Mapa mental
Recepción de OC Procedimiento 1
Contenido del mapa
Recepción de OC Procedimiento 1
- Recibo de entrada
Proveedor se lleva el recibo de entrada a almacén
- Proveedor. Ingresa factura al portal. La factura debe contener los numeros de recibo que amparan la misma.
- PACFE. Informa por email a CxP que se ha subido factura.
- CxP, valida que la factura tenga el detalle de recibos
- Contiene detalle de recibos
- Se autoriza factura
- PACFE envía email al proveedor "Factura autorizada"
- CxP, descarga reporte de facturas autorizadas
- Captura factura en EPICOR
- Se realiza pago
- Registro de pago en EPICOR
- EPICOR se sincroniza con PACFE (registro de pago, dia, importe y metodo)
- FIN
- EPICOR se sincroniza con PACFE (registro de pago, dia, importe y metodo)
- Registro de pago en EPICOR
- Se realiza pago
- Captura factura en EPICOR
- Rechaza la factura e ingresa el motivo de rechazo
- Se autoriza factura
- Contiene detalle de recibos
- CxP, valida que la factura tenga el detalle de recibos
- PACFE. Informa por email a CxP que se ha subido factura.
- Proveedor. Ingresa factura al portal. La factura debe contener los numeros de recibo que amparan la misma.
Información
- Descripción
- Cuando se tiene la factura antes de la recepcion
- Creado por
- raymundo magaña
- Visitas
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