Diagrama resolución 03392 del 30 julio 2015

Por la cual se expide el Manual del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional

Articulo 46. Niveles de niveles de autoridad y responsabilidad

ALa Policía Nacional establece diferentes roles dentro de la gestión por procesos, determinados por la responsabilidad, autoridad y ejecución sobre los procesos. Estos roles se ven reflejados a través de la asignación de responsabilidades en las actividades del ciclo PHVA de los procesos

Diagrama Resolución 03392 del 30 julio 2015

SI

NO

DUEÑO DEL PROCESO

Definir, revisar, modificar, aprobar, actualizar, publicar, entrenar, medir, analizar y mejorar la caracterización, despliegue, procedimientos, guías y formatos requeridos para su ejecución

Realizar la alineación del proceso con la estrategia e iniciativas a las cuales le aporta

Responder por el cumplimiento del objetivo del proceso, que le ha sido asignado.

Efectuar el control de calidad del proceso y efectuar todos los ajustes necesarios para que el producto corresponda con lo planeado, es decir con el objetivo del proceso

Liderar la revisión por la dirección, cuando aplique

Propender por la satisfacción del grupo social objetivo o cliente, cuando aplique.

Promover la mejora continua del proceso, liderando la construcción de las acciones correctivas, producto de los hallazgos identificados a nivel estratégico en las unidades desconcentradas, como también el monitoreoy orientación en la construcción de acciones correctivas por parte de las unidades desconcentradas frente a los hallazgos identificados en los despliegues.

Monitorear los resultados de la gestión del proceso liderar la revisión por la dirección, cuando aplique.

RESPONSALBLE DEL RPOCESO

Gestionar las acciones para la apropiación de la política y los objetivos de calidad

Ejercer las responsabilidades determinadas por el dueño de proceso definidas en las caracterizaciones y despliegues de los procesos.

Proponer los ajustes necesarios para la mejora de la ejecución y gestión al dueño del proceso.

Realizar seguimiento y facilitar el logren el cumplimiento de los objetivos del proceso a través de la medición de los indicadores, evaluando tendencias para la mejora de su gestión.

Efectuar el seguimiento a la satisfacción del grupo social objetivo o cliente, cuando aplique.

Liderar acciones para la apropiación e interiorización de la política y los objetivos de calidad.

Realizar seguimiento al control del servicio no conforme y ejecutar acciones de mejora., cuando aplique.

Implementar las acciones de mejora necesarias sobre el resultado de la gestión del proceso.

Efectuar los ajustes determinados por el dueño de proceso para mejorar la prestación del servicio

Identificar los riesgos que afectan la ejecución del proceso y controlarlos para evitar su materialización

EJECUTOR PROCESO

Ejecutar las actividades del proceso dejando evidencia de la realización de los mismos en los formatos u otros medios definidos para registro.

Trabajar permanentemente para lograr el objetivo del proceso.

Interiorizar la política y los objetivos de calidad.

Garantizar la coherencia del SGI en la prestación del servicio

Proponer los ajustes necesarios para la mejora de la ejecución y gestión al dueño del proceso

Participar activamente en el desarrollo de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Colaborar con los dueños de proceso en las actividades de documentación, revisión y actualización de los documentos asociados al proceso, a través de la metodología dispuesta por la Institución.

Ejecutar de manera inmediata el procedimiento de control de documentos cada vez que un manual, mapa de procesos, proceso, procedimiento, formato y guía entre otros, requiera actualización por cambios de la normatividad legal vigente o procedimental.

Socializar las actualizaciones de los documentos que afectan al proceso y asegurar su aplicación.

Apropiar la utilización del módulo de documentos del aplicativo SVE

Conocer ampliamente el proceso que ejecuta y los procesos con quien interactúa, teniendo siempre como referente la satisfacción del grupo social objetivo o cliente.