CONTROLINTERNO

Eneida Varon Lopez
Mind Map by Eneida Varon Lopez, updated 4 months ago More Less
Angie Marcela Martinez Gomez
Created by Angie Marcela Martinez Gomez over 3 years ago
Carlos Ibarra
Copied by Carlos Ibarra 4 months ago
Eneida Varon Lopez
Copied by Eneida Varon Lopez 4 months ago
1
0

Description

Hola, esta es la estructura del modelo estandar de control interno MECI, estructurado por 2 modulos, un eje transversal, 6 componentes y 13 productos.

Resource summary

CONTROLINTERNO
1 MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
1.1 PLANES DE MEJORAMIENTO
1.1.1 PLAN DE MEJORAMIENTO
1.1.1.1 PROD: Herramientas de evaluación definidas en la elaboración del plan de mejoramiento, Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento
1.2 AUDITORIA INTERNA
1.2.1 AUDITORIA INTERNA
1.2.1.1 PROD: Procedimiento - Programa de auditoria, Plan de auditoria interna e informe ejecutivo anual de control interno
1.3 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
1.3.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN
1.3.1.1 PROD: sensibilización cultura de autocuidados, Herramientas de autoevaluación.
1.4 Agrupar los parámetros de control que permitan valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno de la entidad pública
1.5 Así como la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos el nivel de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos, los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones.
1.6 Dentro de este Módulo de Control, se agrupan los parámetros que garantizan la valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de sus diferentes mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento.
2 MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
2.1 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
2.1.1 ANALISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO.
2.1.1.1 PROD: Analisis del riesgo, Evaluación de controles existentes, Valoración del Riesgo, Controles, Mapa de Riesgos de Proceso, Mapa de Riesgos institucional
2.1.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
2.1.2.1 Prod: Identificación de factores de riesgos externos e internos, Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de las metas
2.1.3 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
2.1.3.1 PRODUCTO: Politicas para el manejo de los riesgos (alta Dirección) - Divulgación del mapa de Riesgos institucional y sus políticas
2.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2.2.1 POLITICAS DE OPERACIÓN
2.2.1.1 Producto: Establecimiento y divulgación de las politicas de operación, manual de operaciones adoptado y divulgado
2.2.2 INDICADORES DE GESTIÓN
2.2.2.1 PRODUCTOS: Medir Eficiencia y Efectividad en el avance de proyectos, Seguimiiento de los indicadores, revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores
2.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
2.2.3.1 PRODUCTO: Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos, Manual de Fubciones
2.2.4 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
2.2.4.1 PRODUCTOS: MAPA DE PROCESOS, DIVULGACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, (EVALUA AL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
2.2.5 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
2.2.5.1 PRODUCTOS: Planeación, Misión y Visión adoptados y divulgados, Objeivos ins, Planes, Programas y Proyectos.
2.3 TALENTO HUMANO
2.3.1 DESARROLLO TALENTO HUMANO
2.3.1.1 PRODUCTO: Manual de Funciones y Competencias laborales, Plan Institucional de Formación y Capacitación ( Anual), Programa de Inducción y Reinducción, Programa de Bienestar,- Plan de incentivos Anual y sistema de evaluacion del desempeño
2.3.2 ACUERDOS, COMPROMISOS, Y PROTOCOLOS ETICOS
2.3.2.1 PRODUCTO: Documento con los principios y valores de la entidad. Acto administrativa que adopta el documento, con los principios y valores de la entidad, Estrategias de socialización permanente de principios y valores de la entidad
3 Artículos 209 y 269 Todas las entidades públicas en sus diferentes ordenes y niveles deben contar con métodos y procedimientos de control interno
4 Ley 87 de 1993: Determina el marco general para el desarrollo de la política en todas las entidades
5 Decreto 1083 de 2015: ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. (…) en cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos. (Decreto 1537 de 2001, art. 3)
Show full summary Hide full summary

Similar

CONTROL INTERNO
Eneida Varon Lopez
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
Eneida Varon Lopez
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
YEISON EDUARDO RODRIGUEZ MORENO
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
Payaso Gamarrita Acosta Livano
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
Payaso Gamarrita Acosta Livano
MANUAL TÉCNICO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO
HUGO RAMOS
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
Felipe Gutierrez
CONTROL INTERNO
yo yo
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
SAMUEL RODRIGUEZ
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
Nata Saenz
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
Pilar Ospina Cardenas