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Description
MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO
- MÓDULO DE CONTROL DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
- TALENTO HUMANO
- ACUERDOS, COMPROMISOS, Y
PROTOCOLOS ETICOS
- PRODUCTO: Documento con los principios y valores de la entidad. Acto administrativa que adopta el
documento, con los principios y valores de la entidad, Estrategias de socialización permanente de
principios y valores de la entidad
- PRODUCTO: Documento con los principios y valores de la entidad. Acto administrativa que adopta el
documento, con los principios y valores de la entidad, Estrategias de socialización permanente de
principios y valores de la entidad
- DESARROLLO TALENTO
HUMANO
- PRODUCTO: Manual de Funciones y Competencias laborales, Plan Institucional de Formación y
Capacitación ( Anual), Programa de Inducción y Reinducción, Programa de Bienestar,- Plan de incentivos
Anual y sistema de evaluacion del desempeño
- PRODUCTO: Manual de Funciones y Competencias laborales, Plan Institucional de Formación y
Capacitación ( Anual), Programa de Inducción y Reinducción, Programa de Bienestar,- Plan de incentivos
Anual y sistema de evaluacion del desempeño
- ACUERDOS, COMPROMISOS, Y
PROTOCOLOS ETICOS
- ESTRDIRECCIONAMIENTO
ATÉGICO
- PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
- PRODUCTOS: Planeación, Misión y Visión adoptados y divulgados, Objeivos ins, Planes, Programas y Proyectos.
- PRODUCTOS: Planeación, Misión y Visión adoptados y divulgados, Objeivos ins, Planes, Programas y Proyectos.
- MODELO DE OPERACIÓN POR
PROCESOS
- PRODUCTOS: MAPA DE PROCESOS, DIVULGACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,
(EVALUA AL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
- PRODUCTOS: MAPA DE PROCESOS, DIVULGACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,
(EVALUA AL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
- ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
- PRODUCTO: Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos, Manual de Fubciones
- PRODUCTO: Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos, Manual de Fubciones
- INDICADORES DE
GESTIÓN
- PRODUCTOS: Medir Eficiencia y Efectividad en el avance de proyectos, Seguimiiento de los
indicadores, revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores
- PRODUCTOS: Medir Eficiencia y Efectividad en el avance de proyectos, Seguimiiento de los
indicadores, revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores
- POLITICAS DE
OPERACIÓN
- Producto: Establecimiento y divulgación de las politicas de operación, manual de operaciones
adoptado y divulgado
- Producto: Establecimiento y divulgación de las politicas de operación, manual de operaciones
adoptado y divulgado
- PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
- ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
- POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
- PRODUCTO: Politicas para el manejo de los riesgos (alta Dirección) -
Divulgación del mapa de Riesgos institucional y sus políticas
- PRODUCTO: Politicas para el manejo de los riesgos (alta Dirección) -
Divulgación del mapa de Riesgos institucional y sus políticas
- IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO
- Prod: Identificación de factores de riesgos externos e internos, Riesgos identificados por procesos
que puedan afectar el cumplimiento de las metas
- Prod: Identificación de factores de riesgos externos e internos, Riesgos identificados por procesos
que puedan afectar el cumplimiento de las metas
- ANALISIS Y VALORACIÓN
DEL RIESGO.
- PROD: Analisis del riesgo, Evaluación de controles existentes, Valoración del Riesgo, Controles, Mapa de Riesgos de
Proceso, Mapa de Riesgos institucional
- PROD: Analisis del riesgo, Evaluación de controles existentes, Valoración del Riesgo, Controles, Mapa de Riesgos de
Proceso, Mapa de Riesgos institucional
- POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
- TALENTO HUMANO
- MÓDULO DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
- AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
- AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
Y GESTIÓN
- PROD: sensibilización cultura de autocuidados, Herramientas de autoevaluación.
- PROD: sensibilización cultura de autocuidados, Herramientas de autoevaluación.
- AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
Y GESTIÓN
- AUDITORIA
INTERNA
- AUDITORIA
INTERNA
- PROD: Procedimiento - Programa de auditoria, Plan de auditoria interna e informe ejecutivo
anual de control interno
- PROD: Procedimiento - Programa de auditoria, Plan de auditoria interna e informe ejecutivo
anual de control interno
- AUDITORIA
INTERNA
- PLANES DE
MEJORAMIENTO
- PLAN DE
MEJORAMIENTO
- PROD: Herramientas de evaluación definidas en la elaboración del plan de mejoramiento, Seguimiento al cumplimiento
de las acciones definidas en el plan de mejoramiento
- PROD: Herramientas de evaluación definidas en la elaboración del plan de mejoramiento, Seguimiento al cumplimiento
de las acciones definidas en el plan de mejoramiento
- PLAN DE
MEJORAMIENTO
- AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
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