Da base de Descanso será importado contas a receber, clientes e produtos.
Para que este item seja realizado é necessário não fazer uso do gerencial de Descanso durante meio dia.
Após unificar as bases, será configurado para replicar a nota do gerencial de Descanso para o fiscal de Descanso.
Em seguida, será configurado o envio do pedido do gerencial de Descanso para o fiscal de Descanso, como já é feito atualmente.
Após ser concluído os itens acima, será liberado o uso do gerencial de Descanso.
Será criado novos códigos integrados para separar os pedidos entre as empresas.
É necessário adequar o modelo de impressão de pedido para as duas empresas, pois atualmente todos os campos relacionados à endereço e CNPJ estão fixados por base.
Será cadastrado os usuários de Descanso e os caixas diários em que eles irão trabalhar.
Será criado um grupo de usuário específico para o pessoal de Descanso, para que não ocorra o lançamento de pedidos na filial errada.
Sempre que for lançado uma nota de compra no gerencial de qualquer uma das empresas, será criado uma contagem do tipo Acerta Custo na empresa na qual não foi lançada a nota. Assim temos a opção de manter os custos iguais em ambas as empresas.
Implantar o saldo de estoque do gerencial de Descanso.
Unificação dos caixas e bancos, portanto, será preciso realizar ajustes.
Trabalharemos com as empresas 99 e 101.
Sempre que for realizado uma venda na empresa gerencial de Descanso será preciso mudar o código integrado para o que contenha 101 no início.
Se excluir essa operação de acerto de custo o sistema não irá atualizar o custo na outra filial.
Ao apurar essa contagem, o custo da empresa cuja a nota não foi lançada também será alterada.
Conforme o Mark-up utilizado se for atualizado o preço de venda, o mesmo será atualizado em ambas as empresas. Isso ocorre pois o sistema passa a trabalhar com um único preço por produto.