Sin título

HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES

CONTROLES

PROCEDIMIENTOS

Verificar el cumplimiento de lo planeado en El Sistema de Gestión Integral y emite directrices para el correcto ejercicio de dicho control en la institución

permitir

Un examen autónomo y objetivo y contiene los procedimientos y guías necesarios para dinamizar el control como insumo para la mejora continua institucional.

garantizar

Programa de auditorias

Elementos

Debilidades y oportunidades de mejora que permitirán al sistema madurar y adquirir solidez

Detectar

AUDITORIAS

Interna Integral

Interna especifica

Interna de Sistemas de Gestión

Interna combinada

Interna seguimiento

Procesos y procedimientos unidad policial

verificar

Un proceso y procedimiento

implementación y mnto sistema integral

Diferentes sistemas de una unidad

Unidad o proceso planes mejoramiento

Informe ejecutivo anual

Informe de control interno contable

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Efectividad controles

Emitir

MANUAL

a través

características sistema

describe

Entradas

mediante

Documentos de origen interno y externo

Salidas

Proceso, procedimiento, formatos, guías

Desarrollo de cada actividad

detallan

punto partida

Toma de decisiones

INDICADORES

Expresiones cuantitativas

son

analizan

Desarrollo de la gestión, las tendencias, comportamientos y el cumplimiento de las metas respecto al objetivo trazado por la organización

AUTOEVALUACIÓN PERMANENTE

Subcomités Mejoramiento Gerencial