RESOLUCIÓN No. 00839 del 17/03/2015 “Por la cual se actualiza el Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional”

RESOLUCIÓN No. 00839 del 17/03/2015 “Por la cual se actualiza el Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional”

1. 3. CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

   • MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
     • Describe de manera detallada todas las características de este sistema
   • CONTROLES
     • Criterios para el autocontrol
   • INDICADORES
     • Permiten analizar el desarrollo de la gestión
   • PROCEDIMIENTOS
     • Herramienta para la toma de decisiones hacia la mejora
   • PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES
     • Programa anual de auditorías
     • Auditoría interna
       • Integral
       • Específica
       • De Sistemas de Gestión
       • Combinada
       • De seguimiento
     • Informe ejecutivo anual, Informe de control interno contable, Autoevaluación Institucional y Subcomités de Mejoramiento Gerencial

2. 1. CAPITULO I GENERALIDADES

   • Encontramos
     • DEFINICIÓN
       • Instrumento de consulta para aplicar el control interno
     • FINALIDAD
       • unificando criterios frente al ejercicio del control interno
     • ÁMBITO DE APLICACIÓN
       • En todos los niveles de la Institución
     • ALCANCE LEGAL
       • Alineado a las normas de control interno
     • MARCO CONCEPTUAL
       • Fundamentado en normas de control interno
         • Para la mejora continua

3. 2. CAPITULO II ROLES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN

   • DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO
     • Sistema integrado
       • Autocontrol
       • Autogestión
       • Autorregulación
   • ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO
     • Decreto 1537 de 2001 artículo 3
       • Evaluación y seguimiento
       • Fomento de la cultura del control
       • Asesoría y acompañamiento
       • Relaciones con entes externos
   • ROL DE LAS UNIDADES EN RELACIÓN CON EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
     • Las unidades policiales en todos los niveles
       • Estratégico, táctico y operacional
     • Comprometidas efectivamente en la contribución para el logro de los objetivos

4. 4. CAPITULO IV ASPECTOS A CONTROLAR

   • CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
     • Encierra todos los aspectos que dinamizan la Institución
       • Gestión del talento humano
       • Direccionamiento estratégico
       • Gerencia de procesos
   • CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
     • Cumplimiento
       • Norma técnica de calidad
   • EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
     • 13 elementos de control
       • Que componen el Modelo Estándar de Control Interno.
   • AUTOEVALUACIÓN
     • AUTOEVALUACIÓN
       • Del control y la gestión
     • OTRAS HERRAMIENTAS
       • Evaluación
         • Rendición de cuentas, quejas, reclamos y sugerencias, satisfacción del cliente, seguimiento a la administración del riesgo, control del producto o servicio no conforme, Revisión por la Dirección