Fichas
AUDITORIA INTERNA
Fichas del conjunto (11)
- 1—CRITERIOS
¿QUE CRITERIOS RECUERDAN?
¿SE COMPARÓ LA EVIDENCIA CON LOS CRITERIOS? - 2—OBJETIVO
¿RECUERDAN LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORIA?
¿LA AUDITORIA CUMPLIÓ LOS OBJETIVOS?
- 3—COMPETENCIAS
¿CUALES SON LAS COMPETENCIAS DEL AUDITOR GOTA DE LECHE?
- 4—HABILIDADES
¿QUE HABILIDADES SE DEBEN MEJORAR?
- 5—RIESGOS
¿SE TUVIERON EN CUENTA LOS RIESGOS DE LA AUDITORIA?
- 6—OPORTUNIDADES
¿LOGRARON IDENTIFICAR OPORTUNIDADES PARA EL PROCESO AUDITADO?
¿QUE OPORTUNIDADES SE CUMPLIERON DEL CICLO DE AUDITORIA?
- 7—¿LA GESTIÓN DEL PROCESO AUDITADO ESTABA ALINEADA CON EL ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN?
- 8—LISTAS DE VERIFICACIÓN
¿LA LISTA DE VERIFICACIÓN FUE DE UTILIDAD PARA LA AUDITORIA?
¿FUERON ADECUADAS?
- 9—EVIDENCIAS
¿COMO FUERON ENCONTRADAS LAS EVIDENCIAS?
- 10—INTERPRETEN LA IMAGEN
- 11PREGUNTA FINAL
