Processo Devolução de Compras

Correção do Processo Devolução de Compras

1. Entrada da nota Fornecedor em Granel

   • 13254.GR (entrada com custo da compra)
     • Envasa em tambor e cria boletim de produção: produto(13254.GR)+tambor (TK.00)= (valor agregado)
       • 13254.TK (custo valor agregado)
         • Produto passa por análise no laboratório e é reprovado
           • Devolver os itens à origem através de ajuste no sistema (autorização diretoria)
             • 13254.TK <- - - ->13254.gr :::: TK.00
               • Emissão da nota de devolução ao fornecedor- 6.202, cód.13254.gr
                 • Custo do produto sem agregar valor de tambor
               • Emissão de nota de venda ao fornecedor - 5.102, cód. TK.00

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