¿Dónde se define un proveedor fijo para un específico periodo de tiempo? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
En el registro info a nivel de mandante (proveedor regular).
En la regulación por cuotas a nivel de centro.
En el libro de pedidos a nivel de centro.
En el maestro de materiales a nivel de centro.
Se recibe una confirmación de pedido de un proveedor. ¿Qué debe de hacer antes de indicar la fecha de confirmación del pedido y la cantidad confirmada en la posición del pedido de compra? Por favor, seleccione la respuesta correcta
Fijar el indicador de Entrada de Mercancía.
Fijar el indicador de Confirmación Recibida en la cabecera.
Indicar una clave de confirmación en la posición relevante del pedido de compra.
Fijar el Indicador de obligación de confirmación de pedido en el maestro de proveedores del proveedor relevante.
¿Qué características tiene una material valorado a precio medio variable? (2)
Si se contabiliza un cargo posterior para una cantidad mayor que la cantidad total del stock valorado, se genera una contabilización en la cuenta de diferencias de precio.
Si el precio en el pedido de compra es diferente del precio medio variable, se produce una contabilización en la cuenta de diferencias de precio en la entrada de mercancías.
El precio medio variables es igual al valor total dividido entre la cantidad total de stock valorado.
Los movimientos de mercancías son valorados siempre en base al precio medio variable del maestro de materiales.
¿Qué valor se muestra en el campo Creación en la etiqueta Persona de contacto cuando se crea una solicitud de pedido de forma manual? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
Orden de fabricación.
Aprovisionamiento directo.
Realtime (manual).
Planificación de necesidades.
¿Qué controla el grupo de cuentas en la creación de los registros maestros de proveedores? (3)
El esquema de determinación de funciones de interlocutor.
Define si el registro maestro de proveedores es una cuenta pro diversos CPD (one-time Esporádico) o no.
Los posibles niveles de retención (mantenimiento) de datos (campos).
La cuenta de reconciliación en general ledger Cuenta de Mayor.
Las condiciones de pago posibles.
¿Qué documentos de compras pueden ser creados en Compras con la generación automática de pedidos de compras? (2)
Peticiones de ofertas.
Órdenes de entrega para pedidos abiertos.
Pedidos de compras.
Plan de entregas.
¿Cuáles de las siguientes opciones de configuración pueden ser definidas para contabilizar costes indirectos no planificados? (3)
Contabilizar los costes indirectos no planificados en una cuenta de mayor separada.
Distribuir los costes indirectos no planificados prorrateados según los importes de las posiciones de la factura.
Los costes indirectos no planificados pueden ser contabilizados según las reglas definidas en una BAdI.
Contabilizar los costes indirectos no planificados en una cuenta de diferencias de precios.
Contabilizar los costes indirectos no planificados dividiendo en partes iguales sobre las posiciones de la factura.
¿Qué se puede definir en Customizing para las clases de movimiento? (3)
El texto breve de la clase de movimiento y el motivo de movimiento.
El indicador de creación automática de datos de almacén en el registro maestro de materiales con el primer movimiento de mercancías.
El rango de números de los documentos de material que son generados cuando la contabilización se realiza con la clase de movimiento.
La modificación de cuentas para operaciones y eventos con el agrupador de valoración activo en la determinación de cuentas.
¿Cuáles de los siguientes escenarios son utilizados en SAP Solution Manager? (2)
Sistema de mapeo de datos Legacy.
Implementación de SAP solutions.
User productivity monitoring.
Service desk.
En el registro maestro de proveedores, se incluye un proveedor diferente en las funciones de interlocutor para el Emisor de Factura. ¿Cuál es el rol de esta función de interlocución en Gestión de Materiales? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
Este proveedor recibe de forma automática copias de todos los mensajes relativos a documentos de compras.
Este proveedor es propuesto cuando se entra una factura con referencia a un pedido de compra.
Todos los costes indirectos no planificados con referencia a pedidos de compras son facturados a este proveedor.
Las devoluciones con referencia al pedido de compras son enviadas a este proveedor.
¿Qué criterios se pueden seleccionar para crear una factura automática autofacturable en un plan de facturación? (3)
Sociedad.
Proveedor.
Organización de compras.
Centro.
Grupo de compras.
Durante el cálculo de necesidades netas de un material planificado por punto de pedido, el stock disponible en el almacén para el MRP es la suma del stock del centro y el stock en curso (on-order). ¿Cuales de los siguienes documentos pueden influir en el stock en curso? (3)
Pedidos de compra.
Pronóstico del material.
Solicitudes de pedido asignadas.
Órdenes de fabricación liberadas.
Pedidos de venta.
Se tiene abierto un pedido de compras para un material valorado (stock). ¿Qué cambios se pueden hacer en los datos maestros? (2)
Cambiar el tipo de material ROH (material prima) a FERT (producto terminado).
Cambiar el grupo de artículos del maestro de materiales de grupo de artículos 1 a gr. de artículos 2.
Cambiar el proveedor fijo en la lista de pedidos de proveedor A a proveedor B.
Cambiar la unidad de medida base en el maestro de materiales de UN (unidad) a KG (kilogramos).
Cuando se utiliza la liberación colectiva (ME55), ¿qué indicadores hay que marcar para seleccionar todas las solicitudes de pedido que se quieren liberar si no se conoce si la solicitud de pedido requiere liberación general o liberación por posición? (3)
Solicitudes de pedido para liberación general.
Indicador breve 1.
Indicador de bloqueo 1.
Solicitudes de pedido para liberación por posición.
Indicador de cumplirse el requisito de liberación.
¿Qué información contiene el registro info de compas? (3)
El plazo en entrega previsto.
El número de material del proveedor.
La lista de pedido.
El horizonte de reaprovisionamiento del material.
Los límites de tolerancia de suministro por exceso y por defecto.
¿Qué ocurre cuando se anula una factura en la verificación de facturas logísticas? (2)
El sistema genera un abono.
El sistema genera un cargo posterior.
El sistema genera un documento contable.
El sistema genera un descargo posterior.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son características de un pedido de servicio? (3)
Las especificaciones de servicio son obligatorias.
Se puede especificar un importe límite para servicios no planificados.
Un tipo de imputación es obligatorio.
Un código de material de servicio es obligatorio.
El tipo de posición es F (prestación de servicios).
Hacemos un traspaso de materiales valorados (en stock) ¿Para qué traspasos no se genera un documento financiero? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
Traspasos entre centros que pertenecen a la misma sociedad financiera.
Traspaso de stock en consignación a propio.
Traspaso a stock en subcontratación.
Traspaso entre dos materiales con la misma clase de valoración en el mismo almacén.
¿Qué nos proporciona un Enhancement Packages? (2)
Support Packages.
Funcionalidad.
Simplificación.
Aceleradores.
¿Cuáles de los siguientes elementos se deben de considerar para calcular el punto de pedido en la planificación? (3)
Tiempo de reaprovisionamiento.
Consumos previos.
Tamaño de lote.
Stock de seguridad.
Stock en consignación.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican a SAP Enterprise Portal? (2)
Portal permite acceder a SAP ERP sin tener el SAP GUI instalado en el equipo.
Portal es una estructura uniforme para acceder a los datos de la compañía desde diferentes sistemas o plataformas.
Portal es una interface para gestionar las variantes usadas frecuentemente en las transacciones.
Portal es sólo una fuente de información (función de visualización) y no se usa para procesar datos.
Portal es una memoria intermedia de todos los datos de tal forma que el trabajo continúa en el Portal si uno de los sistemas asignados falla.
¿Cómo se puede compensar la cuenta de balance de EM/RF si la cantidad facturada es mayor que la cantidad recepcionada? (3)
Indicando el flag de entrega final en el pedido de compras. Puede que la hayan quitado en el examen
Anulando la factura y registrando una factura nueva por la cantidad entregada.
Es posible compensar la cuenta de EM/RF manualmente.
Es posible devolver el exceso de mercancías al proveedor.
Es posible retirar el exceso de mercancías para desguace.
¿Qué se puede especificar cuando se asigna un esquema de mensajes a una aplicación de compras? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
El número de copias del mensaje.
El medio permitido, por ejemplo, impresora o fax.
Si un nuevo proceso de determinación de mensajes se realiza para mensajes de modificación.
La secuencia de acceso para clases de mensajes.
¿En cuales de los siguientes niveles organizativos se pueden establecer áreas o clases de valoración? (2)
Mandante.
¿Cuál es el status de una posición de un documento de inventario para la cual un recuento se ha inicializado? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
Contado.
Contado, recontado.
Recontado.
Contado, contabilizado, recontado.
¿Qué asignaciones se pueden realizar dentro la estructura organizativa en la Organización de Compras? (2)
La organización de compras puede ser asignada a una única sociedad.
La organización de compras debe de ser asignada a uno o más centros.
La organización de compras puede ser asignada a múltiples grupos de compras.
La organización de compras puede ser asignada a múltiples áreas de controlling.
Los proveedores no siempre entregan las cantidades exactas pedidas. De todas formas se pueden permitir tolerancias por exceso de suministro y por pedidos incompletos. ¿Dónde se definen los valores por defecto para estas tolerancias? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
Clave de valores de compra.
Tipo de material.
Parámetros de usuario en la transacción de movimiento de mercancías MIGO.
Parámetros de centro.
¿Qué puede desencadenar una contabilización de una entrada de mercancías? (2)
Que el solicitante de la solicitud del pedido de compra referenciado reciba un mensaje sobre las mercancías recibidas.
Que el valor del importe del stock sea actualizado en la cuenta de mayor.
Que la cantidad de stock sea actualizada.
Que el planificador del MRP reciba un mensaje sobre excesos de suministro.
¿Qué funcionalidad nos proporciona el Service Desk en SAP Solution Manager? (3)
Buscar e importar Notas Notes SAP.
Ayuda SAP.
Interface a SAP Support.
Gestión de peticiones de modificación.
Gestión central de soporte. (Central management)
Se desea modificar la categoría de valoración de un material. El sistema no permite esta modificación. ¿Cuáles de las siguientes respuestas describen la razón posible? (3)
Existe una petición de oferta pendiente para el material que todavía no ha sido borrada.
Existe un pedido de compras pendiente para el material que todavía no ha sido borrado.
Existe una orden de fabricación pendiente para el material que todavía no ha sido borrada.
Hay solicitudes de pedido para el material que necesitan ser liberadas.
Hay stock valorado del material en el periodo actual.
Se contabiliza una entrada de mercancías con referencia a una posición de pedido con el indicador Gratis marcado. El material tiene un registro maestro y su tipo de material se lleva en cantidad y en valor. El control de precio del material es Estándar. ¿En qué cuentas de mayor se realiza la contabilización? (2)
Cuenta de consumo (gasto).
Cuenta de diferencias de precio.
Cuenta de compensación EM/RF (GR/IR).
Cuenta de stock (existencias).
¿Qué entradas son obligatorias en una posición de pedido de compra de servicio? (2)
Tipo de imputación.
Código de material.
Almacén.
Tipo de posición Servicio.
Se realiza un traspaso de material entre dos centros. La salida de mercancías en el centro suministrador ya se ha registrado. Durante en transporte, parte de la mercancía se daña siendo el centro suministrador el responsable del transporte. ¿Cómo se puede contabilizar esta merma (desguace)? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
Se debe de ajustar el stock en tránsito y sacar la cantidad restante en el centro receptor.
Se debe de registrar una entrada de mercancías en el centro receptor por la cantidad total en stock de libre utilización y contabilizar allí la merma.
Se debe de registrar una entrada de mercancías en el centro receptor por la cantidad total en stock bloqueado.
Se devuelve el stock dañado al centro suministrador y se contabiliza la merma allí.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son características de un plan de facturación? (2)
Se requiere un código de material.
Se requiere un tipo de imputación.
Se requiere una entrada de mercancías valorada.
Sólo es posible una entrada de mercancías no valorada.
Una estrategia de liberación para solicitudes de pedido se ha definido del siguiente modo:
-Tipo de imputación (en blanco) - Centro 1000 o 1100 - Grupo de compras 001 - Importe de la posición > 400 EUR
¿Para qué posiciones de la solicitud de pedido (ver gráfico) será determinada esta estrategia? (2)
40
10
30
20
¿Cuáles de los siguientes elementos influyen en la selección de campos del maestro de materiales? (3)
El tipo de material.
El status del material.
El ramo del material.
El centro.
El grupo de cuentas.
¿Cómo se puede simplificar y agilizar el mantenimiento del maestro de materiales? (3)
Se puede indicar un material modelo desde el cual todos los datos siempre son copiados cuando se crea un material nuevo.
Se puede utilizar una función especial de modificación en masa para modificar varios registros de materiales a la vez.
Se puede permitir que el sistema añada de forma automática los datos de almacén en el registro maestro de materiales al realizar la primera entrada de mercancías.
Se pueden fijar las vistas de las que se es responsable en la caja de diálogo Selección de Vistas en la transacción utilizada para el mantenimiento de los datos maestros de materiales.
Se pueden utilizar perfiles en la pantalla inicial si se quieren crear datos de MRP o Pronóstico para un maestro de material.
Se contabiliza una entrada de mercancías para una posición de pedido de compra. El material tiene un tipo de material NLAG (material no de stock). ¿Qué efectos tiene? (2)
La cantidad es contabilizada en un stock especial para materiales no de stock.
El importe es contabilizado en una cuenta de diferencias de precio.
El importe es contabilizado en una cuenta de consumo (gasto) gasto no aparecía.
La cantidad es contabilizada como consumo.
¿Qué parámetros de control se pueden indicar en la pantalla inicial del lanzamiento de la planificación (MRP)? (2)
Planificador MRP.
Modo de planificación.
Clave de tratamiento.
Horizonte fijo.
En la Parametrización de la verificación de facturas logísticas, los siguientes valores han sido definidos para el bloqueo estocástico:
- Valor umbral: 10000 - Porcentaje: 40
Se registra una factura con un importe de 7500. ¿Cuál es la probabilidad de que la factura sea bloqueada de forma estocástica?
30%
40%
32,5%
20%
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