orden de venta.

Flujo de caja

Balance de prueba

Hoja de balance

Ganancias y pérdidas

Use la función de modelo de contabilización

Use la función de documentos preliminares

Use la función de contabilización periódica

Use el asistente de pago

Cambia la unidad de compra en el ítem A100 de “cartón” a “pieza”.

Elimina el ítem máster A1000 primero, y después crea un nuevo A1000 con la unidad correcta de compra.

Crea un dato maestro adicional del ítem con un nuevo número de ítem y “pieza” como la unidad de compra.

Cambia la unidad de compra manualmente en cada orden de compra.

La fuente de información que fue buscada

El nivel de revisión que fue probado

El impacto del problema en el negocio

La fecha de la última copia de la base de datos.

Defina un proceso de aprobación. Cuando Jean añade una entrada en el diario un proceso de aprobación se activará. El gerente de Jean puede revisar y aprobar la entrada en el diario.

Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte

Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Guarde la entrada en el diario como un documento borrador. Su gerente puede revisar el borrador y entonces Jean puede hacer los cambios necesarios antes de publicarlo

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Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.

Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Ventas, Compras, Inventario, Recursos Humanos, Producción, Servicio, Gestión Bancos, MRP

Ayuda sensitiva, Ayuda a Nivel de campos

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Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Errores, Advertencias, Información, enlace a la ayuda. Historia de Mensajes

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El impacto del problema en el negocio

El impacto del problema en el negocio

Accesos Directos una opción del Sistema. En Herramientas, Accesos Directos, Personalizar.

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Panel de Control: Acceso rapido permite funcionalidaes Frecuentes. El usuario PUEDE Definir los widgets. Se Puede Habilitar en parametrizaciones generales

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dos ejemplos estatales utilizados en una orden de compra. Los Datos maestros se refieren a Información de Socios de Negocios e los artículos

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Es information Que se CONFIGURACIÓN un Nivel del Sistema y de los Socios de Negocios para Realizar Transacciones de forma sencilla

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Por medio de la configuration de Pantalla

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Son los Documentos de ventas y compras

La Información de artículos y Servicios

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Información de donde son los artículos, Servicios y cobros Séran Enviados

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Información del Plan de cuentas Relacionada a la compra desde la configuration de Datos

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No se ve afectado.

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Clientes, Proveedores Y Prospectos (los conductores)

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En blance, sumatoria, Alternativo y Texto

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Articulo Alternativo

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Muestra LA INFORMACIÓN Entre Documentos

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En el log de Modificaciones

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Orden de Compra, Entrada de Mercancías, Factura de Proveedor y el pago efectuado

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Permite Definir si el documento es de Servicios o de Artículos

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Articulos y el Socio de Negocios

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Realiza La Entrada al inventario de los Artículos, Aumenta el archivo y Disminuye el: solicitado. Se debita La Cuenta del existence y se acredita La Cuenta de Asignación

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El impacto del problema en el negocio

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Es Generar Una Cuenta por pagar al vendedor. Se debita La Cuenta de Asignación y se acredita La Cuenta del Proveedor

El impacto del problema en el negocio

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Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.

Realizar una cotización de compra

El impacto del problema en el negocio

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El impacto del problema en el negocio

Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.

Por medio del Informe de cotizaciones de compras

Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

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Pedido de Cliente, Entrega, factura

Es el campo de Número de Referencia.

En el formulario recuento de inventario existe la opcion fijar (Congelar)

El impacto del problema en el negocio

Es el campo de Número de Referencia.

Muestra las cuentas de balance que reflejan el valor monetario de la empresa.

Es el campo de Número de Referencia.

Monitorear y actualizar el estado del sistema.También le permite a SAP diagnosticar de manera dinámica las demoras del sistema y evitar problemas,
Distribucion de parches

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Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Es el campo de Número de Referencia.

El impacto del problema en el negocio

Muestra las cuentas de balance que reflejan el valor monetario de la empresa.

Se registra lo que se le debe (Debita) al cliente y los igresos que deriban de la cuenta (Acredita)

Es el campo de Número de Referencia.

El impacto del problema en el negocio

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Ventas
Debito a la cuenta del cliente para mostrar los que que se debe y un credito para los ingresos de la compañia.
Si la factura de venta no tiene documentos presedentes se realizan dos contabilizaciones para sacar el articulo de invenario un debito para el coste de la cuenta de mercancias vendidas y un credito a la cuenta de stock.
TB1000 pagina 175

Compras
Cantidad facturada en la columna debe de la cuenta de costes de asignacion y en la columna haber de la cuenta de proveedor

La factura de proveedor se usa para aumentar el inventario si no tiene documentos presendentes se omiten las contabilizaciones a las cuentas de costes de dotacion. la contabilizacion carga la cuenta de stock para mostrar el aumneto de las existencias y en el haber de la cuenta del proveedor para mostrar la necesidad de pagarle al proveedor

TB1000 Pag 64-65

Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

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Es el campo de Número de Referencia.

el coste del artículo es
administrado por capas. Cada transacción de entrada crea una nueva capa. Cada
transacción de salida usa la primera capa abierta disponible

Es el campo de Número de Referencia.

El impacto del problema en el negocio

Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

El orden de jerarquía de la determinación
de precios es: Los precios especiales para un interlocutor comerciales, grupos de
descuento, descuentos por período y cantidad basados en la lista de precios asociados
con el documento de marketing y finalmente, los precios en la lista de precios.

El impacto del problema en el negocio

Es el campo de Número de Referencia.

Si es el cierre de perido se debe implica volver a defiir las cuentas de perdidas y ganancias en cero para que en le siguiente periodo pueda comenzar de nuevo la recompilacion de datos

Es el campo de Número de Referencia.

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Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Alta

Baja

Media

Media-alta

Para cada entrada de la lista de precios, puede mantener hasta 3 precios con diferentes monedas (la moneda principal y dos monedas adicionales). Esto es útil cuando desea un precio exacto en una moneda diferente en lugar de depender de la conversión de moneda realizada dentro de un documento.

Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

El impacto del problema en el negocio

Es el campo de Número de Referencia.

Es el campo de Número de Referencia.

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Se podria crear un grupo de descuento ya que este permite crear descuentos por articulo, por fabricante grupo de articulos

Determinacion de cuentas de mayor y criterios de determinacion multiple

Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

El impacto del problema en el negocio

Es el campo de Número de Referencia.

Es el campo de Número de Referencia.

Puede definir su recuento de cliclo de inventario ya sea por grupo de articulos o si utiliza la gestion de deposito, por subniveles de almacen

El impacto del problema en el negocio

Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

La cantidad disponible es igual
a la cantidad en stock más la cantidad del pedido menos la cantidad comprometida

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Es el campo de Número de Referencia.

Solicitud de traslado

Para el almacen receptor la cantidad solicitada se considera como cantidad solicitada

Es el campo de Número de Referencia.

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Acceso al portal del cliente y el numero de linea de soporte

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El impacto del problema en el negocio

Es el campo de Número de Referencia.

Validando los precios especiales configurados a los interlocutores comerciales o precios definidis por perido

Es el campo de Número de Referencia.

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Inventario Total divido Cantidad disponible

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Es el campo de Número de Referencia.

El calculo del inventario en método de valoración Promedio ponderado (Media variable)

licence manager

Es el campo de Número de Referencia.

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Manejo de la seguridad puede
modificar la clave de acceso de usuario al sitio, habilitar la entrada individual,
añadir servidores a la infraestructura general y modificar las credenciales de acceso a la base de datos

(En el examen dan estas opciones)
(R: Crear una nueva compañia y actualizar la BD de una compañia)

El impacto del problema en el negocio

Es el campo de Número de Referencia.

Parametrizaciones generrales pestaña de inventario

Es el campo de Número de Referencia.

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Parametrizaciones generrales pestaña de inventario

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Es el campo de Número de Referencia.

Todas las cuentas y los saldos de SN

Es el campo de Número de Referencia.

El impacto del problema en el negocio

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Cuando crea períodos contables, define el principal período contable, es decir el
ejercicio, que generalmente corresponde al año natural. También define los
subperíodos del ejercicio (Año, Trimestres, Meses o Días).

El impacto del problema en el negocio

Es el campo de Número de Referencia.

Cuando se requiere realizar consultas o busquedas formateadas para multiples documentos, se hace referencia no al nombre del campo de BD si no al nombre de campo en ventana activa o formulario

Es el campo de Número de Referencia.

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En un documento de pago, un asterisco (*) después de la fecha de factura indica
que la factura está vencida. La fecha de vencimiento de la factura es anterior
o equivalente a la fecha actual

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El impacto del problema en el negocio

Es el campo de Número de Referencia.

Es el campo de Número de Referencia.

Con una salida de mercancias

La salida de mercancia puede ser util al momento de que los articulos esten malos o dalados, quizas por una inundacion en le almacen. si el daño lo vuelve inservible se retiran del almacen

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El impacto del problema en el negocio

Abono de proveedores para compras

El solicitamos al proveedor por nuestros articulos devueltos. creamos un abono para documentar que hemos devuleto los articulos al proveedor para obtener el credito

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Es el campo de Número de Referencia.

Es el campo de Número de Referencia.

El impacto del problema en el negocio

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Con una devolucion de mercancias