945076
Description
Mind Map by AlejaMadero, updated more than 1 year ago
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Created by AlejaMadero
over 10 years ago
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RETENCION EN LA FUENTE
- 1.Año
- Año en el cual se
genera la obligacion
a declarar.
- Año en el cual se
genera la obligacion
a declarar.
- 3. Periodo
- Código del mes al
cual corresponde la
declaración.
- 01:Enero;
02:Febrero;
03:Marzo
- 04:Abril;
05:Mayo;
06:Junio
- 07:Julio;
08:Agosto;
09:Septiembre
- 10:Octubre;
11:Noviembre;
12:Diciembre
- 01:Enero;
02:Febrero;
03:Marzo
- Código del mes al
cual corresponde la
declaración.
- 4.Número De
Formulario
- Numero asignado por la
DIAN a cada uno de los
formularios.
- Numero asignado por la
DIAN a cada uno de los
formularios.
- Datos del
declarante
- 5. NIT Numero
de identificacion
tributaria.
- NIT Asignado por
la DIAN al agente
retenedor
- NIT Asignado por
la DIAN al agente
retenedor
- 8. Segundo
Apellido
- 6. Digito De
Verificacion (DV)
- Numero que en su
NIT aparece separado.
- Numero que en su
NIT aparece separado.
- 7. Primer
Apellido
- 9. Primer
Nombre
- 10.Otros
Nombres
- 11. Razón
Social
- Si es una persona juridica o
sociedad de hecho, escriba la
razón social completa
- Si es una persona juridica o
sociedad de hecho, escriba la
razón social completa
- 12. Cod.Dirección
Seccional
- Codigo que corresponde al
domicilio principal de su
actividad o negocio.
- Codigo que corresponde al
domicilio principal de su
actividad o negocio.
- 5. NIT Numero
de identificacion
tributaria.
- Si es una corrección
indique:
- 25. Codigo:
- "1" si es una corrección a la
declaración privada, "2" con
base en el articulo 43 de la ley
962 de 2005, "3" si se corrige
con posterioridad a un acto
administrativo, "4" proyecto de
corrección (articulo 589 E.T)
- "1" si es una corrección a la
declaración privada, "2" con
base en el articulo 43 de la ley
962 de 2005, "3" si se corrige
con posterioridad a un acto
administrativo, "4" proyecto de
corrección (articulo 589 E.T)
- 26. Nº.Formulario
Anterior
- El numero del formulario
anterior al que corrige.
- El numero del formulario
anterior al que corrige.
- 25. Codigo:
- A titulo de impuesto sobre la
renta y complementario
- 28. Pagos o abonos en
cuenta a empleados sujetos a
retencion articula 384
- 29. pagos a
trabajadores por
cuenta propia.
- 32. Servicios
- 27. pagos o abonos en
cuenta a empleados
sujetos a retencion articula 383
- 30. Pagos por concepto
de salarios a
contribuyentes que no
pertenecen a la categoria
de empleados
- 34. Compras.
- 31. Honorarios y
Comisiones
- 33. Arrendamientos
(Muebles e Inmuebles).
- 35. Dividendos y
Participaciones.
- 36. Rendimientos
Financieros
- 37. Transacciones
Con Tarjetas Debito y
Credito.
- 38. Contratos De
Construccion.
- 39. Enajenación de activos fijos de
personas naturales ante notarios y
autoridades de transito.
- 40. Loterias, Rifas,
apuestas y similares.
- 41. Otros pagos
sujetos a retención.
- 28. Pagos o abonos en
cuenta a empleados sujetos a
retencion articula 384
- Retenciones a titulo de renta por
pagos o abonos en cuentas.
- 42. Pagos a empleados sujetos a
retencion (articulo 383 E.T)
- 43. Pagos a empleados sujetos
a retencion (articulo 384 E.T).
- 44. Pagos a
trabajadores por
cuenta propia.
- 45. Pagos por concepto de
salarios a contribuyentes que
no pertenecen a la categoria
de empleados
- 46. Honorarios y
comisiones
- 47. Servicios.
- 48. Arrendamientos
(Muebles e Inmuebles)
- 49. Compras
- 50. Dividendos y
participaciones.
- 51. Rendimientos
Financieros
- 52. Transacciones con
tarjeta Debito y Credito.
- 53. Contratos De
Construccion
- 54. Enajenación de
activos fijos de personas
naturales ante notarios y
autoridades de transito.
- 55. Loterias, rifas,
apuestas y similares
- 56. Otras retenciones
- 42. Pagos a empleados sujetos a
retencion (articulo 383 E.T)
- Retenciones a titulo de renta
practicadas por pagos o abonos
en cuenta al exterior
- A paises sin convenio.
- 57. Enajenación
de activos fijos y
otras retenciones
- 58. Dividendos y
Participaciones
- 59. Dividendos y
Participaciones.
- 60. Pagos por
explotacion de
intangibles.
- 61. Servicios
- 62. Servicios tecnicos,
asistencia tecnica, consultoria.
- 57. Enajenación
de activos fijos y
otras retenciones
- A paises con convenio
vigente
- 63. Enajenación por
activos fijos y otras
retenciones.
- 64. Dividendos y
participaciones.
- 65. Rendimientos
Financieros
- 66. Pagos por
explotacion de
intanjibles.
- 67. Servicios
- 68. Servicios Tecnicos,
Asistencia Tecnica,
Consultoria.
- 63. Enajenación por
activos fijos y otras
retenciones.
- A paises sin convenio.
- Autorretenciones
- 69. Ventas
- 70. Honorarios
- 71. Comisiones
- 72. Servicios
- 73. Rendimientos
Financieros
- 74. Otros Conceptos
- 75. Menos: retenciones de periodos
anteriores en exceso o indebidas o
anuladas, rescindidas o resueltas.
- 76. Total retenciones renta
y complementarios
- 69. Ventas
- Retenciones practicadas a
titulo de impuesto sobre las
ventas IVA.
- 77. A responsables del
regimen comun.
- 78. Por Compras o
servicios a
responsables del
regimen simplificado.
- 79. Practicadas por servicios a
no residentes o no domiciliados.
- 80. Menos. Retenciones de periodos
anteriores en exceso o indebidas o
anuladas, rescindidas o resueltas.
- 81. Total
Retenciones IVA
- 77. A responsables del
regimen comun.
- Retenciones Practicada a titulo de
timbre nacional.
- 82. Retenciones impusto
de timbre nacional.
- 82. Retenciones impusto
de timbre nacional.
- Total
- 83. Total
retenciones.
- 84. Mas Sanciones.
- 85. Total retenciones mas
sanciones.
- 86. Nº de identificación
signatario.
- 87. D.V Digito
de verificación
- 980. Pago
total
- 981. Codigo De
Representación
- 83. Total
retenciones.
- Firma Del Declarante o
Del Que Lo Representa
- 982. Codigo del
contaddor o revisor fiscal
- 1. CONTADOR;
2 REVISOR
FISCAL
- Firmas de revisor fiscal o
contador.
- Firmas de revisor fiscal o
contador.
- 1. CONTADOR;
2 REVISOR
FISCAL
- 994. Con Salvedades
- Marque con x si firma con
salvedades
- Marque con x si firma con
salvedades
- 983. Numero tarjeta profesional
- 982. Codigo del
contaddor o revisor fiscal
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