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Description
CONTROLINTERNO
- MÓDULO DE EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO
- PLANES DE
MEJORAMIENTO
- PLAN DE
MEJORAMIENTO
- PROD: Herramientas de evaluación
definidas en la elaboración del plan de
mejoramiento, Seguimiento al
cumplimiento de las acciones definidas
en el plan de mejoramiento
- PROD: Herramientas de evaluación
definidas en la elaboración del plan de
mejoramiento, Seguimiento al
cumplimiento de las acciones definidas
en el plan de mejoramiento
- PLAN DE
MEJORAMIENTO
- AUDITORIA
INTERNA
- AUDITORIA
INTERNA
- PROD: Procedimiento - Programa de auditoria, Plan
de auditoria interna e informe ejecutivo anual de
control interno
- PROD: Procedimiento - Programa de auditoria, Plan
de auditoria interna e informe ejecutivo anual de
control interno
- AUDITORIA
INTERNA
- AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
- AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
Y GESTIÓN
- PROD: sensibilización cultura de
autocuidados, Herramientas de
autoevaluación.
- PROD: sensibilización cultura de
autocuidados, Herramientas de
autoevaluación.
- AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
Y GESTIÓN
- Agrupar los parámetros de control que
permitan valorar en forma permanente la
efectividad del Control Interno de la entidad
pública
- Así como la eficiencia, eficacia y efectividad de los
procesos el nivel de ejecución de los Planes, Programas
y Proyectos, los resultados de la gestión, con el
propósito de detectar desviaciones, establecer
tendencias y generar recomendaciones.
- Dentro de este Módulo de Control, se agrupan
los parámetros que garantizan la valoración
permanente de los resultados de la entidad, a
través de sus diferentes mecanismos de
verificación, evaluación y seguimiento.
- PLANES DE
MEJORAMIENTO
- MÓDULO DE CONTROL DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
- ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
- ANALISIS Y VALORACIÓN
DEL RIESGO.
- PROD: Analisis del riesgo, Evaluación de controles
existentes, Valoración del Riesgo, Controles,
Mapa de Riesgos de Proceso, Mapa de Riesgos
institucional
- PROD: Analisis del riesgo, Evaluación de controles
existentes, Valoración del Riesgo, Controles,
Mapa de Riesgos de Proceso, Mapa de Riesgos
institucional
- IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO
- Prod: Identificación de factores de riesgos externos e
internos, Riesgos identificados por procesos que puedan
afectar el cumplimiento de las metas
- Prod: Identificación de factores de riesgos externos e
internos, Riesgos identificados por procesos que puedan
afectar el cumplimiento de las metas
- POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO
- PRODUCTO: Politicas para el
manejo de los riesgos (alta
Dirección) - Divulgación del mapa
de Riesgos institucional y sus
políticas
- PRODUCTO: Politicas para el
manejo de los riesgos (alta
Dirección) - Divulgación del mapa
de Riesgos institucional y sus
políticas
- ANALISIS Y VALORACIÓN
DEL RIESGO.
- DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
- POLITICAS DE
OPERACIÓN
- Producto: Establecimiento y divulgación
de las politicas de operación, manual
de operaciones adoptado y divulgado
- Producto: Establecimiento y divulgación
de las politicas de operación, manual
de operaciones adoptado y divulgado
- INDICADORES DE
GESTIÓN
- PRODUCTOS: Medir Eficiencia y Efectividad en el
avance de proyectos, Seguimiiento de los
indicadores, revisión de la pertinencia y utilidad
de los indicadores
- PRODUCTOS: Medir Eficiencia y Efectividad en el
avance de proyectos, Seguimiiento de los
indicadores, revisión de la pertinencia y utilidad
de los indicadores
- ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
- PRODUCTO: Estructura organizacional de la entidad
que facilite la gestión por procesos, Manual de
Fubciones
- PRODUCTO: Estructura organizacional de la entidad
que facilite la gestión por procesos, Manual de
Fubciones
- MODELO DE OPERACIÓN POR
PROCESOS
- PRODUCTOS: MAPA DE PROCESOS, DIVULGACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS, PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,
(EVALUA AL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
- PRODUCTOS: MAPA DE PROCESOS, DIVULGACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS, PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,
(EVALUA AL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
- PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
- PRODUCTOS: Planeación, Misión y Visión
adoptados y divulgados, Objeivos ins, Planes,
Programas y Proyectos.
- PRODUCTOS: Planeación, Misión y Visión
adoptados y divulgados, Objeivos ins, Planes,
Programas y Proyectos.
- POLITICAS DE
OPERACIÓN
- TALENTO HUMANO
- DESARROLLO TALENTO
HUMANO
- PRODUCTO: Manual de Funciones y Competencias laborales,
Plan Institucional de Formación y Capacitación ( Anual),
Programa de Inducción y Reinducción, Programa de
Bienestar,- Plan de incentivos Anual y sistema de evaluacion
del desempeño
- PRODUCTO: Manual de Funciones y Competencias laborales,
Plan Institucional de Formación y Capacitación ( Anual),
Programa de Inducción y Reinducción, Programa de
Bienestar,- Plan de incentivos Anual y sistema de evaluacion
del desempeño
- ACUERDOS, COMPROMISOS, Y
PROTOCOLOS ETICOS
- PRODUCTO: Documento con los principios y valores de la entidad. Acto
administrativa que adopta el documento, con los principios y valores de la
entidad, Estrategias de socialización permanente de principios y valores de la
entidad
- PRODUCTO: Documento con los principios y valores de la entidad. Acto
administrativa que adopta el documento, con los principios y valores de la
entidad, Estrategias de socialización permanente de principios y valores de la
entidad
- DESARROLLO TALENTO
HUMANO
- ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
- Artículos 209 y 269 Todas las entidades
públicas en sus diferentes ordenes y niveles
deben contar con métodos y procedimientos
de control interno
- Ley 87 de 1993: Determina el marco general
para el desarrollo de la política en todas las
entidades
- Decreto 1083 de 2015: ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las
oficinas de control interno. (…) en cinco tópicos, a saber:
valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar
evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de
control, y relación con entes externos. (Decreto 1537 de
2001, art. 3)
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