Processo de dispensa

Emissão da TR pelo demandante com as devidas assinaturas

Encaminhar para o setor de compras e licitações que seguirá com as rotinas do departamento

(regulamento próprio)

Encaminhar para o setor jurídico para abertura de processo

Cria-se o processo com a documentação digitalizada

Encaminhar a diretoria o termo de autorização e contratação para assinatura

Após isso, envia-se para a publicação

(Aguardar publicação)

Após publicado, encaminhar ao departamento de compras e licitação o extrato da publicação para anexar e proceder com a ordem de fornecimento padrão

Retornar ao diretor

financeiro para co-assinar junto com o departamento de compras e licitação.

Enviar ao vencedor da cotação

Envia-se o processo à secretaria geral para monitoramento da nota fiscal e anexo da mesma ao respectivo processo

Identifica e encaminha nota fiscal aos setores na seguinte ordem:

Demandante: atestar o serviço ou mercadoria

Compras e licitações: para baixar a TR na intranet

Encaminhar à diretora administrativa financeira para autorizar escrituração

Encaminhar à contabilidade para registro e impressão da nota fiscal.

Encaminhar a tesouraria para programação e liquidação da respectiva nota fiscal

Encaminhar a auditoria para análise e parecer final

Enviar a secretária geral para arquivo.

Finalizando o processo

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Processo de Dispensa