RESOLUCION 00839 Modelo Control Interno

RESOLUCION 00839 Modelo Control Interno

1. GENERALIDADES

   • Instrumento de consulta
   • Operacionaliza el control y auto control
   • Dirigido a todo el Personal de la Institución
   • Inmersa en la ley
   • Elementos
     • Criterio
     • Comparación
     • Toma de desiciones

2. DEFINICION CONTROL INTERNO

   • Planes Metodos Principios Normas Procedimientos Mecanismos de verificación
   • Auto control
     • Evalua y Controla su trabajo
   • auto regulación
     • Capacidad institucional que permitan el desarrollo implementación fortalecimiento del SGI
   • auto gestión
     • Institucional : interpreta, coordina, aplica y evalua

3. ROLES

   • Para en ejercicio del control
     • Evaluacion y seguimiento
       • Auditorías Internas
       • Programa anual de auditorias
     • asesoroa y acompañamiento
       • Informe auditorías internas
     • Relaciones con Entes Externos
       • Facilita requerimientos Órganos de Control externo
     • Fomento de la cultura del Control
       • Sensibilizacion deacuerdo al plan anual de Fomento
   • Area de Control Interno
     • Jefe de Area (Dueño de Proceso)
     • Revisa Modifica aprueba Actualiza Aprueba Mejora la Gestion del proceso
     • Responsable cumplimiento objetivos del proceso
   • Unidades
     • Responsabilidad ineludible
     • Principio de Auto control y compromiso de los funcionarios
     • Contribucion para el cumplimiento de la M.E.G.A

4. HERRAMIENTAS

   • Manual del S.G.I
   • Controles
   • Procedimientos
   • Indicadores
   • Proceso de C.I y Componentes
     • Programa anual de auditorías
     • Auditoria interna
       • Integral
       • Especifica
       • Del SGI
       • Combinada
       • Seguimiento
     • Informe Ejecutivo anual
     • Informe C.I contable
     • Autoevaluacion Institucional
     • Subcomites de Mejoramiento Gerencial
       • Centrales
       • Regionales
       • Locales

5. ASPECTOS A CONTROLAR

   • Al SGI
   • Al SGC
   • Evaluacion de Sistema de C.I
   • Autoevaluacion
     • Del Control
     • De la Gestion
     • Evaluacion de Rendición de cuentas
     • Evaluación de Quejas, reclamos y sugerencias
     • Evaluación de Satisfacción del cliente
     • Evaluación y seguimiento a la Administración de Riesgo
     • Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme.
     • Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos