Área de Risco

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Description

Mapeamento de atividades, full, parte e para iniciar.

Resource summary

Área de Risco
1 Comite de Risco
1.1 Acompanhamento dos itens de Risco para cada UN (~350itens)
1.2 Atualização dos status de Risco e Matriz de Risco
1.3 Acompanhamento das Ações de Mitigação dos Riscos (Sistema)
1.4 Atualização do Book de Risco
1.4.1 Um Book para cada UN + Consolidado
1.5 Comite de Contingência Jurídica
2 Projetos
2.1 Gestão de Contratos
2.2 Arquivo Morto
2.2.1 Política de Expurgo
2.2.2 Análise de Documentação para Expurgo
2.2.3 Acompanhamento junto as UNs
2.2.4 Acompanhamento mudança de fornecedor GED
3 Gestão das Políticas
3.1 Revisões / Aprovações / Publicações
3.2 Definição de novas Políticas
4 Recebíveis Fábrica
4.1 Garantia
4.2 Revisão
4.3 Bonificação
4.4 Recompra
5 CSC
5.1 Adm Pessoal
5.1.1 Certidões INSS/FGTS
5.1.2 Gestão das Contas de Pessoal (Conciliações e Planos de Ação)
5.2 Fiscal
5.2.1 Certidões (Municipal/Estadual/Federal)
5.2.2 Alvarás (Funcionamento / Bombeiro / Ambiental)
5.2.2.1 Acompanhamento dos Vencimentos
5.2.2.2 Definição de Investimento para Redução do Risco
6 Gestão de Seguro
6.1 Atualização Frota - Mensal (aquisições e vendas)
6.2 Acompanhamento e Aprovação dos Sinitros
6.3 Acompanhamento de Melhorias apresentadas pelas Cias Seguradoras
7 Leasing Locação
7.1 Acompanhamento de RA / Precificação
7.2 Confronto Dívida vs Valor Frota - retorno
8 Recebíveis
8.1 Operação Lava Jato
8.2 Operações Descontinuadas
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