Actualización Manual para la realización del control Interno en la Policía Nacional Resolución 00839 del 17/03/2015

Actualización Manual para la realización del control Interno en la Policía Nacional Resolución 00839 del 17/03/2015

1. DEFINICIÓN

   • Se establecen los Componentes del Sistema de Gestión Integral

2. MARCO CONCEPTUAL

   • Sistema de Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno, Normas Técnicas de Calidad
   • Elementos de control
     • - Control -Criterio -Comparación -Toma de decisión

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

   • En la Policía Nacional

4. FINALIDAD

   • Aplicable en Niveles Estratégico, Táctico y Operacional

5. ALCANCE LEGAL

   • Leyes y decretos
     • Normatividad de la institucion y del Sistema de Gestión Integral

6. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO

   • Ley 87 del 29 de noviembre 1993 Autocontrol, Autorregulación, Autogestión

7. ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO

   • Decreto 1537 de 2001 artículo 3

8. ROL DE LAS UNIDADES EN RELACIÓN CON EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

   • -Autocontrol -Evaluación -Control del trabajo -Detectar desviaciones - Efectuar correctivos

9. ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO FRENTE AL PROCESO CONTROL INTERNO

   • Definir, revisar, modificar, aprobar, actualizar, publicar, entrenar, medir, analizar y mejorar la gestión del proceso, procedimientos, guías y formatos

10. PROCEDIMIENTOS

    • Tareas, Actividades y Métodos

11. PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES

    • Auditoría interna
    • Programa anual de auditorías
    • Subcomités de Mejoramiento Gerencial en todos los niveles
    • Informe ejecutivo anual, contable y Autoevaluación Institucional

12. CONTROLES

    • De Documentos, Medición, caracterización, procedimientos, Mapas de riesgos - Matriz de servicios, usuarios y clientes

13. INDICADORES

    • Seguimiento, Medición y Análisis

14. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

    • Aplicación de la Resolución 03392 del 30/07/2015

15. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

    • Control al direccionamiento estratégico, a la gerencia de procesos y a la gestión del talento humano

16. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

    • Norma Técnica de Calidad Colombiana e ISO 9001

17. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

    • Modelo Estándar de Control Interno

18. AUTOEVALUACIÓN

    • Autoevaluación del Control y de la gestión

19. OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN

    • Evaluación Rendición de cuentas, quejas, reclamos y sugerencias, satisfacción del cliente, riesgos, Producto o servicio no conforme, percepción del cliente, cumplimiento de los requisitos, Revisión por la Dirección.

Bilder und Dateien der Mindmap