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HERRAMIENTAS DE CONTROL

Manual del Sistema de Gestión Integral

Características

Gestión coherente del talento humano, los procesos y la estrategia para alcanzar el éxito

Importancia

CONTROLES

EJERCER CONTROL

Apartes

ENTRADAS

SALIDAS

MATRIZ DE SERVICIOS

Documentos de origen interno y externo

Procesos, procedimientos formatos, guías

Herramientas medición, de verificación, puntos de control

son

son

PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES

INDICADORES

BRINDAR SEGURIDAD A LA INSTITUCIÓN

PROCEDIMIENTOS

Actividades de los procesos

especifican tareas

métodos

Detallar

Toma de decisiones

Introduce texto aquí

Seguimiento, medición y análisis

Requieren

aplicativo Suite Visión Empresarial (S.V.E.)

mediante

Evaluar el cumplimiento de los objetivos de los niveles estratégico, táctico y operacional

permitir

elementos

Programa de auditorias

Auditoria interna

Procedimiento sistemático, independiente y documentado

Debilidades y fortalezas del control

es

analiza

Auditoría Interna Integral

clases

Auditoría Interna Específica

Auditoría Interna de Sistemas de Gestión

Auditoría Interna Combinada

Auditoría Interna de Seguimiento:

Informe ejecutivo anua

Informe de control interno contable.

Autoevaluación Institucional

El monitoreo que se le debe realizar a la operación de la Institución a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento

comprende

Subcomités de Mejoramiento Gerencial.

Subcomité central de mejoramiento gerencial

Subcomités regionales de mejoramiento gerencial.

Subcomités locales de mejoramiento gerencial.