14280030
Description
Mind Map by OCTAVIO VALLE, updated more than 1 year ago
|
Created by OCTAVIO VALLE
almost 6 years ago
|
|
Mapa mental Manual para la
realización del Control Interno en
la Policía Nacional - Capitulo III
Herramientas para el control
- RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015 “Por la cual se
actualiza el Manual para la realización del Control Interno en la
Policía Nacional”
- Manual del Sistema de Gestión
Integral
- Indica los elementos que lo
componen, la forma como
interactuan, las reglas basicas para su
adecuado funcionamiento y sus
principios
- Presenta los metodos considerados como
fundamentales para alcanzar una gestión
coherente del talento humano, los procesos y
las estratégias para lograr con éxito brindar
percepción de seguridad.
- Dicho manual es el
criterio por excelencia a
tener en cuenta para el
control
- Indica los elementos que lo
componen, la forma como
interactuan, las reglas basicas para su
adecuado funcionamiento y sus
principios
- Controles
- Los procesos cuentan en su estructura y
caracterización con entradas y salidas,
herramientas de medición, actividades
de verificación, puntos de control y
mapa de riesgos
- Los procesos cuentan en su estructura y
caracterización con entradas y salidas,
herramientas de medición, actividades
de verificación, puntos de control y
mapa de riesgos
- Procedimientos
- Se convierte en otraherramienta para el
ejercicio de control, puesto que detalla la
forma como se desarrola una actividad
vritica de un procesos.
- Se convierte en otraherramienta para el
ejercicio de control, puesto que detalla la
forma como se desarrola una actividad
vritica de un procesos.
- Indicadores
- Permiten analizar el desarrollo de la gestión,
las tendencias, comportamientos y el
cumplimieno a las metas respecto a los
objetivos trazados por la organización
- La policía Nacional estableció la medición a través del
aplicativo Suite Visión Empresarial (SVE) para evaluar
los objetivos del nivel estratégico, táctico y
Ooeracional definidos en el mapa estratégico y
proceso existentes en el Sistema de Gestión Integral
(S.G.I)
- Permiten analizar el desarrollo de la gestión,
las tendencias, comportamientos y el
cumplimieno a las metas respecto a los
objetivos trazados por la organización
- Proceso de control interno y sus
componentes
- Herramienta especial de control que permite
vcerifica el cumplimiento de lo planeado en el
Sistema de Gestión Integral para la mejora
continua de la Institución
- Este proceso está compuesto por elementos
clave para brindar seguridad razonable a la
Institución de que los objetivos se alcanzarán
- Informe de control interno contable
- Se realiza de manera paralela y
complementaria al informe ejecutivo
anual, a partir de una evaluación
independiente a los estados contables y a
la información soporte que los genera,
permitiendo emitir un concepto sobre la
efectividad de los controles que posee la
Institución para garantizar una
información contable veraz, oportuna y
que contribuya a la acertada toma de
decisiones.
- Se realiza de manera paralela y
complementaria al informe ejecutivo
anual, a partir de una evaluación
independiente a los estados contables y a
la información soporte que los genera,
permitiendo emitir un concepto sobre la
efectividad de los controles que posee la
Institución para garantizar una
información contable veraz, oportuna y
que contribuya a la acertada toma de
decisiones.
- Informe ejecutivo anual
- herramienta establecida por
el Departamento
Administrativo de la
Función Pública (DAFP) para
evaluar el Sistema de
Gestión Integral
- contribuye al
aseguramiento del
cumplimiento de
los objetivos de la
Institución
- El informe es generado
en un aplicativo vía
web, que incluye varias
encuestas a manera de
listados de chequeo
- herramienta establecida por
el Departamento
Administrativo de la
Función Pública (DAFP) para
evaluar el Sistema de
Gestión Integral
- Auditoria interna
- Procedimiento sistemático y documentado que permite
determinar la conformidad del Sistema de Gestión Integral
de manera eficaz, eficiente y efectiva
- Herramienta de
retroalimentación que analiza
las debilidades y fortalezas de
las metas y objetivos trazados
en la Institución
- Formula recomendaciones de ajuste o de
mejoramiento de los procesos a partir de
evidencias, soportes y criterios validos, para
que se obtengan los resultados esperados.
- clases de auditorías
que realiza el Área
de Control Interno
- Auditoría Interna de Seguimiento
- Verifica a ala unidad o
proceso respecto a los
planes de mejoramiento
- Verifica a ala unidad o
proceso respecto a los
planes de mejoramiento
- Auditoría Interna Combinada
- Verifica dos o mas sistemas
de gestión de diferentes
disciplinas en una unidad o
proceso policial
- Verifica dos o mas sistemas
de gestión de diferentes
disciplinas en una unidad o
proceso policial
- Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
- Verifica la implementación,
conformidad y
mantenimiento del Sistema
de Gestión Integral
- Verifica la implementación,
conformidad y
mantenimiento del Sistema
de Gestión Integral
- Auditoria interna especifica
- Verificación de un
proceso, procedimiento
o actividad
determinada
- Solo podrá ser ordenada
por el Director o
Subdirector de la Policía
Nacional
- Verificación de un
proceso, procedimiento
o actividad
determinada
- Auditoria interna integral
- Verifica a ala unidad policial
en todo los procesos y
procedimientos que ejecutan
- Verifica a ala unidad policial
en todo los procesos y
procedimientos que ejecutan
- Auditoría Interna de Seguimiento
- Procedimiento sistemático y documentado que permite
determinar la conformidad del Sistema de Gestión Integral
de manera eficaz, eficiente y efectiva
- Programa anual de auditorias
- Copila y agenda los ejercicio de evaluación
independiente que en la institución se van a realizar
durante cada vigencia
- Con el fin de detectar oportunamente las debilidades y
oportunidades de mejora que permitan al sistema madurar
y adquirir solidez
- Con el fin de detectar oportunamente las debilidades y
oportunidades de mejora que permitan al sistema madurar
y adquirir solidez
- Copila y agenda los ejercicio de evaluación
independiente que en la institución se van a realizar
durante cada vigencia
- Autoevaluación Institucional
- Permite a cada dueño de
proceso medir la efectividad de
sus controles y los resultados
de la gestión en tiempo real
- Este componente tiene el elemento
Autoevaluación del control y la gestión,
que comprende el monitoreo traves de la
medición de los resultados
- Permite a cada dueño de
proceso medir la efectividad de
sus controles y los resultados
de la gestión en tiempo real
- Subcomités de Mejoramiento Gerencial
- Herramienta vital para el
control en la Institución
- Escenario para verificar, revisar, evaluar, medir,
realizar seguimiento y monitorear cualquier
tema del ámbito institucional
- Existen tres tipos de
subcomités en la
Policía Nacional:
- Subcomités regionales de
mejoramiento gerencial
- Presidido por cada director, jefe de
oficina asesora o comandante de
región de policía o su delegado, e
integrado de conformidad con la
estructura orgánica vigente, con los
jefes de dependencia, comandantes de
unidades subordinadas y demás
unidades de tercer nivel, en los
ámbitos operativo, administrativo y
docente, según sea el caso.
- Presidido por cada director, jefe de
oficina asesora o comandante de
región de policía o su delegado, e
integrado de conformidad con la
estructura orgánica vigente, con los
jefes de dependencia, comandantes de
unidades subordinadas y demás
unidades de tercer nivel, en los
ámbitos operativo, administrativo y
docente, según sea el caso.
- Subcomité central de
mejoramiento gerencial
- Conformado por los
directores y jefes de oficinas
asesoras, y presidido por el
Director General o su
delegado, en el que toman
decisiones de carácter
institucional en cualquier
ámbito o tema que afecte el
adecuado funcionamiento del
Sistema de Gestión Integral
- Conformado por los
directores y jefes de oficinas
asesoras, y presidido por el
Director General o su
delegado, en el que toman
decisiones de carácter
institucional en cualquier
ámbito o tema que afecte el
adecuado funcionamiento del
Sistema de Gestión Integral
- Subcomités locales de mejoramiento
gerencial
- Presidido por los directores, comandantes,
jefes o sus delegados respectivos, en las
unidades de tercer nivel como: policías
metropolitanas, comandos de departamento,
escuelas de formación, seccionales de
sanidad, centros sociales, vacacionales,
colegios y demás unidades de tercer nivel, e
integrado por los jefes de dependencia,
comandantes de unidades subordinadas en
los ámbitos operativo, administrativo y
docente, según sea el caso.
- Presidido por los directores, comandantes,
jefes o sus delegados respectivos, en las
unidades de tercer nivel como: policías
metropolitanas, comandos de departamento,
escuelas de formación, seccionales de
sanidad, centros sociales, vacacionales,
colegios y demás unidades de tercer nivel, e
integrado por los jefes de dependencia,
comandantes de unidades subordinadas en
los ámbitos operativo, administrativo y
docente, según sea el caso.
- Subcomités regionales de
mejoramiento gerencial
- Herramienta vital para el
control en la Institución
- Informe de control interno contable
- Herramienta especial de control que permite
vcerifica el cumplimiento de lo planeado en el
Sistema de Gestión Integral para la mejora
continua de la Institución
Media attachments
Want to create your own Mind Maps for free with GoConqr? Learn more.