Diagrama de Proceso - Compra

Proveedores

JMSoft

Dirección General

Inicio

Empleado

1. Ingresar al Módulo de Gestionar Stock/ Registrar Orden de Compra

2. El sistema mostrará al usuario el formulario de orden de compra

5. Registrar Proveedor, Artículos, Cantidad, Unidad de medida y precio.

6. El sistema guarda el formulario y además registra la fecha, hora y usuario de inserción.

7. Autorizar orden de compra

3. Consultar y comparar Precios.

4. Presenta presupuestos.

No

8. Se realiza el pedido a los proveedores

Si

9. Suministra el bien o servicio

10. Se ingresa al módulo de Pago a Proveedores y se registra las facturas de compras de los articulos recibidos.

11.El sistema deberá actualizar las cantidades de ingreso a Recepción según la factura de compra generada.

12. El empleado deberá actualizar la cantidad de artículos que ingresarán a Inventario.

13. El sistema registra las actualizaciones de compras.