Esquema auditoria Crepes y Waffles

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Esquema auditoria Crepes y Waffles
  1. Contexto Entidad
    1. Crepes y Waffles S.A es una cadena de restaurantes de origen colombiano fundado por Beatriz Fernández y Eduardo Macía en 1980 con el primer local ubicado en la calle 85 en Bogotá y en la actualidad cuenta con un total de más de 300 puntos de venta entre restaurantes y heladerías, con presencia en 8 ciudades de Colombia y 7 países de Latinoamérica y 1 en Europa. Pertenecen al sector de consumo masivo siendo líderes de este frente a su principal competidor Hamburguesas El Corral. Crepes y Waffles cuenta con diferentes tipos de restaurantes desde el tradicional hasta los artesanos, también cuentan con camiones especializados para eventos cuyo principal objetivo es dejarles una experiencia única a los clientes.
      1. Etapas de auditoria
        1. Etapa de planeación
          1. Objetivo auditoria
            1. Identificar las debilidades bajo un sistema de control para encontrar planes de acción en la empresa.
            2. Alcance auditoria
              1. Llegar a todos los diferentes procesos de la empresa y examinar qué falencias se pueden estar presentado.
              2. Equipo de trabajo
                1. Auditoras:
                  1. Tatiana Pachón Merchán
                    1. Encargada de recolección con áreas administrativas
                    2. Luz Mila Rivera Cardenás
                      1. Encargada de recolección áreas Recursos Humanos
                      2. Cindy Natalia Jimenez Molano
                        1. Encargada de recolección áreas producción
                        2. Vanesa Gaitán Buitrago
                          1. Encargada de recolección información área tecnológica y servicio al cliente.
                      3. Determinar la mejora de la operatividad en cada área de la empresa.
                        1. Analizar posibles fallas en los procedimientos
                          1. En el proceso de auditoria se deben hacer revisiones a esos procedimientos.
                          2. Tener una colaboración conjunta con el área operativa y toda la información que pueda brindar
                          3. Etapa ejecución
                            1. Establecer un cronograma de actividades
                              1. Fecha de inicio de auditoria: Segunda semana de Agosto
                                1. Recolección de toda la información brindada por la empresa
                                  1. Asignación de nuevas responsabilidades a cada integrante
                                    1. Generación de actas de permisos
                                      1. Reuniones con responsables de cada área para explicación de proceso de auditoria
                                        1. Inicio de análisis con el área operativa de la empresa
                                        2. Etapa de informes
                                          1. Proceso de construcción de informe
                                            1. Reunir toda la información recolectada después de la auditoria
                                              1. Muestreo de las evidencias y eliminar lo no necesario.
                                                1. Barrido de ideas
                                                  1. Borrador de un primer informe
                                                    1. Reunión con los encargados de la empresa
                                                      1. Construcción de nuevo informe con los ajustes realizados
                                                        1. Planes de mejora y de acción con estrategias para buena toma de decisiones
                                                          1. Verificación final y aprobación por las partes
                                                        2. Ajustes
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