Diagrama de procedimiento de la actividad de control

Flussdiagrammknoten

• Procedimiento

• Documento Comprobatorio

• El servidor público responsable, realiza la gestion incluyendo el reporte de presupuesto y documentos solicitados por mes         incluyendo reporte del

• Se hace la instalación adecuada

• Se capacita al personal

• Un auditor  o servidor comisionado, obtiene el reporte mensual

• Oficio de gestión

• Oficio revisado, aprobado con sellos y firmas de servidores responsables de área.

• Verificación y evaluación del buen funcionamiento de las máquinas y personal de apoyo.

• Reporte mensual del Comisionado