PASOS AUDITORIA ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS

INICIO
1. Establecimiento de contacto inicial
2. Seleccion del equipo auditor
  1. Auditor jefe ,
  2. Auditores en formacion o expertos
  3. Observadores
3. Viabilidad
4. definir
  1. Objetivos
    1. finalidad de la auditoria
  2. Alcance
    1. Proceso auditado
  3. Criterios
REVISION DE DOCUMENTACION
1. Sistema de Gestion
2. Registros
3. Adecuacion a los criterios de Auditoria
  1. Leyes,Resoluciones,Decretos,Manuales,Normas,Protocolos
PREPARACION DE ACTIVIDADES IN SITU
1. plan de Auditoria
2. Tareas al equipo Auditor
3. Documentos de trabajo
REALIZACION DE ACTIVIDADES IN SITU
1. Comunicacion durante auditoria
2. Recopilacion y Verificacion de informacion
3. Generacion de hallazgos
  1. Inconformidades en cada proceso
    1. NIDIA MILENA CAMPIÑO ENRIQUEZ
4. Conclusion de la auditoria
5. Reunion de Cierre
6. Reunion de apertura
  1. acta de apertura
  2. Confirma plan
  3. resumen de actividades a realizar
  4. Presentacion del equipo auditor
INFORME
1. Preparacion
  1. fecha de realizacion
  2. tipo de auditoria
  3. Lugar de realizacion
  4. responsable auditoria
2. Aprobacion
3. Distribucion
FINALIZACION
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
1. Plan de mejoramiento

Resumen del Recurso

	Creado por milena campi ño hace más de 2 años