CAPITULO IV ASPECTOS A CONTROLAR

CAPITULO IV ASPECTOS A CONTROLAR

1. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

   • Control al direccionamiento estratégico
   • Control a la gerencia de procesos
   • Control a la gestión del talento humano

2. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

4. AUTOEVALUACIÓN

   • Autoevaluación del Control.
   • Autoevaluación de la gestión

5. OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN

   • Evaluación de la rendición de cuentas
   • Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias
     • Evaluación de la satisfacción del cliente
   • Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo
   • Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme
   • Seguimiento información relativa a la percepción del cliente
   • Revisión por la Dirección