MANUAL DE PRESUPUESTO

MANUAL DE PRESUPUESTO

1. SISTEMA

   • INGRESO
     • Mediante su usuario y contraseña
   • MENU DE OPCIONES
     • En una barra superior con las opciones a nivel general y mostrará submenús desplegables
   • RESOLUCION DE PANTALLA
     • bajo una resolución de 1024 por 768 pixeles. segun su computador
   • FILTROS Y ORDENACION
     • En la parte inferior la utilidad de filtros de selección para encontrar o restringir la lista de valores a un subconjunto más pequeños.

2. FORMULACION DEL ANTE PROYECTO

   • Realizan los usuarios de las entidades públicas definiendo tres aspectos importantes.
     • Base legal Misión y Visión
       • Son leyes, decretos, acuerdos o resoluciones que norman el funcionamiento de la institución
       • Se extraerá de la planificación estratégica con que cuente la institución; en caso de no disponerla, incluirá una definición
   • Objetivos, Metas e Indicadores
     • La definición del plan estratégico de las entidades
     • Objetivos Estratégicos y Operativos
       • Metas de Producción
       • Indicadores de Desempeño
   • Objetivos Estratégicos y Operativos
     • se definen con el propósito de concretar la misión institucional y abarcan el mediano plazo.
     • contribución a su cumplimiento en el corto plazo
   • Asociación de Objetivos Operativos a Estructuras Presupuestarias
     • Objetivo operativo -> Programa  Objetivo operativo -> Proyecto  Objetivo operativo -> Actividad
   • Elaboración del Anteproyecto de Metas
     • Esta cuantificación se hace solo para las metas que la entidad operativa desconcentrada tuviese asignadas desde su institución
   • Formulación de Ingresos
     • Es el primer componente de la formulación financiera y consiste en definir los recursos que, de manera directa

3. FORMULACION DEL PROYECTO

   • Es una actividad exclusiva de la Subsecretaría de Presupuestos a través de sus analistas en donde la pro forma es ajustada y recomendada para ser enviada a la Asamble Nacional.
   • Objetivos, Metas e Indicadores
     • planificación estratégica institucional quedan registrados y no pueden ser modificados por los analistas de presupuestos.
     • Metas
       • El usuario deberá acceder a la opción de elaboración del proyecto de pro forma.
   • Proyecto de Ingresos
     • La pantalla de la elaboración del proyecto de pro forma presupuestaria permitirá crear nuevas partidas presupuestarias o permitirá poner en cero las partidas mal estructuradas
   • Finalizar Proyecto
     • Esta opción cierra toda posibilidad de modificación de montos en las instancias de solicitado y recomendado