MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

Angie Marcela Martinez Gomez
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Hola, esta es la estructura del modelo estandar de control interno MECI, estructurado por 2 modulos, un eje transversal, 6 componentes y 13 productos.

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Angie Marcela Martinez Gomez
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MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
1 MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
1.1 TALENTO HUMANO
1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS, Y PROTOCOLOS ETICOS
1.1.1.1 PRODUCTO: Documento con los principios y valores de la entidad. Acto administrativa que adopta el documento, con los principios y valores de la entidad, Estrategias de socialización permanente de principios y valores de la entidad
1.1.2 DESARROLLO TALENTO HUMANO
1.1.2.1 PRODUCTO: Manual de Funciones y Competencias laborales, Plan Institucional de Formación y Capacitación ( Anual), Programa de Inducción y Reinducción, Programa de Bienestar,- Plan de incentivos Anual y sistema de evaluacion del desempeño
1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1.2.1.1 PRODUCTOS: Planeación, Misión y Visión adoptados y divulgados, Objeivos ins, Planes, Programas y Proyectos.
1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
1.2.2.1 PRODUCTOS: MAPA DE PROCESOS, DIVULGACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, (EVALUA AL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1.2.3.1 PRODUCTO: Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos, Manual de Fubciones
1.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN
1.2.4.1 PRODUCTOS: Medir Eficiencia y Efectividad en el avance de proyectos, Seguimiiento de los indicadores, revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores
1.2.5 POLITICAS DE OPERACIÓN
1.2.5.1 Producto: Establecimiento y divulgación de las politicas de operación, manual de operaciones adoptado y divulgado
1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
1.3.1 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
1.3.1.1 PRODUCTO: Politicas para el manejo de los riesgos (alta Dirección) - Divulgación del mapa de Riesgos institucional y sus políticas
1.3.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
1.3.2.1 Prod: Identificación de factores de riesgos externos e internos, Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de las metas
1.3.3 ANALISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO.
1.3.3.1 PROD: Analisis del riesgo, Evaluación de controles existentes, Valoración del Riesgo, Controles, Mapa de Riesgos de Proceso, Mapa de Riesgos institucional
2 MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN
2.1.1.1 PROD: sensibilización cultura de autocuidados, Herramientas de autoevaluación.
2.2 AUDITORIA INTERNA
2.2.1 AUDITORIA INTERNA
2.2.1.1 PROD: Procedimiento - Programa de auditoria, Plan de auditoria interna e informe ejecutivo anual de control interno
2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO
2.3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO
2.3.1.1 PROD: Herramientas de evaluación definidas en la elaboración del plan de mejoramiento, Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento
3 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (EJE TRANSVERSAL)
3.1 ESQUEMA MECI REALIZADO POR: ANGIE MARCELA MARTINEZ GOMEZ ID 326122
3.2 Productos: Identificación de las Fuentes de información externa, Fuentes internas de Información, (Manuales, informes, actas etc), sistematizados y de facil acceso- Rendición anual de Cuentas, Tablas de retención documental, Politica de comunicaciones.
3.3 Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia, Manejo sistematizado de los recursos fisicos, humanos, financieros, y tecnologicos, Mecanismos de consulta con distintos grupos de interes, Medios de Acceso a la Información con que cuenta la entidad.