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vor mehr als 6 Jahre
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RESOLUCIÓN No. 00839 DEL
17 DE MARZO DE 2015.
Manual para la realización
del Control Interno en la
Policía Nacional
- CAPITULO I
GENERALIDADES
- DEFINICIÓN. Es el instrumento de consulta
permanente para la correcta aplicación del
control interno en todos los componentes que
conforman el Sistema de Gestión Integral de la
Policía Nacional,
- FINALIDAD. Operacionalizar el control y
autocontrol de las actividades propias de los
procesos y las estrategias, en todos los
niveles (estratégico, táctico y operacional) del
Sistema de Gestión Integral de la Policía
Nacional,
- ÁMBITO DE APLICACIÓN. Aplica a todo el
personal que conforma la Institución.
- ALCANCE LEGAL. Las normas y parámetros
fijados en el presente manual se ajustan a
los lineamientos establecidos por las leyes y
decretos que en materia de control rigen
para la Policía Nacional y su normatividad
institucional, en especial la que se encuentra
incorporada al Sistema de Gestión Integral.
- MARCO CONCEPTUAL. Se fundamenta, en los conceptos
contenidos en el Manual del SGI de la PONAL, Manual
MECI 2014, norma técnica NTC ISO 19011, norma técnica
de calidad para la gestión pública NTCGP 1000:2009,
modelo Comité of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (C.O.S.O.), Guía “Rol de las
Oficinas de Control Interno” emitida por el
Departamento Administrativo de la Función Pública,
- DEFINICIÓN. Es el instrumento de consulta
permanente para la correcta aplicación del
control interno en todos los componentes que
conforman el Sistema de Gestión Integral de la
Policía Nacional,
- CAPITULO II ROLES PARA EL
EJERCICIO DEL CONTROL
INTERNO EN LA INSTITUCIÓN
- DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO
La Ley 87 del 29 de noviembre 1993
en su artículo 1 define control
interno
- Autocontrol
- Autorregulación
- Autogestión
- Autocontrol
- ROL DEL ÁREA DE
CONTROL INTERNO
Decreto 1537 de 2001
en su artículo 3
- Evaluación y seguimiento
- Asesoría y acompañamiento
- Fomento de la cultura del control
- Relaciones con entes externos
- Evaluación y seguimiento
- ROL DEL ÁREA DE CONTROL
INTERNO FRENTE AL PROCESO
CONTROL INTERNO.
- JEFE AREA DE CONTROL INTERNO
Define, revisa, modifica, aprueba,
actualiza, publica, entrena, mide,
analiza y mejora la gestión del proceso,
procedimientos, guías y formatos
- JEFE AREA DE CONTROL INTERNO
Define, revisa, modifica, aprueba,
actualiza, publica, entrena, mide,
analiza y mejora la gestión del proceso,
procedimientos, guías y formatos
- ROL DE LAS UNIDADES EN
RELACIÓN CON EL CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL
- Es ineludible la responsabilidad
que sobre el control interno
- Es ineludible la responsabilidad
que sobre el control interno
- DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO
La Ley 87 del 29 de noviembre 1993
en su artículo 1 define control
interno
- CAPITULO III
HERRAMIENTAS
PARA EL CONTROL
- MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL describe de
manera detallada todas las características de este sistema,
indicando los diferentes elementos que lo componen, la
forma en que interactúan, las reglas básicas para su
adecuado funcionamiento, sus principios y en general
- CONTROLES Los procesos cuentan en su
estructura y caracterización con varios
apartes que sirven para ejercer control
- PROCEDIMIENTOS . se convierten en
otraHerramienta para el ejercicio del control
- INDICADORES son expresiones cuantitativas de
las variables que intervienen en un proceso y
de los atributos de los resultados del mismo
- PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES
- Programa anual de auditorías
- Auditoría interna
- Auditoría Interna Integral
- Auditoría Interna Específica
- Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
- Auditoría Interna Combinada
- Auditoría Interna de Seguimiento
- Auditoría Interna Integral
- Informe ejecutivo anual.
- Informe de control interno contable
- Autoevaluación Institucional
- Subcomités de Mejoramiento Gerencial
- Subcomité central de mejoramiento gerencial
- Subcomités regionales de mejoramiento gerencial
- Subcomités locales de mejoramiento gerencial
- Subcomité central de mejoramiento gerencial
- Programa anual de auditorías
- MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL describe de
manera detallada todas las características de este sistema,
indicando los diferentes elementos que lo componen, la
forma en que interactúan, las reglas básicas para su
adecuado funcionamiento, sus principios y en general
- CAPITULO IV
ASPECTOS A
CONTROLAR
- CONTROL AL SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRAL
- Control al
direccionamiento
estratégico
- Control a la gerencia
de procesos
- Control a la gestión
del talento humano
- Control al
direccionamiento
estratégico
- CONTROL AL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD
- EVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
- AUTOEVALUACIÓN.
- Autoevaluación del Control
- Autoevaluación de la gestión
- Autoevaluación del Control
- OTRAS HERRAMIENTAS DE
AUTOEVALUACIÓN
- Evaluación de la rendición de cuentas
- Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias
- Evaluación de la satisfacción del cliente
- Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo
- Evaluación y seguimiento del control del
producto o servicio no conforme
- Seguimiento información relativa a la
percepción del cliente, respecto al
cumplimiento de los requisitos
- Revisión por la Dirección
- Evaluación de la rendición de cuentas
- VIGENCIA.
- CONTROL AL SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRAL
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