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TEST FINAL

Description

TEST
Alicia Lira
Quiz by Alicia Lira, updated more than 1 year ago
Alicia Lira
Created by Alicia Lira over 7 years ago
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Resource summary

Question 1

Question
Una empresa ubicada en Canadá asigno a sus artículos el precio en dólares canadienses y en dólares estadounidenses para sus clientes locales. Desea tener el mismo precio para los artículos en vez de convertir. ¿Cuál es la manera más efectiva, para la empresa, de administrar la determinación de precios en dos monedas en SAP B1?
Answer
  • Definir dos monedas locales. Dólares canadienses y solares estadounidenses. Introducir el precio por unidad en la lista de precios en dólares estadounidenses
  • Definir el dólar estadounidense como una moneda y configurar una lista de precios separada para todas las operaciones en dólares estadounidenses. Asignar la moneda que corresponda al nivel de fila del pedido.
  • Establecer la moneda del sistema como dólares canadienses y cambiar la moneda del documento de venta a dólares estadounidenses cuando la determinación de precios sea dólares estadounidenses.
  • Definir el dólar estadounidense como una moneda además de definirla como moneda local. Crear una lista de precios que contenga el precio en dólares canadienses y en dólares estadounidenses.

Question 2

Question
El contable de una empresa utiliza el asistente de pago para crear los pagos. Luego, el controlador revisa los pagos a emitir y realiza los cambios necesarios. ¿Qué recomendaría hacer al contable para que el controlador pueda realizar los cambios necesarios de manera efectiva?
Answer
  • Exportar a Excel los resultados del asistente y enviar el archivo al controlador.
  • Grabar los criterios de selección del asistente de pagos
  • Grabar la recomendación del asistente de pagos.
  • Ejecutar el asistente de pagos y enviar los resultados al controlador.

Question 3

Question
Una empresa fabrica cables y otros artículos relacionados y tiene más de 10,000 productos, en diferentes largos, colores y anchos. Los artículos eléctricos se compran a granel, para el control de calidad de números originales de los lotes de cada artículo. ¿De qué manera puede el consultor introducir los saldos de apertura de estos artículos con el valor y la información del lote correctos? Hay dos respuestas correctas.
Answer
  • Utilizar la operación Calculo de inventario en SAP Business One
  • Utilizar las plantillas de Data Transfer Workbench para la entrada de mercancías y los números de lote.
  • Utilizar la plantilla de inventario de Data Transfer Workbench y luego la operación Traslado de inventario en SAP Business One
  • Utilizar la operación Saldos de apertura de inventarios de SAP Business One.

Question 4

Question
Donde se realiza las operaciones para proveedores representados en el informe del balance?
Answer
  • En la sección Pasivo a largo plazo
  • En la sección Cuentas a cobrar
  • En la sección Cuentas a pagar
  • En la sección Activos a largo plazo

Question 5

Question
Una empresa quiere que los códigos de los interlocutores comerciales se numeren automáticamente cuando se creen nuevos datos maestros. Los códigos de los clientes deben tener 6 dígitos y comenzar en 058001 y los códigos de los proveedores, 4 dígitos y comenzar en 2001. ¿Cuál es la manera más simple de implementar esto en SAP Business One 9.0?
Answer
  • Definir una nueva serie de numeración de documentos para clientes y otra para proveedores. Configurar cada serie de numeración para que comience con un número determinado, con la cantidad de dígitos necesaria.
  • Utilizar la serie de numeración de documentos manual predeterminada para clientes y proveedores. Configurar el primer número de la serie manual. Cuando el usuario crea un nuevo registro de datos maestros, este selecciona la serie manual y el sistema asigna automáticamente el siguiente número.
  • Añadir una consulta con valores definidos por el usuario en el campo código de interlocutor en los datos maestros del interlocutor comercial. La consulta calcula el siguiente número en secuencia de acuerdo con el tipo de interlocutor comercial. El primer registro de un cliente y de un proveedor se debe introducir manualmente para configurar el número de inicio correcto.
  • Ejecutar el conversor manual de series de datos maestros para convertir los códigos de cliente y de proveedores antiguos en los valores nuevos, con la cantidad correcta de dígitos.

Question 6

Question
¿Cuál de las siguientes cuentas debe aparecer en el flujo de caja?
Answer
  • Las cuentas de ventas y gastos con saldos en los periodos seleccionados
  • La cuenta bancaria y la cuenta de tarjeta de crédito de la empresa.
  • Las cuentas de gastos de luz y teléfono de la empresa.
  • Las cuentas que muestran la ganancia bruta del ejercicio fiscal actual

Question 7

Question
¿Cómo se puede evitar el uso de artículos en cualquier otra operación comercial durante el recuento del inventario?
Answer
  • Imprimir la lista de recuento cíclico basada en la cantidad del almacén.
  • Verificar y bloquear artículos en la ventana de recomendación del recuento cíclico.
  • Asignar artículos al código de recuento cíclico para bloquear automáticamente los artículos cuando llegue la fecha y hora de recuento.
  • Seleccionar la casilla de selección de bloqueo para los artículos seleccionados en el documento de recuento de stocks.

Question 8

Question
Una empresa quiere establecer recuentos de stock mensuales de algunos de sus artículos y recuentos de stock anuales de otros artículos en el almacén principal. ¿Dónde puede configurar los recuentos periódicos de stock por grupo de artículos?
Answer
  • En la ventana de Operación de recuento de inventario.
  • En la ventada de Configuración de grupo de artículos.
  • En la pestaña Planificación de artículos en los registros de datos maestros de artículo.
  • En la ventana Determinación de recuento cíclico por almacén.

Question 9

Question
Durante la implementación el consultor configura las autorizaciones generales para cada usuario en la base de datos de prueba. Ahora la empresa está lista para operar y el asesor desea pasar la configuración de las autorizaciones generales a la base de datos de producción. ¿Qué herramientas permitirá al consultor copiar las autorizaciones generales sin sobrescribir otros datos en la base de datos de producción?
Answer
  • Data Transfer Workbench.
  • Solution Packager
  • Utilidad Quick Copy
  • Asistente de configuración rápida.

Question 10

Question
La solución del cliente depende de un add-on externo. El fabricante del add-on envía al consultor de implementación un archivo que contiene una base de datos pre-configurada de la empresa y la solución add-on. ¿Qué función del menú debe utilizar el asesor para procesar este archivo?
Answer
  • Gestor de informes y de layout
  • Gestor de Add-on
  • Seleccionar empresa
  • Tareas de implementación

Question 11

Question
El consultor creo una consulta que visualizara la fecha del pedido previo del cliente. Debido a que los se toman por teléfono, el usuario necesita ver esta información inmediatamente. ¿Cómo puede el consultor añadir esta consulta con valores definidos por el usuario para que se ejecute cuando el usuario genere el nuevo pedido?
Answer
  • Configurar la consulta para que se actualice de manera regular cuando se modifique un campo dependiente
  • Configurar la consulta para que busque en valores existentes definidos por el usuario
  • Configurar la consulta para que visualice los valores grabados definidos por el usuario
  • Configurar la consulta

Question 12

Question
Una empresa necesita que cada empleado de ventas reciba recordatorio semanal de todas las ofertas de venta abiertas que tiene. De eso modo el empleado de venta puede supervisar cada oferta de venta. ¿Cuál es la mejor manera de automatizar esto para el empleado de ventas? Hay dos respuestas correctas.
Answer
  • Configurar una alerta para cada usuario de ventas. Utilizar una consulta con la alerta que informa de las ofertas de venta abiertas del usuario. Configurar la frecuencia de la alerta para que se ejecute una vez a la semana.
  • Configurar una campaña por correo electrónico destinado al cliente. Repetir la campaña todas las semanas.
  • Configurar el asistente de generación de documentos para generar borradores de pedidos a partir de ofertas de ventas que tengan una semana de antigüedad.
  • Crear una actividad para el empleado de ventas y relacionarla a cada oferta de venta abierta. Configurar la actividad para que suceda cada semana.

Question 13

Question
Una empresa está preocupada debido a que los costes logísticos internacionales son muy diferentes de los costes locales ¿Cómo puede administrar la fluctuación de coste del mismo artículo en fábrica que se encuentran en diferentes ubicaciones?
Answer
  • Administrar los costes de artículos por almacén
  • Administrar los costes de artículos por dirección
  • Visualizar, en informes y documentos, los costes en la moneda del sistema
  • Crea una lista de costes diferente para cada ubicación

Question 14

Question
¿Qué ubicaciones deben ser únicas?
Answer
  • Las ubicaciones predeterminadas
  • Ubicaciones receptoras
  • Solo las ubicaciones dentro del mismo subnivel del almacén

Question 15

Question
Un usuario del departamento de contabilidad desea contabilizar asientos de los gastos mensuales de la empresa. No quiere contabilizarlos en libro de mayor, puesto que el director debe revisarlos primero. ¿Qué proceso de trabajo recomendaría?
Answer
  • -Grabar el asiento como borrador de documento. El gerente puede revisar el documento en borrador y realizar los cambios necesarios antes de contabilizarlo.
  • Utilizar la opción Documento preliminar. El gerente puede revisar al documento preliminar y revisar los cambios necesarios antes de contabilizarlo.
  • Definir un procedimiento de autorización. Cuando el usuario añada un asiento, el proceso de autorización se iniciara. El gerente podrá revisarlas antes de introducir comentarios.
  • Utilizar la opción vista preliminar de asientos. El gerente puede abrir la vista preliminar para revisar los asientos antes de grabarlos en el libro de mayor.

Question 16

Question
Como consecuencia de una reciente campaña de marketing, una empresa creo un registro de datos maestros de clientes potenciales para una tienda de café. La empresa desea comprar café a esta tienda. ¿Qué debe hacer?
Answer
  • Crear un nuevo maestro de proveedores para que el café lo utilice cuando desee realizar un pedido.
  • Convertir lo datos maestros del cliente potencial a los datos maestros del proveedor.
  • Utilizar un cliente potencial como el principal interlocutor comercial en un acuerdo de compra.
  • Crear un pedido con el cliente potencial en el campo de proveedor

Question 17

Question
Hay 15 empleados de logística en una empresa quienes utilizaran SAP Business One de modo similar. ¿Cuál es la manera más eficiente de implementar permisos para autorizaciones generales para ellos?
Answer
  • Definir los empleados como empleados de ventas en SAP B1. Recibirán las mismas autorizaciones generales de manera automática.
  • Asignar a los empleados tipos de licencias de logística limitadas. Esto establecerá las autorizaciones generales correctas
  • Definir las autorizaciones generales necesarias para la función logística y establecer esta función como valor propuesto en las cuentas de usuario de los empleados.
  • Realizar una lista con los módulos y las funciones que uno de los empleados debe utilizar. Asignar autorizaciones generales que coincidan con esta lista y copiar este perfil de autorizaciones a los demás usuarios.

Question 18

Question
Una empresa vende artículos a los clientes directamente desde almacén. Después de recoger los artículos en el almacén, la empresa crea una factura en base al pedido que se entregara al cliente. No se crea ningún documento de entrega. Además de actualizar la cuenta de cliente y de ingresos, la factura también genera una contabilización en la cuenta de stock y costo de las mercancías vendidas. ¿Por qué se creó esta parte del asiento?
Answer
  • Cuando se utiliza un inventario permanente, cada lista de picking crea un asiento que se refleja en la factura.
  • Este asiento se crea cuando un cliente está sujeto a impuestos. Cuando se crea un documento de ventas que contiene un importe de impuesto, el sistema crea un asiento de manera automática
  • La factura afecta al inventario y si utiliza el inventario permanente, se creara un asiento para reflejar el valor del inventario en el libro de mayor.
  • Todos los documentos de factura que afectan la cantidad del inventario crean un asiento independientemente del tipo de método de inventario utilizado

Question 19

Question
¿Cómo determina el sistema el valor unitario de un artículo de inventario controlado por el método de valoración?
Answer
  • Utiliza el coste del artículo de su entrada más antigua al stock
  • Calcula el valor medio del artículo en los documento de entrada de mercancías
  • Aplica el último precio de compra del artículo
  • Utiliza el precio indicado en el dato maestro del artículo.

Question 20

Question
El contable observa un registro maestro de proveedores extranjeros. El saldo de la cuenta en la de IC es cero, a pesar de que hay un saldo en moneda local. ¿Cómo resuelve el contable este problema?
Answer
  • -Utilizar la reconciliación externa.
  • -Utiliza el asistente de Limpieza de datos maestros.
  • -Utiliza la opción Diferencias de tipo de cambio.
  • -Utiliza la utilidad Cierre del periodo

Question 21

Question
La metodología AIP de SAP recomienda que los consultores de implementación transfieran datos históricos en un determinado orden. ¿Cuál es el orden recomendado?
Answer
  • Cantidades de artículos Datos maestros Saldos de cuentas de mayor Pedidos y facturas abiertas
  • Saldos de cuentas de mayor Datos maestros Pedidos y facturas abiertas Cantidades de artículos
  • Datos maestros Cantidades de artículos Pedidos y facturas abiertas Saldos de cuentas de mayor
  • Pedidos y facturas abiertas Datos maestros Cantidades de artículo Saldos de cuentas de mayor

Question 22

Question
Unas semanas después de entrar en productivo el cliente afirma que algunos usuarios ya no pueden crear pedidos. Estos visualizan un mensaje de error que indica que ya no están autorizados para acceder pedidos. ¿Cuál es el primer paso del consultor de soporte para diagnosticar el motivo del problema?
Answer
  • Abrir el archivo de log desde la configuración de la grabación del log en el menú ayuda.
  • Ver el log de accesos para ver la última vez que se registraron los usuarios afectados
  • Abrir la pantalla de autorizaciones generales, seleccionar uno de los usuarios y verificar el log del historial de modificaciones.
  • Verificar la sección de autorizaciones generales en el informe de configuración actual.

Question 23

Question
Una empresa ha configurado listas de precios de artículos en cuatro unidades de medida diferentes. Si la fila de pedidos tiene la misma unidad de medida que se especifica en el precio ¿qué precios se considera primero?
Answer
  • La lista de precios asociada al interlocutor comercial.
  • Precios específicos para el interlocutor comercial.
  • Descuento por volumen para listas de precios.
  • Grupos de descuentos vinculados con el interlocutor comercial.

Question 24

Question
Una empresa ofrece ofertas especiales a aquellos clientes que realizan un pedido dentro del mes de su cumpleaños. La fecha de cumpleaños se almacena en un campo definido por el interlocutor comercial. La oferta especial puede variar de acuerdo a la época del año. ¿Qué se puede hacer para que el comercial recuerde la fecha de cumpleaños del cliente al procesar un pedido?
Answer
  • Añadir una consulta a los valores definidos por el usuario, en el campo de descuento del pedido. Esta consulta verifica los datos maestros y fija un descuento si el cumpleaños del cliente es dentro del mes.
  • Crear una actividad como recordatorio del cumpleaños del cliente. Añadir esta actividad cuando se creen los datos maestros.
  • Definir una alerta de usuario. La consulta de alerta se ejecuta diario, verifica los registros de datos maestros y muestra una lista con los clientes correspondientes en la ventana de alertas.
  • Añadir al pedido un campo definido por el usuario. Añadir una consulta a este campo con valores definidos por el usuario. Esta consulta verifica los datos maestros e indica en un campo si el cumpleaños de un cliente es dentro del mes.

Question 25

Question
Un usuario desea pagarle a un proveedor. El usuario abre un documento de pagos y selecciona el número de proveedor. Una de las facturas de proveedor está marcada con un * ¿Qué significa?
Answer
  • -Ya se contabilizo un pago parcial ara esta factura
  • -La fecha de vencimiento de la factura es anterior o equivalente a la fecha actual
  • -Se creó un Abono de clientes para la factura
  • -La fecha de vencimiento de la factura es posterior a la fecha actual

Question 26

Question
Una empresa quiere otorgar a sus clientes habituales el estatus Premium de acuerdo a los ingresos del año anterior. Al comienzo del año, confecciono un informe con los ingresos generados por cada cliente el año anterior para determinar si el cliente es merecedor del estatus ORO o PLATA. En base al estatus, la empresa otorga a los clientes precios preferenciales y otros beneficios especiales, tales como múltiples descuentos en un solo artículo. ¿Qué procesos le permitirá otorgar múltiples descuentos y precios espécieles a los clientes en base a los estatus ORO o PLATA?
Answer
  • Crear un campo definido por el usuario que indique que el cliente es PLATA u ORO y crear un grupo de descuento de acuerdo con esta nueva propiedad de clientes.
  • Clasificar los clientes en grupo de cliente PLATA y ORO que cuenten con una lista de precios especiales y descuentos efectivos.
  • Configurar precios Plata u Oro especiales y copiarlos a los clientes que obtengan el estado Plata u Oro
  • Asignar clientes directamente a las listas de precios Plata u Oro, ya que éstas no pueden asignarse a grupos de clientes.

Question 27

Question
El consultor está listo para migrar los saldos de apertura de los interlocutores comerciales del cliente. El consultor decide utilizar la operación saldo de apertura de los interlocutores comerciales. Debido a que algunos de los interlocutores comerciales tienen varias facturas abiertas, el interlocutor contabiliza la operación para cada importe de factura. ¿Cómo contabiliza el sistema estos saldos y cómo procesa un cobro el usuario?
Answer
  • 1. Cada saldo de factura se contabiliza directamente en la cuenta de interlocutor comercial. 2. Para que la antigüedad sea la correcta, el usuario puede contabilizar el cobro como un cobro o cuenta y luego conciliar manualmente las cuentas del interlocutor comercial.
  • 1. Los saldos de las facturas de un interlocutor comercial se contabilizan como un asiento en la cuenta de interlocutor comercial. 2. Los cobros se deben conciliar manualmente hasta que se liquida el importe del saldo de apertura
  • 1. Cada saldo de factura se contabiliza como la factura de servicio en la cuenta de interlocutor comercial. 2. Cuando el usuario procesa un cobro, como puede comparar el importe de una de las facturas de servicio en la cuenta.
  • 1. Para cada saldo de factura del interlocutor comercial se contabiliza un asiento 2. Cuando el usuario procesa un cobro puede compararlo con el asiento de la cuenta.

Question 28

Question
- El contralor de la empresa observa los datos de activos de camión de la empresa. La empresa lo ha tenido por 3 años, sin embargo, el valor neto contable no ha cambiado desde su adquisición ¿Qué debe hacer la empresa?
Answer
  • Dar de baja los datos maestros de activos fijos
  • Ejecutar el cuadro de activos fijos
  • Ejecutar la amortización
  • Activar los datos maestros de activos fijos

Question 29

Question
Al escribir una consulta, la sintaxis del número de artículo y del número de columna se pueden utilizar para identificar un campo en la base de datos. ¿Para qué sirve esta sintaxis?
Answer
  • Para consultas que se utilizan en alertas de usuario.
  • Para mencionar un campo en la ventana activa.
  • Para imprimir layouts.
  • Para utilizar una consulta con múltiples tipos de documento.

Question 30

Question
Un usuario ha definido los proveedores con lo que trabaja la empresa. ¿Cuál es la mejor manera de reflejar esto en un plan de cuentas?
Answer
  • Añadir todas las cuentas de proveedor en el cajón del activo
  • Añadir una cuenta para cada proveedor en el cajón del pasivo.
  • Añadir una cuenta asociada en cuentas a pagar en el cajón de pasivo.
  • Añadir una cuenta asociada en cuentas a pagar de cada proveedor en el cajón del activo

Question 31

Question
Una subsidiaria reporta el balance contable a la sede central de la empresa una vez al año. Los informes internos del Controlling se tienen que enviar todos los meses. ¿Qué opción se recomienda para establecer los periodos contables en SAP Business One con el fin de cumplir estas necesidades?
Answer
  • Definir el periodo contable principal como el ejercicio fiscal y los subperiodos, como meses
  • Definir el periodo contable principal como el trimestre y los subperiodos, como meses
  • Definir el periodo contable principal como el ejercicio fiscal y los subperiodos, como días
  • Definir el periodo contable principal y los subperiodos como meses.

Question 32

Question
Un usuario emitió una factura de clientes por servicio, por 75 litros de pintura a un cliente por un total de $500. Suponiendo que no hay impuestos involucrados. ¿Cuál de las siguientes opciones generalmente describe la operación financiera automática creada?
Answer
  • Cuentas por pagar- debe $500, cliente- debe $500, cuenta de ingresos-haber $500
  • Cliente- haber $500, cuenta de ingreso- debe $500
  • Cliente- debe $500, cuenta de ingreso- haber $500
  • Cuentas a cobrar- haber $500, cuenta de ingreso- debe $500

Question 33

Question
Un usuario necesita crear un asiento manual para un cliente a fin de reflejar una corrección en una transferencia bancaria. ¿Cómo puede el usuario contabilizar el asiento al cliente?
Answer
  • Utiliza Ctrl + Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego, específicamente el importe correcto.
  • Utiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial y especifica el importe correcto
  • -Utiliza las configuraciones del formulario para hacer visible la columna de la cuenta asociada y utiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego, especifica el importe correcto
  • Ingresa el código del cliente y utiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego, especifica el importe correcto

Question 34

Question
¿Qué documentos se pueden seleccionar para realizar un pago a un cliente? Nota: 3 respuestas
Answer
  • -Abono
  • -Factura
  • -Un depósito realizado desde la cuenta de compensación a la cuenta bancaria
  • -Documento preliminar manual
  • -Asiento manual

Question 35

Question
. Una empresa vende papel para impresoras. A los clientes minoristas les ofrece un paquete individual, así como también de 6 unidades y cartones. Los clientes minoristas reciben un descuento por los cartones. La empresa utiliza SAP Business One ¿Cuál es la mejor manera de establecer el precio del papel para impresoras de las diferentes unidades de venta?
Answer
  • Configurar 1 registro de datos maestros de artículos con un grupo de unidad de medida que convierta un paquete individual en un paquete de seis unidades y cartones. Definir en la lista de precios el precio del paquete individual y un precio menor para el cartón.
  • Configurar 1 registro de datos maestros de artículos con un grupo de unidad de medida que convierta un paquete individual en un paquete de seis unidades y cartones. Configurar un precio de base y un precio especial para el paquete individual.
  • Configurar 3 registros de datos maestros de artículos con precios separados y asignar un grupo de unidad de medida a cada artículo el cual refleje la conversión de las diferentes unidades.
  • Configurar 2 registros de datos maestros de artículos para cada unidad de medida de venta al por menor, con sus precios correspondientes y 1 registro maestro de artículos de venta al por mayor con un precio reducido

Question 36

Question
Para más seguridad, es posible utilizar un usuario de base de datos diferente en lugar del usuario predeterminado “sa”. ¿Dónde realiza el consultor este cambio?
Answer
  • En el System Landscape Directory
  • En SAP Business One studio.
  • En el Service Manager
  • En el centro de implementación.

Question 37

Question
Una empresa ejecuta el informe de Antigüedad de créditos del cliente y observa que tiene una gran cantidad de facturas pendientes de cobro. ¿Cuál sería para la empresa la mejor manera de cobrar a los clientes el esfuerzo por solicitarles el pago de las facturas pendientes de modo que se minimice la futura cantidad de facturas?
Answer
  • Definir un plazo para la reclamación con cargo por carta e interés. Activarlo para los interlocutores comerciales pertinentes y ejecutar el Asistente de reclamaciones.
  • Definir el cargo por carta y el interés en el grupo de cliente de los interlocutores comerciales pertinentes y luego ejecutar el Asistente de reclamaciones
  • Ejecutar el asistente de pagos y seleccionar el tipo de pago. En el paso informe de recomendaciones añadir una fila manual e indicar el importe del interés.
  • Imprimir el informe de Antigüedad de créditos del cliente y seleccionar la opción informe del estado de cuenta del cliente. El sistema añadirá una comisión a los deudores morosos.

Question 38

Question
¿Qué herramienta debería utilizar el consultor de soporte para transferir la base de datos de un cliente al soporte de SAP?
Answer
  • Directorio de infraestructura del sistema.
  • Solution Packager.
  • Plataforma de soporte remoto.
  • Asistente para mensajes SAP.

Question 39

Question
Un usuario agregó un pago sin referencia a una factura debido a que no pudo encontrar la factura correspondiente. Luego, la encuentra ¿Cuál es la mejor manera de cerrarla?
Answer
  • -La próxima vez que el proveedor envíe una factura por diferentes artículos el usuario deberá seleccionar ambas facturas e introducir el importe pagado. El sistema cerrará ambas facturas
  • -Conciliar manualmente la cuenta del proveedor para cerrar la factura y el pago efectuado en la misma reconciliación
  • -Conciliar manualmente la factura y el pago efectuado al ejecutar el informe de antigüedad de cuentas por pagar del proveedor
  • -El sistema automáticamente cerrará la factura y el pago efectuado cuando la empresa ejecute la utilidad Cierre del año

Question 40

Question
¿Qué le sucede al saldo de la cuenta de ingresos cuando se emite una factura a un cliente?
Answer
  • Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade débito y, por lo tanto, disminuye
  • Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade crédito y, por lo tanto, disminuye
  • Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade débito y, por lo tanto, aumenta
  • Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade crédito y, por lo tanto, aumenta

Question 41

Question
Una empresa recibe vasos de parte de unos de sus proveedores. Los vasos vienen embalados para evitar que se rompan. La empresa recibe un crédito de $5 por vaso por devolver el embalaje. Cada vez que el proveedor entrega vasos, la empresa devuelven el embalaje del envió anterior. Cuando la empresa recibe la factura del proveedor, esta última muestra lo acreditado por los materiales del embalaje anterior. ¿Cuál es una manera simple de registrar el crédito por devolver materiales de embalaje que aparece en la factura del proveedor?
Answer
  • -Introducir una fila negativa en la factura de cliente que mencione el material de embalaje, la cantidad y el precio.
  • Copiar la factura de cliente a un abono de compras de servicio con una descripción del crédito y su importe. Mencionar el número de factura de cliente original en el campo de referencia del proveedor.
  • -Establecer el precio de los vasos en la lista de precio en $5 menos que el precio real de este proveedor

Question 42

Question
Una empresa que vende artículos de jardinería regularmente desecha plantas dañadas. ¿Cuál es la manera correcta de reducir el inventario de estos artículos dañados?
Answer
  • Emitir una factura que elimine los artículos del inventario con el precio que afecta la valoración del inventario.
  • Crear una salida de mercancía por la cantidad de artículos dañados.
  • Configurar los artículos como inactivos y emitir una entrega o una factura
  • Emitir una entrega que elimine los artículos del inventario.

Question 43

Question
¿Qué documentos se pueden utilizar para activar los datos maestros de activo fijo?
Answer
  • Una factura de clientes y el documento de capitalización
  • Un pedido de entrada de mercancías y la factura de clientes
  • Un pedido de entrada de mercancías y los documentos de capitalización
  • El documento de capitalización y una factura de clientes

Question 44

Question
Una empresa envía bombillas a un cliente, las cuales sufren daños durante el transporte. Cuando el cliente contacta a la empresa por la entrega antes de que se crea la factura, el comercial solicita al cliente que devuelva los artículos. En lugar de gestionar el cambio, el personal del almacén envía los artículos de remplazo al cliente sin introducir ninguna información a SAP Business One. La empresa desea implementar un proceso detallado para que SAP Business One para supervisar devoluciones y remplazos de mercancías. ¿Qué proceso puede implementar la empresa para supervisar la devolución de artículos dañados y procesar el nuevo envió?
Answer
  • Utilizar una entrada de mercancía para recibir en el almacén los artículos dañados y luego utilizar una salida de mercancía para enviar los artículos de reemplazo.
  • Crear un abono para devolver los artículos dañados durante el transporte con una fila negativa para la nueva entrega
  • Crear un documento de devolución de mercancías con el cual recibir los artículos y luego añadir una fila para la cantidad de reemplazo en el pedido para copiarla en la empresa
  • Utilizar el documento de devoluciones para recibir los artículos dañados durante el transporte y luego copiar a una nueva entrega la fila del pedido de cliente reabierta.

Question 45

Question
¿Cuál es el primer documento en el proceso en el proceso de ventas que se puede utilizar como documento base para introducir números de serie?
Answer
  • Factura de cliente.
  • Oferta de venta.
  • Entrega de clientes.
  • Pedido de cliente.

Question 46

Question
Cuando se genera una factura en SAP Business One, ¿qué fecha determina el subperiodos apropiado para el asiento creado?
Answer
  • La fecha de vencimiento
  • La fecha del documento
  • la fecha de contabilización.
  • La fecha del sistema.

Question 47

Question
-Una empresa trabaja con la definición de determinación avanzada de cuenta de mayor. Se han configurado las reglas en la ventana de determinación avanzada de cuentas de mayor. Al observar los saldos de ingresos de fin de mes, el contable observa que determinados importes sean introducidos en las cuentas de ingresos equivocadas. ¿Cuál puede ser el motivo?
Answer
  • -Algunos ingresos provinieron de facturas de servicios y las reglas no son válidas para los documentos de servicio.
  • -No todas las reglas son válidas para todos los usuarios que emiten facturas de clientes.
  • -Una de las reglas incluye una cuenta de inventario además de la cuenta de ingresos
  • -El contable definió una regla específica pero no advirtió que existen otras reglas con prioridades más elevadas
  • -Las reglas no se establecieron para el periodo correspondiente.

Question 48

Question
Al crear un mensaje de soporte en SAP con el asistente de mensajes, ¿cuál es la prioridad se las operaciones comerciales se ven gravemente amenazadas y no se puede ejecutar tareas urgentes?
Answer
  • Media
  • Baja
  • Muy alta
  • Alta

Question 49

Question
Durante la implementación, el contable de la empresa decidió utilizar un modelo de plan de cuentas predefinido. Después de trabajar un tiempo su sistema decide añadir algunas cuentas de activos fijos nuevas al plan de cuentas. ¿A qué nivel le recomendarías al contable que agregue las cuentas nuevas?
Answer
  • A un nivel inferior al de la cuenta bancaria
  • A un nivel inferior que el de las cuentas de activos predefinidas del plan de cuentas
  • Al mismo nivel que cuentas de activos similares
  • En el cajón de cuentas de costes como cuentas cabecera

Question 50

Question
Un usuario observa que algunas mercancías vendidas a un cliente la semana anterior no aparecen en la lista de Contabilización de stock. ¿Cuál puede ser el motivo?
Answer
  • El artículo no se marcó como un artículo de inventario.
  • El usuario no tiene autorizaciones suficientes para acceder a la lista de contabilización
  • El usuario cerró la fila del artículo e37n el documento de entrega.
  • El documento de entrega se copió a una factura y el informe de la lista de Contabilización muestra la transacción de la factura.

Question 51

Question
Una empresa administra el servicio postventa de acuerdo con los contratos de servicio. En determinados casos necesita suministrar piezas de recambio que estos contratos no cubren. Para que el proceso de venta optimizado con un solo documento. ¿Cuál de los siguientes documentos es la mejor opción para cumplir este requisito?
Answer
  • Factura de clientes.
  • Entrega.
  • Abono de clientes.
  • Pedido de clientes.

Question 52

Question
Una empresa se sorprende al ver que a pesar de que ha tenido un muy bien trimestre de ventas, el flujo de caja del mes aún es muy bajo y la mayoría de las facturas vencen en dos meses. ¿Cómo puede la empresa evitar esto en un futuro?
Answer
  • Verificar el informe de Antigüedad de créditos del cliente y establecer un límite de crédito más bajo para los clientes que tengan una gran cantidad de facturas vencidas.
  • Verificar las condiciones de pago de los clientes y ver si se puede negociar un tiempo de pago más breve.
  • Ejecutar el asistente de pagos y seleccionar el tipo de pago. Ejecutar la opción Ejecución de orden de pago. Las facturas se cerrar después de obtener la confirmación del banco.
  • Emitir, una vez al mes, la lista de partidas abiertas de facturas abierta y cambiar la fecha de vencimiento de las facturas que venzan en los próximos dos meses. Luego enviar las cartas de reclamación a los clientes correspondientes.

Question 53

Question
En una empresa las operaciones sobre salarios se importan desde el software de nóminas externo. Las operaciones se importan en SAP Business One como un solo documento preliminar. ¿En qué parte del sistema puede un contable contabilizar algunas de las entradas de salario desde el documento preliminar hacia el asiento definitivo?
Answer
  • -En el informe de documentos preliminares
  • -En el informe de documentos en borrados
  • -En la ventana de documentos preliminares
  • -En la ventana de modelo de contabilización

Question 54

Question
¿Cuál de las siguientes acciones ocasionan las reconciliaciones automáticas del sistema?
Answer
  • Añadir un abono basado en una factura.
  • Añadir una factura basada en un pedido.
  • Cerrar manualmente una entrega.
  • Ejecutar la utilidad cierre del periodo

Question 55

Question
Un empleado crea una actividad que consiste en una llamada telefónica en el informe de antigüedad para cada factura que lleva más de 30 días vencida. ¿Qué paso adicional puede adoptar el empleado para lograr que la llamada telefónica sea más efectiva al supervisar y administrar las facturas vencidas?
Answer
  • Añadir una alerta por medio de la Gestión de alertas para recibir un recordatorio de llamadas.
  • Adjuntar la factura a la actividad en la pestaña de Vincular documentos para poder supervisar una factura especifica
  • Establecer una prioridad elevada para la actividad a fin de recibir un recordatorio de llamadas.
  • Adjuntar la actividad a la factura en la pestaña Adjuntar para poder supervisar una factura especifica.

Question 56

Question
¿Formula de lo disponible en tu almacén?
Answer
  • Disponible = [En stock + pedido] – solicitado
  • Disponible = [En stock - pedido] + solicitado

Question 57

Question
¿Qué operación afectara a la cuenta de pérdidas y ganancias? Nota: Hay 3 respuestas correctas.
Answer
  • -Utilidad del periodo
  • -Cobro sin referencia a una factura
  • -Factura de clientes
  • -Deposito al banco
  • -Abono de clientes

Question 58

Question
¿Cuál es el orden correcto de estos eventos en un proyecto de implementación, según la metodología de implementación AIP de SAP? (foto # 275) RESPUESTA 2
Answer
  • x
  • y

Question 59

Question
Antes de que el partner cree un mensaje de soporte de SAP, ¿qué es lo que SAP necesita que este verifique antes de diagnosticar el problema? Hay dos respuestas correctas.
Answer
  • La fecha de la última copia de seguridad de la base de datos del cliente
  • Notas de SAP y otros recursos de información.
  • El problema sucede solo en la aplicación SAP Business One
  • El informe de estado del sistema desde RSP.

Question 60

Question
Un usuario del departamento de marketing desea pedir material de oficina. El usuario no sabe quién es su proveedor de la empresa ni los precios recomendados. ¿Qué debe hacer el usuario y el departamento de compras?
Answer
  • El usuario debe crear un documento preliminar del pedido de compras donde mencione los artículos necesarios, la cantidad y la fecha de entrega. El director de compras ingresa el proveedor recomendado para los materiales de oficina y aprueba el pedido de compra.
  • El usuario debe crear un acuerdo global de compras que mencione los artículos necesarios, la cantidad y la fecha de entrada. El departamento de compras utiliza el acuerdo global a lo largo del año para abastecer las solicitudes.
  • El usuario debe crear una solicitud de compra que mencione los artículos necesarios, la cantidad y la fecha de entrega. El departamento de compras se encargara de la solicitud y comprara los artículos en el mejor precio posible.
  • El usuario debe crear un solicitud debe crear una solicitud de pedido sin especificar el código de proveedor. Luego, el departamento de compras envía la solicitud a todos los proveedores de materiales de oficina a fin de obtener la mejor oferta.

Question 61

Question
Un usuario realiza un asiento manual en moneda extranjera para uno de los interlocutores comerciales en el sistema. En la ventana de reconciliación la operación que el usuario indico en la moneda extranjera se visualiza en moneda local. ¿Cuál puede ser el motivo?
Answer
  • Todas las reconciliaciones de los interlocutores comerciales se realizan en moneda local.
  • La visualización predeterminada en la ventana de reconciliación es local y se puede cambiar a cualquier moneda activa
  • Todas las reconciliaciones se realizan en moneda local
  • El interlocutor comercial se define como interlocutor comercial con múltiples monedas

Question 62

Question
Para cuál de las siguientes acciones es necesaria la contraseña de usuario de sitio?
Answer
  • Cambiar periodos de contabilización
  • Iniciar el servidor de licencias
  • Acceder al System Landscape Directory
  • Iniciar el Gestor de Servicios

Question 63

Question
Un usuario accidentalmente creo un pedido de compra duplicado para el mismo proveedor en el sistema SAP Business One. Aun no existe la entrada de mercancía para el pedido de compra. ¿Cómo corrige el usuario esta situación?
Answer
  • Cancele el segundo pedido.
  • Elimine el segundo pedido.
  • Eliminar todas las filas y grabar el segundo pedido de compra para tenerlo disponible cuando el usuario desee pedir artículos a este proveedor en el futuro.
  • Cambie a cero la cantidad del segundo pedido.

Question 64

Question
Un usuario compra servicios de limpieza con regularidad. El precio depende de las visitas. El usuario desea utilizar los informes de compras para controlar más de cerca los servicios recibidos. ¿Cuál de estas opciones es la más apta para controlar costes y cantidades en los informes de compra estándar?
Answer
  • -Incluir pedidos de tipo servicios en el proceso para comprar servicios de limpieza
  • -Establecer un precio especial para el interlocutor comercial de proveedor
  • -Crear una cuenta de gastos especiales para servicios de limpieza
  • -Crear un maestro de artículos de servicios de limpieza para utilizarlo en documentos de compra.

Question 65

Question
¿Dónde se selecciona la opción para admitir números de serie y lotes pata gestión de periodos de terceros?
Answer
  • En configuración de documentos del periodo de compra.
  • En la configuración del almacén
  • En la pestaña Inventario, en configuración general.
  • En el maestro del artículo.

Question 66

Question
¿Qué herramientas proporciona SAP para transferir pedidos desde el sistema antiguo?
Answer
  • Utilidad Quick Copy
  • Transacción de saldos de apertura.
  • Importar desde la utilidad de Excel.
  • Data Transfer Workbench.

Question 67

Question
La cede central de una empresa internacional se encuentra en Estados Unidos. Tiene subsidiarias en el Reino Unido. ¿Cómo debería definir la configuración de la moneda a novel empresa para facilitar una mejor integración entre las subsidiarias y la sede central?
Answer
  • En cada subsidiaria definir el dólar estadounidense como moneda local y libra esterlina como moneda del sistema. En la sede central definir el dólar estadounidense como la moneda local y la moneda del sistema.
  • En cada subsidiaria definir la libra esterlina como la moneda local y el dólar estadounidense como la moneda del sistema. En la sede central definir el dólar estadounidense como la moneda local y la moneda del sistema
  • En la sede central y las subsidiarias, definir el dólar estadounidense como la moneda local y la libra esterlina como la moneda del sistema.
  • En la sede central y las subsidiarias, definir la libra esterlina como la moneda local y el dólar estadounidense como la moneda del sistema.

Question 68

Question
El cliente dice que al examinar algunos pedidos observó que sus cantidades se habían modificado después de haberse creado los pedidos. ¿Cómo puede el consultor de soporte comenzar a diagnosticar el motivo del problema?
Answer
  • Abrir alguno de los periodos para ver si hay una entrada en el log del historial de modificaciones.
  • Cambiar la configuración de la grabación en log para registrar toda la información de la empresa.
  • Comparar la configuración actual con el informe de la última configuración grabada.
  • Ver el log de acceso para ver el nombre de la última persona que se registró.

Question 69

Question
Además de un pedido, ¿qué otro documento crea una cantidad confirmada cuando se lo agrega al sistema?
Answer
  • Pedido de compra.
  • Salida de mercancía.
  • Solicitud de traslado de inventario.
  • Traslado de inventario.

Question 70

Question
¿Qué sucede en una empresa que utiliza el inventario permanente cuando emite una factura, la cual no se basa en ningún otro documento, para un artículo del inventario?
Answer
  • Se genera un asiento contable pero no se realiza ningún movimiento de inventario
  • Una vez que se agrega la factura, se contabiliza tanto el asiento contable como el movimiento de inventario y la cantidad se visualiza como solicitada.
  • Se contabiliza el asiento contable como el movimiento de inventario y la cantidad nunca se visualiza como solicitada.
  • Se genera un asiento contable y la cantidad se muestra como solicitada hasta que se cierra la factura.

Question 71

Question
Un empleado del almacén creo una entrada de mercancía de pedido al recibir 500 cajas de CD en el departamento de expedición. El departamento de Contabilidad no se remitió a este pedido de entrada de mercancía cuando creo una factura de proveedor. ¿Cuál es el resultado?
Answer
  • -La factura de proveedores no pudo generar un pago
  • -500 cajas se contabilizaron dos veces en el inventario
  • -Los costes de inventario del artículo se redujeron a la mitad
  • -Se envió un pago por 1000 cajas al proveedor

Question 72

Question
¿Qué pueden hacer lo clientes con un contrato de mantenimiento valido? Hay dos respuestas correctas.
Answer
  • Investigas problemas con las herramientas de soporte SAP
  • Crear mensajes de soporte directamente para SAP
  • Obtener soporte SAP gratuito para nivel 1 y 2.
  • Recibir parches y actualizaciones a versiones nuevas

Question 73

Question
Un cliente de una empresa puede realizar pedidos de numerosas maneras, desde el sitio web de comercio electrónico, por teléfono, en ferias comerciales, por correo electrónico y a través de una red de distribuidores. La empresa desea saber cuál es la fuete de la cual proviene cada pedido para luego poder realizar un análisis. Los pedidos realizados en ferias comerciales solo pueden enviarse si está disponible la cantidad total del articulo solicitado, los pedidos provenientes de otras fuente, en cambio, pueden enviarse de manera parcial. ¿De qué modo puede la empresa implementar estas necesidades?
Answer
  • Identificar el origen del pedido a partir del contenido en el campo empleado de ventas. Ajustar la fecha de entrega para proveer el pedido completo si este se originó en una feria comercial.
  • Añadir una lista de valores al campo. Comentarios de picking y embalaje para registrar el origen del pedido de ventas. Si el pedido proviene de una feria comercial indicar el texto “Sin entrega parcial” en los comentarios
  • Indicar el origen del pedido en un campo definido por el usuario. Si la verificación de disponibilidad de artículos se visualiza para un pedido que se origina en una feria comercial, seleccionar la casilla de selección entrada parcial en el pedido.
  • Seleccionar el origen del pedido de una lista de valores en un campo definido por el usuario. Desmarcar la casilla de selección de entrega parcial en un pedido originado en una feria comercial.

Question 74

Question
¿Cuáles de las siguientes tareas las puede ejecutar la consola del agente de la plataforma de soporte remoto? (Selecciona 3 respuestas)
Answer
  • -Descarga de actualizaciones y parches de software
  • -Solicitudes de clave de licencia
  • -Ejecución de Servicio de Validación de Licencias (LVS)
  • -Comprobación del sistema a través de dashboards
  • -Actualizaciones de base de datos

Question 75

Question
Un usuario ejecuta el informe de sumas y saldos para el ejercicio fiscal anterior y descubre que todas las cuentas de pérdidas y ganancias tienen saldos. ¿Qué se debe de hacer para visualizar correctamente el informe de sumas y saldos?
Answer
  • -En el criterio de selección del estado de cuentas, se debe seleccionar la opción ocultar cuentas con saldo cero.
  • -El informe del estado de cuentas se debe ejecutar solo para las cuentas de balance. Para ver un informe de pérdidas y ganancias, ejecutar el informe de pérdidas y ganancias.
  • -Se debe ejecutar el proceso de cierre del periodo para el periodo de contabilización anterior debido a que el informe se emite con los saldos en apertura.
  • -El informe se debe visualizar a nivel 4 para ver los saldos correctos de cada cuenta.

Question 76

Question
Cada mes, el contable de la empresa contabiliza un asiento con importe fijo para registrar la deuda hipotecaria con el banco ¿Cuál es la mejor manera de contabilizar esto?
Answer
  • -Utilizar la función Documento preliminares
  • -Utiliza el Asistente de pago
  • -Utilizar la función Modelo de contabilización
  • -Utilizar la función Contabilizaciones periódicas.

Question 77

Question
Una empresa compra salsa de tomate a granel y la revende en cantidades más pequeñas. El articulo salsa de tomate tiene varias unidades de venta de acuerdo con el envase del artículo. Todas las unidades de venta se agrupan en el grupo UdM de salsa. Un empleado de almacén emitió a una tienda un documento de entrega por 2000 latas de tomate. El informe de la lista de contabilizaciones de stock muestra que solo se extrajeron artículos del almacén. ¿Por qué el informe muestra solo la mitad de la cantidad prevista?
Answer
  • -La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad base del grupo UdM de salsa.
  • -La unidad en la lata equivale a la mitad de la primera unidad de venta del maestro de artículos
  • -La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad salsa de tomate de inventario
  • -La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad de compra en el maestro de datos.

Question 78

Question
Una empresa vende equipo de TI en todo el mundo. El director financiero (CFO) deseo recibir informes financieras referentes a los ingresos distribuidos por país. El contado de la empresa ya agrego cuentas de ingresos para cada país donde opera la empresa. ¿Cómo puede el CFO utilizar la solución Determinación de cuentas de mayor avanzada para administrar efectivamente las cuentas de ingresos predeterminadas?
Answer
  • -Asignar cada cuenta a cada de acuerdo con la ubicación del cliente
  • -Añadir un almacén por país y definir una cuenta de ingresos predeterminada en cada almacén
  • -Añadir nuevas propiedades de interlocutor comercial por país y definir una cuenta de ingresos predeterminadas para cada propiedad
  • -Definir una cuenta de ingresos por país destinatario

Question 79

Question
Una empresa proporciona un descuento del 5% en impresoras al grupo de clientes Distribuidores. También proporciona un descuento adicional del 2% en impresoras de un determinado fabricante. ¿Cuál es la mejor manera de establecer los descuentos en SAP Business One 9.0?
Answer
  • Utilizar el descuento Periodo y Volumen para establecer un descuento para el grupo de artículo impresoras y un descuento para el fabricante para todos los grupos de clientes Distribuidores. El sistema siempre suma los porcentajes de descuento en el documento de ventas.
  • Utilizar los precios especiales para los interlocutores comerciales para establecer un descuento para el grupo clientes Distribuidores y otro descuento para el pedido y el volumen de impresoras específicas.
  • Utilizar los grupos de descuento para establecer un descuento para el grupo de artículos Impresoras y un descuento para el fabricante, pero todos los grupos de clientes Distribuidores. En el maestro de clientes de todos los distribuidores, seleccionar Total como el descuento efectivo
  • Utilizar los grupos de descuento para establecer un descuento para el grupo de artículos Impresoras y un descuento para el fabricante, pero todos los grupos de clientes Distribuidores. En el maestro de clientes de todos los distribuidores, seleccionar El más alto como el descuento efectivo.

Question 80

Question
¿Cuál de estas opciones debe proporcionar el partner al cliente después de entrar en productivo? Hay 2 respuestas correctas.
Answer
  • - Información de contacto del departamento de soporte para el interlocutor
  • Clave de licencia para el servidor de SAP Business One.
  • Cuenta de S-User y Contraseña.
  • Acceso al dashboard de soporte del interlocutor..
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