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Mapa Mental por german rotavista, atualizado more than 1 year ago
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Criado por german rotavista
quase 7 anos atrás
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Control Interno Resolución No. 00839
del 17-03-2015
- CAPITULO I
GENERALIDADES
- Definición
- Es el instrumento de consulta permanente para la correcta aplicación del control interno en todos los
componentes que conforman el Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional
- Es el instrumento de consulta permanente para la correcta aplicación del control interno en todos los
componentes que conforman el Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional
- Finalidad
- Operacionalizar el control y autocontrol de las actividades propias de los procesos y las
estrategias, en todos los niveles (estratégico, táctico y operacional)
- Operacionalizar el control y autocontrol de las actividades propias de los procesos y las
estrategias, en todos los niveles (estratégico, táctico y operacional)
- Ámbito de aplicación
- Aplica a todo el personal que conforma la Institución, a todos los
procesos y unidades en los niveles estratégico, táctico y operacional
- Aplica a todo el personal que conforma la Institución, a todos los
procesos y unidades en los niveles estratégico, táctico y operacional
- Alcance legal
- Las normas y parámetros fijados en el presente manual se ajustan a los lineamientos
establecidos por las leyes y decretos que en materia de control rigen
- Las normas y parámetros fijados en el presente manual se ajustan a los lineamientos
establecidos por las leyes y decretos que en materia de control rigen
- Marco Conceptual
- El presente manual se fundamenta, entre otros, en los conceptos contenidos en el
Manual del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, Manual de
Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014,
- El presente manual se fundamenta, entre otros, en los conceptos contenidos en el
Manual del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, Manual de
Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014,
- Definición
- CAPITULO II ROLES PARA EL EJERCICIO DEL
CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN
- DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO
- La Ley 87 del 29 de noviembre 1993 en su artículo 1 define control interno: “Se entiende por control interno el sistema
integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades,
operaciones y actuaciones
- Autocontrol
- Capacidad que deben desarrollar los
funcionarios de la Institución, para
evaluar y controlar su trabajo
- Capacidad que deben desarrollar los
funcionarios de la Institución, para
evaluar y controlar su trabajo
- Autorregulación
- Capacidad de la Institución para desarrollar
y aplicar métodos, normas y
procedimientos que permitan el desarrollo
- Capacidad de la Institución para desarrollar
y aplicar métodos, normas y
procedimientos que permitan el desarrollo
- Autogestión
- Capacidad de la Institución para interpretar, coordinar,
aplicar y evaluar de manera eficaz, eficiente y efectiva
- Capacidad de la Institución para interpretar, coordinar,
aplicar y evaluar de manera eficaz, eficiente y efectiva
- Autocontrol
- La Ley 87 del 29 de noviembre 1993 en su artículo 1 define control interno: “Se entiende por control interno el sistema
integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades,
operaciones y actuaciones
- ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO
- Evaluación y seguimiento
- Este rol se cumple por medio de las auditorías internas que se
desarrollan en cumplimiento del Programa anual de auditorías
- Este rol se cumple por medio de las auditorías internas que se
desarrollan en cumplimiento del Programa anual de auditorías
- Asesoría y acompañamiento
- Este rol se cumple a través de los informes
resultados de las auditorías internas
- Este rol se cumple a través de los informes
resultados de las auditorías internas
- Fomento de la cultura del control
- Realizado a través de actividades de sensibilización
desarrolladas de acuerdo con el programa anual de
fomento de la cultura del control
- Realizado a través de actividades de sensibilización
desarrolladas de acuerdo con el programa anual de
fomento de la cultura del control
- Relaciones con entes externos
- Es quien facilita los requerimientos de los organismos de control
externos y la coordinación en los informes de la Institución
- Es quien facilita los requerimientos de los organismos de control
externos y la coordinación en los informes de la Institución
- Evaluación y seguimiento
- ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO
FRENTE AL PROCESO CONTROL INTERNO
- ROL DE LAS UNIDADES EN RELACIÓN CON EL
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
- DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO
- CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL
CONTROL
- MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
- describe de manera detallada todas las
características de este sistema
- describe de manera detallada todas las
características de este sistema
- CONTROLES.
- Los procesos cuentan en su estructura y caracterización
con varios apartes que sirven para ejercer control
- Los procesos cuentan en su estructura y caracterización
con varios apartes que sirven para ejercer control
- PROCEDIMIENTOS
- los procedimientos se convierten en otra
herramienta para el ejercicio del control
- los procedimientos se convierten en otra
herramienta para el ejercicio del control
- INDICADORES
- Los indicadores son expresiones cuantitativas de las
variables que intervienen en un proceso
- Los indicadores son expresiones cuantitativas de las
variables que intervienen en un proceso
- PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES
- El proceso de control interno se considera como una herramienta especial de control
- El proceso de control interno se considera como una herramienta especial de control
- MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
- CAPITULO IV ASPECTOS A
CONTROLAR
- CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
- Control al direccionamiento estratégico Control a la gerencia
de procesos Control a la gestión del talento humano
- Control al direccionamiento estratégico Control a la gerencia
de procesos Control a la gestión del talento humano
- CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- AUTOEVALUACIÓN
- Autoevaluación del Control
- Autoevaluación de la gestión
- Autoevaluación del Control
- OTRAS HERRAMIENTAS
DE AUTOEVALUACIÓN
- Rendición de cuentas, Quejas, reclamos
y sugerencia de la satisfacción del
clientes y seguimiento a la
administración del riesgo, del control
del producto o servicio no conforme,
información relativa a la percepción del
cliente, respecto al cumplimiento de los
requisitos, Revisión por la Dirección
- Rendición de cuentas, Quejas, reclamos
y sugerencia de la satisfacción del
clientes y seguimiento a la
administración del riesgo, del control
del producto o servicio no conforme,
información relativa a la percepción del
cliente, respecto al cumplimiento de los
requisitos, Revisión por la Dirección
- CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
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