¿Cuáles son los requisitos previos para llevar a cabo la planificación de necesidades de materiales MRP de un centro? (Respuestas correctas: 1)
Mantener los datos de MRP en el registro maestro de materiales para los materiales que se planificaran automáticamente
Configurar el perfil de planificación de producción
Registrar una lista de proveedores en el sistema
Asignar centros a una organización de compras
Realizar la verificación de inventario trimestral
¿Qué controla la categoría de imputación? (Respuestas correctas: 2)
Si debe ingresar un material en la orden de compra
El tipo de objeto de imputación que debe especificar
Los plazos de entrega del proveedor
La capacidad de los almacenes asignados
La generación automática de pagos
Contabilizas una factura con reducción de factura. ¿Qué puedes observar en el sistema? (Respuestas correctas: 2)
Se crean 2 documentos contables: 1 para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono
Se crea un mensaje que se puede emitir al proveedor como notificación de la publicación de una nota de crédito
Los datos maestros de facturación se actualizan automáticamente
La orden de compra se elimina del sistema
Se genera una orden de pago automática para el proveedor
La mercancía de un proveedor llega a su almacén. NO desea que estos productos formen parte de su inventario todavía. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías condicionada GR? (Respuestas correctas: 1)
Contabilizar una entrada de mercancías en stock bloqueado de GR no valorado
Contabilizar la entrada en stock libremente utilizable
Realizar una transferencia directa al almacén del proveedor
Rechazar el envío y devolverlo al proveedor
Actualizar manualmente los datos del inventario
Qué asignación organizativa NO se debe actualizar al crear una organización de compras multisociedades? (Respuestas correctas: 2)
Centro
Organización de compras
Grupo de compras
Sociedad
Región fiscal
¿Cuál de los siguientes requisitos previos se debe cumplir para que el sistema verifique la vida útil de los materiales en la recepción de mercancías? (Respuestas correctas: 2)
El artículo de la orden de compra contiene la vida útil restante
La verificación de la fecha de vencimiento de la vida útil se activa para el tipo de material en el customizing
Los datos del proveedor deben incluir la vida útil aproximada
La orden de compra debe especificar el centro receptor
El sistema debe estar configurado para permitir transferencias internas de inventario
¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costos de entrega no planificados al crear una factura con referencia de orden de compra? (Respuestas correctas: 2)
Los costos se pueden distribuir entre los conceptos de la factura
Los costos se pueden contabilizar en una cuenta separada
Los costos se eliminan automáticamente si no están registrados
Los costos se incluyen en el costo total del proyecto
Los costos se dividen en varios centros de costos de forma automática
¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes indirectos de adquisición no planificados al crear una factura con referencia a pedido de compra? (Respuestas correctas: 2)
Los costes se contabilizan en una cuenta separada, que se define en la tabla de determinación de cuentas
Los costes se distribuyen entre las posiciones de la factura
Los costes se trasladan automáticamente a un nuevo pedido
Los costes se asignan al centro logístico más cercano
Los costes se dividen proporcionalmente entre materiales y servicios
¿Cuáles son algunas de las ventajas de una orden de transporte de stock en comparación con una contabilización de traslado de stock entre dos centros? (Respuestas correctas: 3)
Puede contabilizar la entrada de mercancías en consignación
Puedes planificar los costos de envío
Puede crear solicitudes de transporte de stock mediante MRP
Genera automáticamente los documentos contables de una factura de proveedor
Reduce el tiempo de procesamiento manual para las órdenes de compra
Su dpto. de compras está interesado en trabajar con planes de entrega. ¿Qué información válida puede compartir con ellos sobre los perfiles de creación de versiones? (Respuestas correctas: 3)
Puede ingresar un perfil de creación de entrega en los datos maestros de proveedor
Un perfil de creación de entrega controla la agregación de cantidades de líneas de programación en una programación de entrega
Puede ingresar un perfil de creación de lanzamiento en un registro de información de compras
Determina automáticamente la fuente de aprovisionamiento
Elimina automáticamente las órdenes de compras atrasadas
¿Cuáles son algunas propiedades de la estructura organizativa para adquisiciones? (Respuestas correctas: 3)
Un centro sólo puede pertenecer a una sociedad
Un lugar de almacenamiento solo puede pertenecer a un centro
A un centro se le pueden asignar varios lugares de almacenamiento
Un lugar de almacenamiento puede ser compartido entre varios centros
Un centro puede pertenecer a múltiples sociedades
¿Qué se debe considerar al definir las organizaciones de compras? (Respuestas correctas: 2)
Cada organización de compras tiene sus propios registros informativos.
Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedores
Las organizaciones de compras comparten un único registro maestro de materiales
La asignación de centros a organizaciones de compras es opcional
Las organizaciones de compras están directamente vinculadas a grupos fiscales
La planificación de la producción y el costeo del producto se implementarán en su empresa. ¿Qué nivel organizativo debe elegir para la valoración de acciones? (Respuestas correctas: 1)
Nivel país
Las órdenes de compra recién creadas se envían a un proveedor a través de EDI, mientras que los cambios de cantidad o precio se transmiten por correo electrónico. ¿Qué requisitos previos se deben cumplir si se utiliza la técnica de condición para la determinación de mensajes? (Respuestas correctas: 3)
El indicador proceso de determinación de mensajes nuevos para mensajes de cambio está marcado en el customizing
Configura diferentes tipos de mensajes para las operaciones de impresión "nuevo" y "cambiar"
El tiempo de envío relacionado con el mensaje de cambio debe establecerse en 1 (enviar con un trabajo programado periódicamente)
Las órdenes de compra deben estar aprobadas antes de enviarlas
Es necesario crear un registro info para cada proveedor involucrado
¿Cuál de las siguientes aplicaciones de SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente caso de uso de Manejo de situaciones: Déficit de cantidad en la entrega del proveedor? (Respuestas correctas: 2)
Gestionar tipos de situaciones
Gestionar equipos y responsabilidades
Configurar perfiles de liberación
Ajustar parámetros de inventario en la aplicación de administración
Crear solicitudes de devolución
¿Qué se debe configurar y asignar si las condiciones de precios en las órdenes de compra solo deben ser visibles para ciertos usuarios? (Respuestas correctas: 1)
Parámetro de usuario EFB
Crear perfiles de usuario en el registro maestro de proveedores
Asignar roles de usuario desde la administración de SAP Fiori
Establecer condiciones de privacidad en el maestro de materiales
Activar un esquema de precio confidencial en la configuración de customizing
Ha acordado un contrato de valor con un proveedor de embalaje. Los materiales exactos y sus precios de compra NO se especifican hasta las órdenes de lanzamiento. ¿Qué categoría de artículo debe utilizar al crear el contrato? (Respuestas correctas: 1)
M (material desconocido)
H (servicio externo)
L (stock estándar)
K (consignación)
F (materiales estructurales)
¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para workflows (flujos de trabajo flexibles) para la aprobación de pedidos (órdenes de compra)? (Respuestas correctas: 3)
Activar el workflow (flujo de trabajo) flexible para pedidos (órdenes de compra) en la personalización
Defina los destinatarios del workflow (flujo de trabajo) flexible en la aplicación administrar flujos de trabajo para pedidos (órdenes de compra) SAP Fiori
Configure las condiciones previas para el workflow (flujo de trabajo) flexible en la aplicación administrar flujos de trabajo para órdenes de compra SAP Fiori.
Crear notificaciones personalizadas para los aprobadores finales
Asignar el flujo de trabajo a un contrato marco específico
¿Qué campo controla la creación de un plan de entrega con documentación de liberación? (Respuestas correctas: 1)
Tipo de acuerdo (tipo de posición)
Grupo de liberación
Código de proveedor
Clase de condición
Perfil de planificación
¿A qué nivel se mantiene el indicador de pedido automático en el maestro de materiales? (Respuestas correctas: 1)
Nivel de mandante
Está contabilizando una entrada de mercancías sin un pedido de compra correspondiente en el sistema. ¿Cuál de los siguientes son requisitos previos para la generación automática de la orden de compra en el momento de la recepción de mercancías? (Respuestas correctas: 3)
Se asigna una organización de compras central al centro en el customizing
Se activa la generación automática de órdenes de compra para el tipo de movimiento en el customizing
Existe un registro de información de compras válido para la combinación de material y proveedor
Especificar el proveedor como fuente fija en el registro maestro de materiales
Asignar un grupo de compras único al centro receptor
¿Qué debe hacer para implementar la valoración dividida? (Respuestas correctas: 2)
Crear datos contables adicionales para los materiales relevantes
Personalizar categorías de valoración y tipos de valoración
Configurar perfiles de valoración en los datos maestros de proveedores
Registrar los tipos de valoración como registros info específicos
Actualizar el código de valoración en el customizing
¿Cómo se puede controlar la determinación de cuentas para los costos de entrega planificados según la clase de condición? (Respuestas correctas: 1)
Asigne una clave de cuenta en el esquema de cálculo
Active la verificación de condiciones en el maestro de materiales
Configure un grupo de cuentas en el registro maestro del proveedor
Vincule la clase de condición a una categoría de valoración específica
Ajuste los tipos de posición en el documento de compras
¿Cuál de las siguientes propuestas de adquisición se puede crear durante una ejecución de planificación de MRP Live para materiales adquiridos externamente? (Respuestas correctas: 2)
Línea de cronograma de entrega
Solicitud de compra
Pedido provisional
Registro info adicional
Orden de transferencia entre centros
Pruebe las diversas opciones que ofrece SAP S/4HANA para transferencias de stock entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. ¿Cuál de las siguientes opciones se aplica a las órdenes de transporte de existencias? (Respuestas correctas: 2)
Puede contabilizar la entrada de mercancías en el stock bloqueado en el centro receptor
El material en camino se gestiona como stock en tránsito en el centro receptor
El stock se transfiere automáticamente entre ubicaciones de almacenamiento
Genera una orden de compra estándar para el material transferido
Asocia el traslado con un registro maestro del proveedor en consignación
¿Para cuál de los siguientes escenarios empresariales existe una plantilla de situación en Manejo de situaciones? (Respuestas correctas: 2)
Un contrato está listo como fuente de suministro
Está pendiente la confirmación del proveedor
Un material está por vencer según el registro maestro de inventario
Se necesita aprobación para órdenes de compras urgentes
El proveedor ha excedido los plazos de entrega acordados
¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compras? (Respuestas correctas: 2)
Código de liberación
Clase de documento
Tipo de posición
Condición de entrega
Ingresa una factura de proveedor para una orden de compra que ya ha sido entregada. Aparte del propio número de orden de compra, ¿Qué información puedes utilizar como referencia? (Respuestas correctas: 2)
Número de nota de entrega (conocimiento de embarque)
Número de albarán de entrega
Código de transporte
Fecha de llegada al centro receptor
Registro maestro del proveedor
¿Cuál de las siguientes aplicaciones de SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente caso de uso de manejo de situaciones: Déficit de cantidad en la entrega del proveedor? (Respuestas correctas: 2)
Configurar perfiles de entrega urgente
Ajustar condiciones en el registro maestro del proveedor
Crear escenarios de manejo de excepciones
Crea un artículo de contrato para un grupo de materiales. ¿Quiere evitar que se soliciten ciertos materiales que pertenecen a este grupo de materiales con referencia a esta posición del contrato, ¿Cómo puedes asegurar esto? (Respuestas correctas: 1)
Cree listas de fuentes específicas de material para el artículo del contrato y establezca el indicador de exclusión
Vincule el contrato a un grupo de compras específico
Utilice filtros de proveedor en el registro maestro de materiales
Configure restricciones para el grupo de materiales en el customizing
Ajuste las condiciones de exclusión en el esquema de cálculo
¿Cuáles son algunas de las características clave de los mosaicos de indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business utilizados para análisis de compras? (Respuestas correctas: 2)
Insight to action proporciona capacidades de desglose y acciones apropiadas
Cuando se cambia un mosaico, la base de datos se actualiza en tiempo real
Los KPI se deben configurar manualmente antes de cada ejecución
Los mosaicos pueden ser personalizados con campos adicionales definidos por el usuario
Solo están disponibles para centros con acceso a SAP Analytics
En su empresa, está contabilizando una factura con un importe de descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruta. ¿Cuál es el resultado de esto en el sistema? (Respuestas correctas: 1)
El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuento por pronto pago, que se compensa en el momento del pago
El descuento se aplica directamente a la factura sin ninguna compensación
El proveedor es automáticamente informado del descuento aplicado en el sistema
El monto final de la factura es ajustado durante el proceso de verificación de inventario
Se genera un aviso de crédito al proveedor por el descuento aplicado
¿Qué se puede controlar con un tipo de documento en compras? (Respuestas correctas: 3)
Referencia a solicitudes de compra
Intervalo de número de artículo
Rango de números
Esquema de liberación
Código fiscal del proveedor
Se utilizan acuerdos de cuotas. Incluye un nuevo proveedor en un sistema de cuotas existente. ¿Cómo se puede garantizar que el nuevo proveedor sea considerado como si hubiera formado parte del acuerdo de cuotas desde el principio? (Respuestas correctas: 1)
Actualice manualmente la cantidad base de cuota
Configure un nuevo sistema de cuotas y asigne al proveedor
Ajuste el rango de números en el acuerdo de cuotas
Utilice la determinación automática de la cuota en el registro maestro
Vincule el proveedor a una categoría fiscal específica
Quiere contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4HANA. Debería poder ingresar tanto una cantidad como un monto. ¿Cómo procedes? (Respuestas correctas: 2)
En la GUI de SAP, utilice la transacción MIGO
En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación "Contabilizar movimiento de mercancías"
Utilice la transacción MIRO en SAP GUI
Active la opción de inventario inicial en el maestro de materiales
Configure un perfil de inventario inicial en SAP Fiori
¿Dónde se puede configurar el parámetro que permite cambiar los datos de imputación de un material consumible durante la recepción de la factura? (Respuestas correctas: 1
En la categoría de imputación
En el esquema de liberación
En el grupo de compras
En el registro maestro del proveedor
En el grupo de condiciones de compras
¿Cuáles de las siguientes son posibles opciones de personalización de la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori? (Respuestas correctas: 2)
Agregue mosaicos a grupos de mosaicos existentes
Agregar nuevos grupos de mosaicos
Modificar el esquema de liberación por tipo de grupo de compras
Configurar los colores de los mosaicos según indicadores personalizados
Ajustar las dimensiones de los mosaicos mediante perfiles de usuario
¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para permitir la determinación del rol del socio en compras? (Respuestas correctas: 1)
Asigne un esquema de socio a los tipos de acuerdo relevantes
Configure una regla específica de socio en el registro maestro de materiales
Ajuste el nivel de autorización del proveedor en el registro info
Defina el grupo de socios en el esquema de liberación
Vincule el rol del socio a un perfil de proveedor específico
¿Cómo se puede bloquear completamente un material para su aprovisionamiento en un centro? (Respuestas correctas: 2)
Utilice un estado de material relevante específico del centro en el maestro de materiales
Cree una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores
Ajuste las condiciones de compra en el esquema de liberación
Configure un sistema de bloqueo automático por parámetros de inventario
Utilice el estado de bloqueo en el registro info del proveedor
¿Qué objeto se determina mediante una secuencia de acceso en la determinación de mensajes? (Respuestas correctas: 1)
Registro de condición de salida para un tipo de mensaje
Código fiscal del mensaje
Tipo de mensaje definido en el esquema de liberación
Clase de documento en el registro maestro
Condiciones previas de mensajes en el customizing
¿Para cuál de las siguientes categorías de documentos puede realizar una liberación por artículos en el workflow (flujo de trabajo) flexible para compras? (Respuestas correctas: 1)
Solicitud de compra (solicitud de pedido)
Contratos marco
Órdenes de transporte de stock
Facturas de proveedores
Pedidos pendientes de entrega
Quiere crear un documento de compra para varias reparaciones menores que pueden ocurrir durante un periodo de tiempo. NO deberán exceder un monto total en este periodo. No hay más detalles disponibles. ¿Qué tipo de documento de compras es el más adecuado para este fin? (Respuestas correctas: 1)
Orden de compra abierta
Contrato de valor
Pedido de servicio estándar
Orden de reparación periódica
Acuerdo de cuota de consumo
¿Para cuál de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de la cuenta está configurada incorrectamente? (Respuestas correctas: 3)
Transferencia de acciones entre sociedades
Transferencia de acciones entre tipos de acciones
Entrada de mercancías en stock bloqueado
Ajustes de precio en inventarios
Creación de pedidos de compra sin registro info asociado
Quiere crear una orden de compra. Hay disponible un registro info para la combinación material-proveedor. ¿Qué lógica utiliza el sistema para determinar un precio a partir del registro informativo? (Respuestas correctas: 2)
El sistema siempre propone el precio válido específico del centro, si está disponible
Si no hay condiciones válidas, el sistema puede proponer el precio de la última orden de compra, si está disponible
El precio se calcula automáticamente en función de la cantidad pedida
El precio del contrato se toma si supera las 100 unidades
La determinación del precio depende exclusivamente del esquema de cálculo
¿Cuál es el efecto de configurar el indicador Congelar inventario del libro en un encabezado de documento de inventario físico? (Respuestas correctas: 1)
El inventario contable se determina y fija en el documento de inventario físico al inicio del conteo
Los datos de inventario son bloqueados para modificaciones manuales
El sistema elimina automáticamente los valores de inventario no utilizados
Se activa una verificación adicional del inventario físico antes del conteo
Los inventarios bloqueados son eliminados del sistema contable
Hay varias sociedades y centros en su sistema SAP S/4HANA. Ha configurado área de valoración al nivel de centro. ¿Cómo se puede reducir el esfuerzo para configurar la determinación de cuentas? (Respuestas correctas: 1)
Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar centros asignados a códigos de empresa con el mismo plan de cuentas
Configure grupos de compras comunes para todos los centros asignados
Establezca cuentas individuales para cada sociedad en el sistema
Vincule cada centro a un proveedor específico en el registro maestro
Cree perfiles de centro en el customizing para minimizar los ajustes de cuenta
Motivo del bloqueo La calidad se establece para un artículo en la factura. ¿Cuál podría ser la razón de esto? (Respuestas correctas: 2)
Se utiliza la verificación de facturas basada en la recepción de mercancías y no se ha tomado ninguna decisión de uso para el lote de inspección del artículo en la factura
No se utiliza la verificación de facturas basada en la recepción de mercancías y no se ha tomado ninguna decisión de uso para ningún lote de inspección para el artículo en la factura
El proveedor no está registrado como fuente de aprovisionamiento válida
El sistema ha detectado diferencias en el esquema de liberación
Se establece un bloqueo manual en el registro maestro del proveedor
Está recibiendo entregas para un material valorado. ¿Qué documentos se crean al contabilizar una entrada de mercancías? (Respuestas correctas: 2)
Documento de material
Documento contable
Registro de entrada de inventario
Aviso de recepción de proveedor
Nota de ajuste de stock
¿En cuál de los siguientes niveles organizativos debe actualizar un registro de maestro de interlocutor comercial para un proveedor? (Respuestas correctas: 3)
Mandante
Tiene varias sociedades y centros en su proyecto. Está configurando el centro como área de valoración. ¿Cómo puede minimizar el esfuerzo que implica la determinación de cuentas? (Respuestas correctas: 1)
Puede agrupar centros asignados al mismo plan de cuentas utilizando el código de agrupación de valoración
Configure rangos de cuentas específicos para cada sociedad vinculada a un centro
Vincule los centros a registros info personalizados para reducir la carga de trabajo
Cree un esquema de liberación único para todos los centros
Asigne el plan de cuentas a cada centro de forma manual
¿Cómo se puede personalizar la aplicación "Resumen de Aprovisionamiento" App Fiori? (Respuestas correctas: 3)
Cambiar la posición de las tarjetas
Filtrar el contenido de las tarjetas
Ocultar una tarjeta existente
Asignar las tarjetas a otros usuarios de la organización
Modificar los colores de las tarjetas
¿Qué procedimientos del tamaño del lote son apropiados para la planificación por punto de pedido? (Respuestas correctas: 3)
Reaprovisionar hasta el nivel máximo de stocks
Cantidad de pedido exacto
Cantidad de pedido fija
Reaprovisionar según necesidades semanales
Ajustar el tamaño del lote según pronósticos de mercado
Su departamento de compras trabaja con registros info de compras. Usted crea un pedido de compra. ¿Qué lógica utiliza el sistema para proponer un precio válido que se almacena en el registro info? (Respuestas correctas: 2)
Si, NO existen condiciones válidas actualizadas en el registro info, el sistema puede proponer el precio del último pedido.
Si existe un precio específico de centro válido, éste se propone cuando se crea un pedido para el centro correspondiente
El sistema calcula automáticamente el precio según la cantidad pedida
Propuesta de precio basada en esquemas de liberación
Ajuste de precios según el historial del proveedor
Su dpto. de compras está trabajando con planes de entrega. ¿Qué se puede hacer con los perfiles de creación de órdenes de entrega? (Respuestas correctas: 3)
Puede introducir un perfil de creación de entrega en los datos maestros del proveedor
Puede crear perfiles de creación de liberación específicos del centro en el customizing
Puede controlar la periodicidad de la creación de versiones utilizando perfiles de creación de órdenes de entrega
Vincular el perfil al rango de números de órdenes de entrega
Establecer condiciones de aprovisionamiento urgentes en el perfil
Tiene que contabilizar los gastos de desguace en una cuenta especial. ¿En función de qué características puede influir en el comportamiento de la determinación de la cuenta? (Respuestas correctas: 2)
Tipo de movimiento
Grupo de materiales
Condiciones de pago
¿Para cuál de las siguientes características puedes parametrizar el workflow flexible para la aprobación del pedido? (Respuestas correctas: 3)
Moneda
Grupo de material
Nivel de proveedor
Tipo de condición
¿Cuál de los siguientes elementos puede generar la planificación de necesidades de material (MRP)? (Respuestas correctas: 3)
Repartos de planes de entrega
Orden previsional
Solicitud de pedido
Registro info
Contrato marco
Quiere adquirir material de otro centro. ¿Qué instrumento de compras usaría? (Respuestas correctas: 1)
Orden transferencia de stock ("Pedido de traslado" según manual español)
Pedido estándar
Solicitud de cotización
Orden abierta
¿Cuáles de las siguientes son características del indicador de entrega completada en una posición de pedido (PO)? (Respuestas correctas: 2)
Puede fijar el indicador manualmente cuando introduce una entrada de mercancías para su posición en el pedido
Si fija el indicador, la posición del pedido ya no es relevante para la planificación de necesidades de materiales
El indicador se activa automáticamente al recibir un aviso de entrega
Configuración del indicador a nivel de grupo de compras
Ajustes del indicador según el esquema de cálculo
¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para permitir la determinación de las funciones del interlocutor en los documentos de compra? (Respuestas correctas: 1)
Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de documentos de compra pertinentes
Configurar un perfil de interlocutor en el maestro de materiales
Ajustar condiciones de interlocutor en el registro info
Activar la opción de liberación de interlocutores en SAP Fiori
Crear un código de interlocutor en el customizing
¿En qué situación puede tener partidas abiertas en la cuenta de compensación EM / RF? (Respuestas correctas: 1)
Diferencias de cantidad entre entradas de mercancías y entradas de facturas para una posición de pedido
Discrepancias en los tiempos de entrega registrados en el pedido
Falta de actualización del registro maestro del proveedor
Variaciones en los precios negociados en el contrato marco
Cancelación parcial de una solicitud de compra
¿Cuál de los siguientes parámetros debe tener en cuenta al calcular el punto de pedido de un material? (Respuestas correctas: 3)
Stock de seguridad
Necesidades esperadas diarias
Tiempo de reaprovisionamiento
Variaciones en los precios de mercado
Disponibilidad de proveedores
¿Cómo logra SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? (Respuestas correctas: 2)
Las transacciones complejas individuales se descomponen en varias aplicaciones discretas que se adaptan al rol del usuario
Los usuarios finales consiguen toda la información y las funciones que necesiten para su trabajo diario, pero nada más
Se crea un perfil maestro para cada nivel organizativo del centro
Las aplicaciones se agrupan automáticamente según las actividades más comunes
Los permisos de usuario se gestionan exclusivamente desde el registro maestro de SAP
¿Qué puede especificar en un registro de condición de salidas? (Respuestas correctas: 3)
Medio de salida
Tiempo de salidas
Función de interlocutor
Ciertos materiales para aprovisionamiento externo ya no son válidos. ¿Qué mecanismo puede utilizar para evitar la compra de estos materiales? (Respuestas correctas: 1)
Fijar el estatus del material
Establecer un bloqueo manual en el registro maestro del proveedor
Configurar restricciones en el esquema de cálculo
Ajustar las condiciones de contrato en el registro info
Utilizar el indicador de exclusión en el maestro de materiales
¿En qué secuencia busca el sistema una fuente de aprovisionamiento válida cuando se crea manualmente una solicitud de compra con determinación automática de la fuente? (Respuestas correctas: 4)
Regulación por cuotas
Libro de pedidos
Posición de contrato marco
Condiciones del esquema de cálculo
Cancelaciones automáticas de solicitudes de compra
Facturas bloqueadas pendientes de liberación
Ajustes manuales de inventario no sincronizados
¿Dónde ocurre la contabilización con determinación automática en SAP Gestión de Materiales? (Respuestas correctas: 3)
Verificación de facturas
Valoración de material
Gestión de inventarios
Actualización de registros maestro de proveedores
Creación de órdenes abiertas para servicios
¿Cuál es el efecto de configurar el indicador de fijar stock Teórico en el encabezado del documento de inventario? (Respuestas correctas: 1)
El inventario teórico está determinado y fijado en un documento para el inventario al comienzo del recuento
El sistema actualiza automáticamente el inventario físico después del recuento
Se activa una verificación adicional de inventarios antes del registro contable
Las diferencias de inventario son eliminadas automáticamente por el sistema
¿Cuáles de las siguientes asignaciones son posibles para una organización de compras? (Respuestas correctas: 3)
Varios centros de la misma sociedad a una organización de compras.
Una organización de compras a una sociedad
Varios centros de diferentes sociedades a una organización de compras
Un grupo de compras a varias organizaciones de compras
Varios proveedores asignados a un único centro
Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para los documentos de compra. ¿Para qué objeto de configuración deben tener los aprobadores la autorización adecuada? (Respuestas correctas: 1)
Nivel de prioridad
En su empresa, los empleados de verificación de facturas están trabajando con la aplicación Liberar facturas bloqueadas. ¿Para qué tipo de facturas bloqueadas pueden utilizar la función de liberación automática? (Respuestas correctas: 1)
Facturas bloqueadas por desviaciones
Facturas bloqueadas por aprobación pendiente
Facturas bloqueadas por faltas en los datos del proveedor
Facturas bloqueadas por inconsistencias en el esquema de cálculo
Facturas bloqueadas manualmente por un usuario
¿A qué nivel se mantiene el grupo de compras en el maestro de materiales? (Respuestas correctas: 1)
¿Cuáles de las siguientes son posibles personalizaciones del SAP Fiori launchpad? (Respuestas correctas: 2)
Selección del tema de diseño
Configuración del idioma y región
Cambiar los permisos de usuario desde el launchpad
Vincular KPIs con datos maestros de materiales
Ajustar las dimensiones de los mosaicos
Al utilizar un procedimiento de liberación clásico, ¿Para cuál de los siguientes documentos debe usar la clasificación? (Respuestas correctas: 2)
Peticiones de oferta
Pedidos
Facturas
Entradas de mercancías
Tienes varios registros info de compras válidos para un material específico disponible en tu sistema. ¿Cuál info record asignará el sistema cuando crees manualmente una solicitud de compras? (Respuestas correctas: 1)
El sistema mostrará todos los registros info válidos en una lista y el usuario tendrá que seleccionar uno manualmente
El sistema seleccionará automáticamente el registro más reciente
Se asignará el registro info con el precio más bajo
El sistema elegirá el registro info basado en la cantidad solicitada
Se seleccionará un registro info basado en el esquema de liberación del proveedor
Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4 HANA. Debería poder ingresar tanto una cantidad como una cantidad. ¿Cómo procedes? (Respuestas correctas: 2)
En SAP GUI, usando la transacción MIGO
En la plataforma de lanzamiento de SAP FIORI, utilizando la aplicación "Movimientos de mercancías"
Configure la transacción en el maestro de inventario inicial.
Cree un aviso de recepción manual para el material
¿Cuál de las siguientes situaciones ocurre cuando registra de forma preliminar una factura de proveedor relacionada con una orden de compra? (Respuestas correctas: 2)
Se crea un documento de factura MM
Se actualiza el historial del pedido
Se genera automáticamente un aviso de crédito
Se bloquea la factura para liberación manual
Se activa un esquema de cálculo alternativo para la factura
Desea configurar una determinación de cuenta que agrupe varios tipos de materiales en las mismas cuentas. ¿Qué debe hacer? (Respuestas correctas: 1)
Asignar la misma referencia de categoría de cuentas a los tipos de material
Configurar perfiles de grupo de cuentas
Vincular los tipos de materiales a un esquema de cálculo común
Ajustar manualmente las categorías de cuentas para cada tipo de material
Crear códigos únicos para cada categoría de material
¿A cuáles de los siguientes niveles organizativos debe actualizarse un registro maestro de BP para un proveedor? (Respuestas correctas: 3)
Centro de costos
Su empresa adquirirá productos acabados de un proveedor. El proveedor fabricará el producto utilizando componentes enviados desde su empresa. ¿Qué proceso utilizarías en esta situación? (Respuestas correctas: 1)
Subcontratación
Consignación
Transporte de stock
Contratación de terceros
Usted adquiere algunos materiales exclusivamente por consignación. Desea que la planificación de necesidades de material (MRP) cree solicitudes de pedido en consignación asignadas a un proveedor, en lugar de solicitudes de pedido normales para estos materiales. ¿Qué debe hacer con cada uno de estos materiales? (Respuestas correctas: 2)
Configure una clave de aprovisionamiento especial / tipo consignación en el registro maestro de materiales
Cree al menos una fuente de aprovisionamiento para consignación
Ajuste el rango de números en el contrato de consignación
Vincule el material a un proveedor específico en el customizing
Establezca un sistema de cuotas para consignación
¿Qué controla qué tipos de posición puedes usar cuando creas nuevas posiciones en un documento de compras? (Respuestas correctas: 1)
Tipo de material
Perfil del proveedor
Código fiscal
¿Qué información puede la aplicación analítica de Fiori Actividad del grupo de compras proporcionar? (Respuestas correctas: 2)
El número de pedidos abiertos creados por un grupo de compras desde el comienzo del presente año
El valor neto de compra por grupo de compras y mes para el presente año
Las condiciones de pago pendientes de cada grupo
Los materiales más adquiridos según cada grupo
El estado de liberación de documentos pendientes en cada grupo
¿Cuáles son algunas de las características clave de los indicadores clave de rendimiento (KPIs) de SAP Smart Business que se utilizan para el análisis en compras? (Respuestas correctas: 2)
Los números en los mosaicos pueden tener diferentes colores para representar diferentes umbrales de alerta
Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real
Los KPI se actualizan únicamente tras un cierre contable mensual
Los KPI están diseñados exclusivamente para usuarios con permisos de administrador
Los mosaicos pueden integrar datos de aplicaciones externas automáticamente
Estás creando un pedido abierto usando una categoría de posición B. ¿Qué tabla se hace visible en este proceso en el pedido? (Respuestas correctas: 1)
Límites
Condiciones
Cantidad de entrega
Historial de documentos
El proyecto utiliza la funcionalidad de gestión de costes de productos y planificación de la producción. ¿Qué área de valoración debe utilizarse? (Respuestas correctas: 1)
Una factura recibida muestra una variación en comparación con la cantidad o importe esperado. ¿Cómo se puede crear esta factura? (Respuestas correctas: 2)
Ingrese los valores reales de la factura y contabilice. El sistema crea una factura con los valores reales y posiblemente la bloquea para el pago. (Correcto)
Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y contabilice. El sistema crea una nota de crédito además de la factura real
Registre manualmente los valores iniciales y ajuste el saldo al cierre contable
Cree una nueva posición en el pedido vinculada a los valores ajustados
Ajuste los valores en el registro maestro del proveedor
¿Cuál de las siguientes funciones de los interlocutores comerciales es necesaria para ejecutar un proceso de adquisición? (Respuestas correctas: 2)
Proveedor a nivel de organización de compras
Proveedor FI (FI Vendor) a nivel de Sociedad
Proveedor a nivel de centro logístico
Proveedor regular asignado al grupo de compras
Interlocutor principal configurado para gestión de contratos
Vincular las funciones de interlocutor al maestro de materiales
Configurar las condiciones del interlocutor en el registro maestro del proveedor
Activar la opción de liberación de interlocutores en el customizing
Ajustar el código del interlocutor en el esquema de cálculo
Las cantidades y fechas confirmadas deben registrarse en la posición del pedido de compra. Su departamento de compras espera que los proveedores envíen confirmaciones de pedidos de compra y notificaciones de envío. ¿Qué necesita configurar en el Customizing? (Respuestas correctas: 1)
Una clave de control de confirmación con una secuencia de dos tipos de confirmación
Configurar perfiles de comunicación del proveedor
Crear un esquema de liberación para notificaciones
Establecer un rango de números para confirmaciones pendientes
Activar el bloqueo automático de pedidos pendientes
En su proyecto, debe asegurarse de que las órdenes de compra en consignación utilicen un rango de números diferente al de otras órdenes de compra. ¿Qué debes hacer? (Respuestas correctas: 1)
Customize un nuevo tipo de documento y asigne el tipo de posición de consignación solo a esta clase
Configure un perfil de valoración separado para consignaciones
Vincule el rango de números al maestro de materiales de consignación
Cree un contrato marco específico para pedidos en consignación
Ajuste el código de condición de consignación en el customizing
Creación de perfiles de inventario
¿Qué tipo de material influye en el maestro de materiales en SAP Gestión de Materiales? (Respuestas correctas: 2)
Tipo de aprovisionamiento
Actualización de cantidad y valor
Nivel de inventario estimado
Clase de liberación
¿Qué asignaciones organizacionales son obligatorias para el aprovisionamiento externo? (Respuestas correctas: 1)
Centro-organización de compras
Centro-grupo de compras
Sociedad-proveedor
Organización de compras-grupo de materiales
¿Cuál de las siguientes acciones puede un usuario final usar con resultados de informes filtrados en una aplicación Fiori? (Respuestas correctas: 3)
Enviar vía e-mail
Compartir con SAP Jam
Guardar como una nueva carpeta de SAP FIORI launchpad
Publicar en una base de datos externa
Configurar recordatorios automáticos para tareas pendientes
Quieres crear repartos de plan de entrega de manera automática. ¿Cómo puede cumplirse? (Respuestas correctas: 1)
Mediante la lista de planificación de necesidades (MRP)
Utilizando el resumen de documentos en la aplicación de planificación
Configurando las condiciones de aprovisionamiento automático en el maestro de materiales
Ajustando los perfiles de entrega desde el registro info
Activando el rango de números de las solicitudes de entrega
¿Qué sucede cuando registra una factura de logística para una orden de compra que ha recibido en el sistema? (Respuestas correctas: 2)
Se crean los documentos contables
Se actualiza el historial de la orden de compra
Se genera automáticamente un aviso de pago al proveedor
El sistema activa una verificación de inventario antes de la contabilización
Los datos del proveedor son actualizados automáticamente en el registro maestro
Volumen máximo de almacenamiento
Disponibilidad de condiciones de mercado
En el sistema estándar, se muestra un mensaje de sistema controlable cuando un usuario crea un pedido con una fecha de entrega en el pasado. ¿Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos solo sean emitidos por usuarios autorizados? (Respuestas correctas: 1)
Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados
Cree un registro maestro del pedido con bloqueos automáticos
Configure un perfil de usuario con restricciones específicas en el maestro
Active una alerta en el esquema de liberación
Ajuste el rango de números del documento en el customizing
¿Cómo se pueden diferenciar las cantidades de stocks dentro de un centro en la gestión de inventarios? (Respuestas correctas: 1)
Ubicaciones de almacenamiento (almacenes)
Grupos de inventario
Perfiles de ubicación automática
Indicadores de cantidad máxima
Categorías de valoración
Su dpto. de compras quiere controlar los pedidos de compra atrasados. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega para un pedido? (Respuestas correctas: 3)
Fijar la determinación de mensajes en el customizing y actualizar los registros de mensajes
Actualizar los periodos de recordatorio en la posición de pedido
Dar salida al pedido
Activar un esquema de liberación específico para pedidos atrasados
Crear un informe manual de seguimiento en el sistema
En tu compañía, la verificación de factura contabiliza un importe de descuento usando el método neto de contabilización. ¿Cómo se realiza finalmente el método de contabilización? (Respuestas correctas: 1)
Usando una clase de documento adecuada
Configurando las condiciones de pago en el registro maestro del proveedor
Ajustando manualmente las cantidades en la transacción MIRO
Activando la opción de contabilización por lotes
Vinculando el pedido a un esquema de cálculo especial
¿Qué puede controlar con la clase de documento de compras? (Respuestas correctas: 3)
Rango de número
Vínculo de las clases de documentos
Tipos de posición permitidos
Opciones de liberación automáticas
Parámetros de inventario inicial
Quiere implementar la funcionalidad de valoración separada. ¿Qué debes hacer? (Respuestas correctas: 2)
Personalice los tipos de valoración y las clases de valoración
Cree adicionalmente datos contables de maestro de materiales
Vincule los valores separados a registros info específicos
Configure esquemas de liberación separados para cada valoración
Ajuste los parámetros de la cuenta de valoración en el customizing
En su proyecto, las condiciones de precios en los pedidos solo deben ser visibles para ciertos usuarios. ¿Qué debe configurar y asignar? (Respuestas correctas: 1)
Utilizar el parámetro EFB
Configurar una clave de acceso en el maestro de materiales
Ajustar las condiciones de privacidad en el esquema de cálculo
Crear un perfil de usuario especializado
Activar un esquema de liberación confidencial
Tiempo de salida
Perfiles de inventario
El proveedor A debe proponerse automáticamente como fuente principal para un material específico. ¿Qué opciones tiene? (Respuestas correctas: 2)
Utilice el libro de pedidos y marque el proveedor como fijo
Utilice el indicador proveedor regular en el registro info
Configure un esquema de liberación exclusivo para el proveedor
Vincule el proveedor a un contrato marco en el registro info
Ajuste el rango de números del pedido del proveedor
¿Con qué campo controla la creación de un plan de entregas con documentos de liberación? (Respuestas correctas: 1)
Esquema de cálculo
Indicador de plan de entregas
¿Quieres usar la conversión automática de solicitud de pedidos en pedidos de compra para materia prima. ¿Cuáles son los prerrequisitos? (Respuestas correctas: 3)
Debe haber establecido el indicador pedido automático en los datos de compras del registro maestro de interlocutores comerciales
Se deben poder determinar las condiciones válidas para la fuente de aprovisionamiento asignada
Debe haber establecido el indicador de Pedido Automático en los datos de compras específicos del centro del registro maestro de materiales
Actualizar manualmente las solicitudes de pedido como pedidos principales
Vincular las solicitudes de pedido a un grupo de compras común
Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para las órdenes de compra. ¿Cuál de las siguientes actividades puede realizar cuando lanza una orden de compra? (Respuestas correctas: 2)
Revertir un lanzamiento o rechazo ya implementado
Ingrese el código de liberación asignado a su usuario
Configurar el esquema de liberación después de la liberación inicial
Ajustar el rango de números de las órdenes liberadas
Modificar las condiciones de pago asociadas
Desea crear registros info de compras para materiales consumibles sin registros maestros de materiales. ¿Cómo proceder? (Respuestas correctas: 1)
Especifique la relación entre un grupo de materiales y un proveedor.
Configure un esquema de liberación separado.
Cree un contrato marco exclusivo para consumibles
Vincule las condiciones a un registro maestro estándar
Establezca condiciones de compra en el esquema de cálculo
¿Qué principio de diseño de SAP Fiori tiene el objetivo de tener un único usuario, un caso de uso y hasta tres pantallas para cada aplicación? (Respuestas correctas: 1)
SIMPLE
FLEXIBLE
ACCESIBLE
INTEGRADO
PERSONALIZABLE
Un determinado campo del maestro de materiales debe actualizarse como entrada obligatoria durante la creación inicial. ¿Cuál de los siguientes factores influye en la selección del campo? (Respuestas correctas: 3)
Código de transacción
Centro logístico
¿Cuáles son algunas opciones al trabajar con planes de entrega? (Respuestas correctas: 3)
Una posición de plan de entregas siempre es específica de centro
Se puede utilizar un plan de entregas para un proceso de consignación
Un registro maestro de materiales es opcional en una posición del plan de entregas
Las condiciones de pago se ajustan directamente en el plan de entregas
El plan de entregas se libera automáticamente al generarse
Está creando una orden de compra para el aprovisionamiento de un material. ¿Cuál de los siguientes campos debería utilizar para controlar el proceso de adquisición? (Respuestas correctas: 1)
Tipo de documento
Código de material
¿Cuál de los siguientes NO PUEDE ser creado por el MRP live? (Respuestas correctas: 1)
Lista MRP
Reparto de plan de entrega
Registro info actualizado
¿Cómo se determina la sociedad cuando se contabiliza un movimiento de mercancías en un centro? (Respuestas correctas: 1)
Un centro es único en un mandante y solo puede pertenecer a una sociedad.
El grupo de compras asignado al centro define la sociedad
La sociedad es determinada por el esquema de cálculo asociado al centro
El centro asignado al proveedor define la sociedad
La valoración del stock indica la sociedad correspondiente
Desea hacer una conversión colectiva de solicitudes de compra a pedidos de compra. ¿Qué funciones puede utilizar? (Respuestas correctas: 3)
Utilizar la lista de asignaciones
Ejecutar la generación automática de pedidos
Utilizar el resumen de documentos en la aplicación Crear pedido (ME21N)
Configurar un esquema de liberación colectivo
Activar perfiles de pedido colectivo en el customizing
¿Para cuál de los siguientes escenarios podría implementar una estrategia de determinación de stock para un material en la gestión de inventario? (Respuestas correctas: 3)
Tiene stock en consignación de proveedor y stock propio para el material. Primero desea retirar su stock propio
El material se almacena en varios lugares de almacenamiento en el centro. Primero desea retirar de la ubicación de almacenamiento con el stock más antiguo
Utilice la valoración separada para las cantidades producidas internamente y las de aprovisionamiento externo. Las cantidades producidas internamente deben retirarse primero
Configurar perfiles de inventario para actualizar el stock automáticamente
Ajustar las condiciones de pago en función del stock seleccionado
