Rotina de compras de material de consumo

Rotina de compras de material de consumo

1. Orçamento para compra

   • Processa a coleta e define o fornecedor
     • Verifica se na compra existe protótipo a ser aprovado
       • Se existe, aprova protótipo
       • Se não existe ou se o protótipo foi aprovado, emite formulário pedido de compra de material de consumo vinculado a contrato (PMC), em três vias
         • Encaminha a primeira e a segunda via para seção de previsão e análise, arquivando a terceira via
           • A seção de previsão e análise recebe a primeira e segunda via do (PMC).
             • Interage com a seção de controle de estoque, verificando a disponibilidade do estoque
               • Define níveis de estoque, preenchendo o campo 11 do PMC
                 • Com a segunda via do PMC, verifica se os itens de material estão catalogados
                   • Se estiverem catalogados, utiliza a segunda via do PMC
                   • Se não estiver catalogados, encaminha a segunda via do PMC a seção de classificação de material
                     • A seção de previsão e analise, com a primeira via do PMC, recomenda compra de material, preenchendo o campo 12 PMC
                       • Restitui a primeira via do PMC ao contratante
                         • Contratante recebe e analisa o PMC, em seguida negocia com o fornecedor e assina o contrato de compra
                           • Envia a copia para ao almoxarifado
                             • Encaminha a primeira via do PMC a seção de controle de estoque
                               • Seção de controle de estoque recebe o PMC e verifica se existe o material, consultando a ficha de controle estoque FCE
                                 • Para o material existente emite nota de fornecimento de material NFM, em três vias
                                   • Coloca a primeira via do PMC pendente,aguardando a entrada do material a ser comprado, para o não existente
                                     • Processa as atualizações na FCE
                                       • Encaminha a primeira e segunda via da NFM ao almoxarifado, arquivando a terceira via
                                         • A seção de classificação de material recebe a segunda via PMC
                                           • Cataloga o material, atribuindo um número de código
                                             • Divulga o numero do código, através da lista de suprimento, encerrando a catalogação
                                               • Almoxarifado recebe primeira e segunda via da NFM
                                                 • Retira o material do estoque e embala o material
                                                   • distribui o material,com a primeira via da NFM, arquivando a segunda via encerrando o fornecimento
                                                     • almoxarifado recebe cópia do contrato de compra de material e coloca pendente, aguardando o material
                                                       • almoxarifado recebe o material adquirido, acompanhado da nota fiscal do fornecedor (NFF)
                                                         • retira copia do contrato do pendente e confere o material. estando ok
                                                           • aceita o material
                                                             • armazena o material e encaminha NFF a seção de controle de estoque
                                                               • a seção de controle de estoque, com a NFF,atualizada a FCE, lançando o material recebido
                                                                 • retira a primeira via do PMC do pendente e emite NFM em três vias
                                                                   • atualiza a FCE em face do fornecimento do material
                                                                     • arquiva a terceira via da NFM junto com a primeira via do PMC
                                                                       • encaminha a primeira e segunda via da NFM ao almoxarifado
                                                                         • contratante encaminha NFF para o pagamento
                                                                           • almoxarifado recebe primeira e segunda via da NFM; retira o material do estoque e o embala
                                                                             • almoxarifado distribui o material ao requisitante com a primeira via da NFM, arquivando a segunda via, encerrando a rotina
                                                           • se não estiver ok, volta todo o procedimento da compra