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Proceso de Garantías a Sistematizar (Cuando Ingresa importación)
Descripción
Este es el proceso optimo que debería de realizarle a la hora de realizarse una garantía.
Sin etiquetas
procesos
Diagrama por
Kelly Ipiña
, actualizado hace más de 1 año
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Menos
Creado por
Kelly Ipiña
hace más de 3 años
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Resumen del Recurso
Nodos de los diagramas
Inicio del Proceso
Bodega envía informe de faltantes y sobrantes a Importaciones e Inventarios.
Importaciones realiza la captación de mercadería.
Contabilidad procede a dar ingreso a los productos en bodega 96 de reclamos.
Al realizar Contabilidad el movim. a la bdg 96 import. recibe alerta para autorizar el movimiento.
Importaciones solicita nota de crédito a proveedores y envía correo electrónico con toda la documentación necesaria para la gestión con el proveedor
El asistente de Importaciones brinda seguimiento al tema.
Tiempo de reclamos (0 < 3 meses)
Proveedor nos otorgan crédito o bien se le solicita el producto, según sea el caso
Importaciones o Contabilidad informa a los departamentos involucrados.
Si Importaciones recibe notificación, informa a Contabilidad de la nota para aplicar al próximo pago.
Indicar al Jefe de importaciones y Gerencia General para la evaluación del caso
El Jefe o la Gerencia indicarán si el caso se cierra o bien se reapertura un nuevo ticket para seguimiento del mismo.
Importaciones debe de elaborar trimestralmente un reporte de reclamos a proveedores (Casos: Solucionado, En Proceso, Sin Resolver)
Fin del Proceso
Proveedor notifica a Importaciones o Contabilidad sobre la nota de crédito
Notifica a Inventarios para que pueda procede a realizar para realizar las rebajas o ajustes necesarios.
Cuando el proveedor cubre garantía, se notificará a las áreas involucradas para el desecho del producto.
Si la garantía es de taller, el Jefe puede solicitar reabastecerse en producto con la nota de crédito.
Contabilidad recibe el reporte de la mercadería y le da ingreso al sistema.
Importaciones autoriza el movimiento de producto a la bodega 96.
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