MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

Eneida Varon Lopez
Mind Map by Eneida Varon Lopez, updated 4 months ago More Less
Angie Marcela Martinez Gomez
Created by Angie Marcela Martinez Gomez over 3 years ago
Eneida Varon Lopez
Copied by Eneida Varon Lopez 4 months ago
2
0

Description

Hola, esta es la estructura del modelo estandar de control interno MECI, estructurado por 2 modulos, un eje transversal, 6 componentes y 13 productos.

Resource summary

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
1 MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
1.1 TALENTO HUMANO
1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS, Y PROTOCOLOS ETICOS
1.1.1.1 PRODUCTO: Documento con los principios y valores de la entidad. Acto administrativa que adopta el documento, con los principios y valores de la entidad, Estrategias de socialización permanente de principios y valores de la entidad
1.1.2 DESARROLLO TALENTO HUMANO
1.1.2.1 PRODUCTO: Manual de Funciones y Competencias laborales, Plan Institucional de Formación y Capacitación ( Anual), Programa de Inducción y Reinducción, Programa de Bienestar,- Plan de incentivos Anual y sistema de evaluacion del desempeño
1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1.2.1.1 PRODUCTOS: Planeación, Misión y Visión adoptados y divulgados, Objeivos ins, Planes, Programas y Proyectos.
1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
1.2.2.1 PRODUCTOS: MAPA DE PROCESOS, DIVULGACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, (EVALUA AL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1.2.3.1 PRODUCTO: Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos, Manual de Fubciones
1.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN
1.2.4.1 PRODUCTOS: Medir Eficiencia y Efectividad en el avance de proyectos, Seguimiiento de los indicadores, revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores
1.2.5 POLITICAS DE OPERACIÓN
1.2.5.1 Producto: Establecimiento y divulgación de las politicas de operación, manual de operaciones adoptado y divulgado
1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
1.3.1 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
1.3.1.1 PRODUCTO: Politicas para el manejo de los riesgos (alta Dirección) - Divulgación del mapa de Riesgos institucional y sus políticas
1.3.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
1.3.2.1 Prod: Identificación de factores de riesgos externos e internos, Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de las metas
1.3.3 ANALISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO.
1.3.3.1 PROD: Analisis del riesgo, Evaluación de controles existentes, Valoración del Riesgo, Controles, Mapa de Riesgos de Proceso, Mapa de Riesgos institucional
2 MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN
2.1.1.1 PROD: sensibilización cultura de autocuidados, Herramientas de autoevaluación.
2.2 AUDITORIA INTERNA
2.2.1 AUDITORIA INTERNA
2.2.1.1 PROD: Procedimiento - Programa de auditoria, Plan de auditoria interna e informe ejecutivo anual de control interno
2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO
2.3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO
2.3.1.1 PROD: Herramientas de evaluación definidas en la elaboración del plan de mejoramiento, Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento
3 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (EJE TRANSVERSAL)
3.1 ESQUEMA MECI REALIZADO POR: ANGIE MARCELA MARTINEZ GOMEZ ID 326122
3.2 Productos: Identificación de las Fuentes de información externa, Fuentes internas de Información, (Manuales, informes, actas etc), sistematizados y de facil acceso- Rendición anual de Cuentas, Tablas de retención documental, Politica de comunicaciones.
3.3 Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia, Manejo sistematizado de los recursos fisicos, humanos, financieros, y tecnologicos, Mecanismos de consulta con distintos grupos de interes, Medios de Acceso a la Información con que cuenta la entidad.
Show full summary Hide full summary

Similar

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
Carlos Ibarra
CONTROL INTERNO
Eneida Varon Lopez
CONTROLINTERNO
Eneida Varon Lopez
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
YEISON EDUARDO RODRIGUEZ MORENO
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
Payaso Gamarrita Acosta Livano
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
Payaso Gamarrita Acosta Livano
MANUAL TÉCNICO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO
HUGO RAMOS
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
Felipe Gutierrez
CONTROL INTERNO
yo yo
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
SAMUEL RODRIGUEZ
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
Nata Saenz