8070168
Description
Mind Map by FRANCISCO GUADALUPE C., updated more than 1 year ago
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Created by FRANCISCO GUADALUPE C.
about 7 years ago
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Auditoria Gob. Reg. de Ancash Area de Abastecimiento
- Planificacion: Objetivos Generales
- Gestion
- Organizacion
- Organizacion
- Administravivo
- Cumplimiento
- Cumplimiento
- Presupuestal
- Cuentas presupuestales asisgandas
- Cuentas presupuestales asisgandas
- Gestion
- Mapa de Riesgos
- MOF
- CAPACITACION
- Resgistro
- custodio de
documentos
- MOF
- Organigrama
- Trabajadores
- No tienen
objetivos
- Existen trabajadores que no estan en planillas
- No tienen
objetivos
- Trabajadores
- Flujograma
- No conoce el proceso
- No conoce el proceso
- pruebas Sustantivas
- Inventario
- Sobrantes
- Faltantes
- Sobrantes
- Inventario
- Almacen
- Detectores de
humo
- Luces de emergencia
- Extintores
- Alarmas
contraincendios
- Alarmas contras
robos
- Vigilantes en cada
puerta
- Señalizaciones
- Uso adecuado de los EPP por parte del personal
- Espacios Adecuados
- Codificacion de Productos
- Detectores de
humo
- Informe
- No se cumplen los objetivos
- La Gerencia no tiene control sobre el area
- No salvaguardan los bienes del estado
- No se cumplen los objetivos
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