Alicia Lira
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Alicia Lira
Creado por Alicia Lira hace alrededor de 10 años
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TEST FINAL

Pregunta 1 de 80

1

Una empresa ubicada en Canadá asigno a sus artículos el precio en dólares canadienses y en
dólares estadounidenses para sus clientes locales. Desea tener el mismo precio para los artículos
en vez de convertir. ¿Cuál es la manera más efectiva, para la empresa, de administrar la
determinación de precios en dos monedas en SAP B1?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Definir dos monedas locales. Dólares canadienses y solares estadounidenses. Introducir
    el precio por unidad en la lista de precios en dólares estadounidenses

  • Definir el dólar estadounidense como una moneda y configurar una lista de precios
    separada para todas las operaciones en dólares estadounidenses. Asignar la moneda que
    corresponda al nivel de fila del pedido.

  • Establecer la moneda del sistema como dólares canadienses y cambiar la moneda del
    documento de venta a dólares estadounidenses cuando la determinación de precios sea dólares
    estadounidenses.

  • Definir el dólar estadounidense como una moneda además de definirla como moneda
    local. Crear una lista de precios que contenga el precio en dólares canadienses y en dólares
    estadounidenses.

Explicación

Pregunta 2 de 80

1

El contable de una empresa utiliza el asistente de pago para crear los pagos. Luego, el
controlador revisa los pagos a emitir y realiza los cambios necesarios. ¿Qué recomendaría hacer
al contable para que el controlador pueda realizar los cambios necesarios de manera efectiva?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Exportar a Excel los resultados del asistente y enviar el archivo al controlador.

  • Grabar los criterios de selección del asistente de pagos

  • Grabar la recomendación del asistente de pagos.

  • Ejecutar el asistente de pagos y enviar los resultados al controlador.

Explicación

Pregunta 3 de 80

1

Una empresa fabrica cables y otros artículos relacionados y tiene más de 10,000 productos, en
diferentes largos, colores y anchos. Los artículos eléctricos se compran a granel, para el control
de calidad de números originales de los lotes de cada artículo.
¿De qué manera puede el consultor introducir los saldos de apertura de estos artículos con el valor
y la información del lote correctos?
Hay dos respuestas correctas.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Utilizar la operación Calculo de inventario en SAP Business One

  • Utilizar las plantillas de Data Transfer Workbench para la entrada de mercancías y los
    números de lote.

  • Utilizar la plantilla de inventario de Data Transfer Workbench y luego la operación
    Traslado de inventario en SAP Business One

  • Utilizar la operación Saldos de apertura de inventarios de SAP Business One.

Explicación

Pregunta 4 de 80

1

Donde se realiza las operaciones para proveedores representados en el informe del balance?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • En la sección Pasivo a largo plazo

  • En la sección Cuentas a cobrar

  • En la sección Cuentas a pagar

  • En la sección Activos a largo plazo

Explicación

Pregunta 5 de 80

1

Una empresa quiere que los códigos de los interlocutores comerciales se numeren
automáticamente cuando se creen nuevos datos maestros. Los códigos de los clientes deben
tener 6 dígitos y comenzar en 058001 y los códigos de los proveedores, 4 dígitos y comenzar en
2001.
¿Cuál es la manera más simple de implementar esto en SAP Business One 9.0?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Definir una nueva serie de numeración de documentos para clientes y otra para
    proveedores. Configurar cada serie de numeración para que comience con un
    número determinado, con la cantidad de dígitos necesaria.

  • Utilizar la serie de numeración de documentos manual predeterminada para clientes y
    proveedores. Configurar el primer número de la serie manual. Cuando el usuario crea
    un nuevo registro de datos maestros, este selecciona la serie manual y el sistema
    asigna automáticamente el siguiente número.

  • Añadir una consulta con valores definidos por el usuario en el campo código de
    interlocutor en los datos maestros del interlocutor comercial. La consulta calcula el
    siguiente número en secuencia de acuerdo con el tipo de interlocutor comercial. El
    primer registro de un cliente y de un proveedor se debe introducir manualmente para
    configurar el número de inicio correcto.

  • Ejecutar el conversor manual de series de datos maestros para convertir los códigos de
    cliente y de proveedores antiguos en los valores nuevos, con la cantidad correcta de
    dígitos.

Explicación

Pregunta 6 de 80

1

¿Cuál de las siguientes cuentas debe aparecer en el flujo de caja?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Las cuentas de ventas y gastos con saldos en los periodos seleccionados

  • La cuenta bancaria y la cuenta de tarjeta de crédito de la empresa.

  • Las cuentas de gastos de luz y teléfono de la empresa.

  • Las cuentas que muestran la ganancia bruta del ejercicio fiscal actual

Explicación

Pregunta 7 de 80

1

¿Cómo se puede evitar el uso de artículos en cualquier otra operación comercial durante el
recuento del inventario?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Imprimir la lista de recuento cíclico basada en la cantidad del almacén.

  • Verificar y bloquear artículos en la ventana de recomendación del recuento cíclico.

  • Asignar artículos al código de recuento cíclico para bloquear automáticamente los
    artículos cuando llegue la fecha y hora de recuento.

  • Seleccionar la casilla de selección de bloqueo para los artículos seleccionados en el
    documento de recuento de stocks.

Explicación

Pregunta 8 de 80

1

Una empresa quiere establecer recuentos de stock mensuales de algunos de sus artículos y
recuentos de stock anuales de otros artículos en el almacén principal.
¿Dónde puede configurar los recuentos periódicos de stock por grupo de artículos?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • En la ventana de Operación de recuento de inventario.

  • En la ventada de Configuración de grupo de artículos.

  • En la pestaña Planificación de artículos en los registros de datos maestros de artículo.

  • En la ventana Determinación de recuento cíclico por almacén.

Explicación

Pregunta 9 de 80

1

Durante la implementación el consultor configura las autorizaciones generales para cada
usuario en la base de datos de prueba. Ahora la empresa está lista para operar y el asesor desea
pasar la configuración de las autorizaciones generales a la base de datos de producción.
¿Qué herramientas permitirá al consultor copiar las autorizaciones generales sin sobrescribir
otros datos en la base de datos de producción?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Data Transfer Workbench.

  • Solution Packager

  • Utilidad Quick Copy

  • Asistente de configuración rápida.

Explicación

Pregunta 10 de 80

1

La solución del cliente depende de un add-on externo. El fabricante del add-on envía al
consultor de implementación un archivo que contiene una base de datos pre-configurada de la
empresa y la solución add-on.
¿Qué función del menú debe utilizar el asesor para procesar este archivo?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Gestor de informes y de layout

  • Gestor de Add-on

  • Seleccionar empresa

  • Tareas de implementación

Explicación

Pregunta 11 de 80

1

El consultor creo una consulta que visualizara la fecha del pedido previo del cliente. Debido a
que los se toman por teléfono, el usuario necesita ver esta información inmediatamente. ¿Cómo
puede el consultor añadir esta consulta con valores definidos por el usuario para que se ejecute
cuando el usuario genere el nuevo pedido?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Configurar la consulta para que se actualice de manera regular cuando se modifique un campo
    dependiente

  • Configurar la consulta para que busque en valores existentes definidos por el usuario

  • Configurar la consulta para que visualice los valores grabados definidos por el usuario

  • Configurar la consulta

Explicación

Pregunta 12 de 80

1

Una empresa necesita que cada empleado de ventas reciba recordatorio semanal de todas
las ofertas de venta abiertas que tiene. De eso modo el empleado de venta puede supervisar
cada oferta de venta.
¿Cuál es la mejor manera de automatizar esto para el empleado de ventas?
Hay dos respuestas correctas.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Configurar una alerta para cada usuario de ventas. Utilizar una consulta con la alerta que
    informa de las ofertas de venta abiertas del usuario. Configurar la frecuencia de la alerta
    para que se ejecute una vez a la semana.

  • Configurar una campaña por correo electrónico destinado al cliente. Repetir la campaña
    todas las semanas.

  • Configurar el asistente de generación de documentos para generar borradores de pedidos
    a partir de ofertas de ventas que tengan una semana de antigüedad.

  • Crear una actividad para el empleado de ventas y relacionarla a cada oferta de venta
    abierta. Configurar la actividad para que suceda cada semana.

Explicación

Pregunta 13 de 80

1

Una empresa está preocupada debido a que los costes logísticos internacionales son muy
diferentes de los costes locales ¿Cómo puede administrar la fluctuación de coste del mismo
artículo en fábrica que se encuentran en diferentes ubicaciones?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Administrar los costes de artículos por almacén

  • Administrar los costes de artículos por dirección

  • Visualizar, en informes y documentos, los costes en la moneda del sistema

  • Crea una lista de costes diferente para cada ubicación

Explicación

Pregunta 14 de 80

1

¿Qué ubicaciones deben ser únicas?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Las ubicaciones predeterminadas

  • Ubicaciones receptoras

  • Solo las ubicaciones dentro del mismo subnivel del almacén

Explicación

Pregunta 15 de 80

1

Un usuario del departamento de contabilidad desea contabilizar asientos de los gastos
mensuales de la empresa. No quiere contabilizarlos en libro de mayor, puesto que el director
debe revisarlos primero. ¿Qué proceso de trabajo recomendaría?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • -Grabar el asiento como borrador de documento. El gerente puede revisar el documento en
    borrador y realizar los cambios necesarios antes de contabilizarlo.

  • Utilizar la opción Documento preliminar. El gerente puede revisar al documento preliminar y
    revisar los cambios necesarios antes de contabilizarlo.

  • Definir un procedimiento de autorización. Cuando el usuario añada un asiento, el proceso de
    autorización se iniciara. El gerente podrá revisarlas antes de introducir comentarios.

  • Utilizar la opción vista preliminar de asientos. El gerente puede abrir la vista preliminar para
    revisar los asientos antes de grabarlos en el libro de mayor.

Explicación

Pregunta 16 de 80

1

Como consecuencia de una reciente campaña de marketing, una empresa creo un registro de
datos maestros de clientes potenciales para una tienda de café. La empresa desea comprar café
a esta tienda.
¿Qué debe hacer?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Crear un nuevo maestro de proveedores para que el café lo utilice cuando desee realizar
    un pedido.

  • Convertir lo datos maestros del cliente potencial a los datos maestros del proveedor.

  • Utilizar un cliente potencial como el principal interlocutor comercial en un acuerdo de
    compra.

  • Crear un pedido con el cliente potencial en el campo de proveedor

Explicación

Pregunta 17 de 80

1

Hay 15 empleados de logística en una empresa quienes utilizaran SAP Business One de modo
similar.
¿Cuál es la manera más eficiente de implementar permisos para autorizaciones generales para
ellos?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Definir los empleados como empleados de ventas en SAP B1. Recibirán las mismas
    autorizaciones generales de manera automática.

  • Asignar a los empleados tipos de licencias de logística limitadas. Esto establecerá las
    autorizaciones generales correctas

  • Definir las autorizaciones generales necesarias para la función logística y establecer esta
    función como valor propuesto en las cuentas de usuario de los empleados.

  • Realizar una lista con los módulos y las funciones que uno de los empleados debe
    utilizar. Asignar autorizaciones generales que coincidan con esta lista y copiar este perfil
    de autorizaciones a los demás usuarios.

Explicación

Pregunta 18 de 80

1

Una empresa vende artículos a los clientes directamente desde almacén. Después de recoger
los artículos en el almacén, la empresa crea una factura en base al pedido que se entregara al
cliente. No se crea ningún documento de entrega. Además de actualizar la cuenta de cliente y de
ingresos, la factura también genera una contabilización en la cuenta de stock y costo de las
mercancías vendidas. ¿Por qué se creó esta parte del asiento?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Cuando se utiliza un inventario permanente, cada lista de picking crea un asiento que se refleja en
    la factura.

  • Este asiento se crea cuando un cliente está sujeto a impuestos. Cuando se crea un documento de
    ventas que contiene un importe de impuesto, el sistema crea un asiento de manera automática

  • La factura afecta al inventario y si utiliza el inventario permanente, se creara un asiento para
    reflejar el valor del inventario en el libro de mayor.

  • Todos los documentos de factura que afectan la cantidad del inventario crean un asiento
    independientemente del tipo de método de inventario utilizado

Explicación

Pregunta 19 de 80

1

¿Cómo determina el sistema el valor unitario de un artículo de inventario controlado por el
método de valoración?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Utiliza el coste del artículo de su entrada más antigua al stock

  • Calcula el valor medio del artículo en los documento de entrada de mercancías

  • Aplica el último precio de compra del artículo

  • Utiliza el precio indicado en el dato maestro del artículo.

Explicación

Pregunta 20 de 80

1

El contable observa un registro maestro de proveedores extranjeros. El saldo de la cuenta en
la de IC es cero, a pesar de que hay un saldo en moneda local. ¿Cómo resuelve el contable este
problema?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • -Utilizar la reconciliación externa.

  • -Utiliza el asistente de Limpieza de datos maestros.

  • -Utiliza la opción Diferencias de tipo de cambio.

  • -Utiliza la utilidad Cierre del periodo

Explicación

Pregunta 21 de 80

1

La metodología AIP de SAP recomienda que los consultores de implementación transfieran
datos históricos en un determinado orden. ¿Cuál es el orden recomendado?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Cantidades de artículos
    Datos maestros
    Saldos de cuentas de mayor
    Pedidos y facturas abiertas

  • Saldos de cuentas de mayor
    Datos maestros
    Pedidos y facturas abiertas
    Cantidades de artículos

  • Datos maestros
    Cantidades de artículos
    Pedidos y facturas abiertas
    Saldos de cuentas de mayor

  • Pedidos y facturas abiertas
    Datos maestros
    Cantidades de artículo
    Saldos de cuentas de mayor

Explicación

Pregunta 22 de 80

1

Unas semanas después de entrar en productivo el cliente afirma que algunos usuarios ya no
pueden crear pedidos. Estos visualizan un mensaje de error que indica que ya no están
autorizados para acceder pedidos.
¿Cuál es el primer paso del consultor de soporte para diagnosticar el motivo del problema?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Abrir el archivo de log desde la configuración de la grabación del log en el menú ayuda.

  • Ver el log de accesos para ver la última vez que se registraron los usuarios afectados

  • Abrir la pantalla de autorizaciones generales, seleccionar uno de los usuarios y verificar
    el log del historial de modificaciones.

  • Verificar la sección de autorizaciones generales en el informe de configuración actual.

Explicación

Pregunta 23 de 80

1

Una empresa ha configurado listas de precios de artículos en cuatro unidades de medida
diferentes. Si la fila de pedidos tiene la misma unidad de medida que se especifica en el precio
¿qué precios se considera primero?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • La lista de precios asociada al interlocutor comercial.

  • Precios específicos para el interlocutor comercial.

  • Descuento por volumen para listas de precios.

  • Grupos de descuentos vinculados con el interlocutor comercial.

Explicación

Pregunta 24 de 80

1

Una empresa ofrece ofertas especiales a aquellos clientes que realizan un pedido dentro del
mes de su cumpleaños. La fecha de cumpleaños se almacena en un campo definido por el
interlocutor comercial. La oferta especial puede variar de acuerdo a la época del año.
¿Qué se puede hacer para que el comercial recuerde la fecha de cumpleaños del cliente al
procesar un pedido?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Añadir una consulta a los valores definidos por el usuario, en el campo de descuento del
    pedido. Esta consulta verifica los datos maestros y fija un descuento si el cumpleaños del
    cliente es dentro del mes.

  • Crear una actividad como recordatorio del cumpleaños del cliente. Añadir esta actividad
    cuando se creen los datos maestros.

  • Definir una alerta de usuario. La consulta de alerta se ejecuta diario, verifica los registros
    de datos maestros y muestra una lista con los clientes correspondientes en la ventana de
    alertas.

  • Añadir al pedido un campo definido por el usuario. Añadir una consulta a este campo con
    valores definidos por el usuario. Esta consulta verifica los datos maestros e indica en un
    campo si el cumpleaños de un cliente es dentro del mes.

Explicación

Pregunta 25 de 80

1

Un usuario desea pagarle a un proveedor. El usuario abre un documento de pagos y
selecciona el número de proveedor. Una de las facturas de proveedor está marcada con un *
¿Qué significa?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • -Ya se contabilizo un pago parcial ara esta factura

  • -La fecha de vencimiento de la factura es anterior o equivalente a la fecha actual

  • -Se creó un Abono de clientes para la factura

  • -La fecha de vencimiento de la factura es posterior a la fecha actual

Explicación

Pregunta 26 de 80

1

Una empresa quiere otorgar a sus clientes habituales el estatus Premium de acuerdo a los
ingresos del año anterior. Al comienzo del año, confecciono un informe con los ingresos
generados por cada cliente el año anterior para determinar si el cliente es merecedor del estatus
ORO o PLATA. En base al estatus, la empresa otorga a los clientes precios preferenciales y otros
beneficios especiales, tales como múltiples descuentos en un solo artículo.
¿Qué procesos le permitirá otorgar múltiples descuentos y precios espécieles a los clientes en
base a los estatus ORO o PLATA?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Crear un campo definido por el usuario que indique que el cliente es PLATA u ORO y crear
    un grupo de descuento de acuerdo con esta nueva propiedad de clientes.

  • Clasificar los clientes en grupo de cliente PLATA y ORO que cuenten con una lista de
    precios especiales y descuentos efectivos.

  • Configurar precios Plata u Oro especiales y copiarlos a los clientes que obtengan el
    estado Plata u Oro

  • Asignar clientes directamente a las listas de precios Plata u Oro, ya que éstas no pueden
    asignarse a grupos de clientes.

Explicación

Pregunta 27 de 80

1

El consultor está listo para migrar los saldos de apertura de los interlocutores comerciales
del cliente. El consultor decide utilizar la operación saldo de apertura de los interlocutores
comerciales. Debido a que algunos de los interlocutores comerciales tienen varias facturas
abiertas, el interlocutor contabiliza la operación para cada importe de factura.
¿Cómo contabiliza el sistema estos saldos y cómo procesa un cobro el usuario?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • 1. Cada saldo de factura se contabiliza directamente en la cuenta de interlocutor
    comercial.
    2. Para que la antigüedad sea la correcta, el usuario puede contabilizar el cobro como un
    cobro o cuenta y luego conciliar manualmente las cuentas del interlocutor comercial.

  • 1. Los saldos de las facturas de un interlocutor comercial se contabilizan como un asiento
    en la cuenta de interlocutor comercial.
    2. Los cobros se deben conciliar manualmente hasta que se liquida el importe del saldo
    de apertura

  • 1. Cada saldo de factura se contabiliza como la factura de servicio en la cuenta de
    interlocutor comercial.
    2. Cuando el usuario procesa un cobro, como puede comparar el importe de una de las
    facturas de servicio en la cuenta.

  • 1. Para cada saldo de factura del interlocutor comercial se contabiliza un asiento
    2. Cuando el usuario procesa un cobro puede compararlo con el asiento de la cuenta.

Explicación

Pregunta 28 de 80

1

- El contralor de la empresa observa los datos de activos de camión de la empresa. La
empresa lo ha tenido por 3 años, sin embargo, el valor neto contable no ha cambiado desde su
adquisición ¿Qué debe hacer la empresa?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Dar de baja los datos maestros de activos fijos

  • Ejecutar el cuadro de activos fijos

  • Ejecutar la amortización

  • Activar los datos maestros de activos fijos

Explicación

Pregunta 29 de 80

1

Al escribir una consulta, la sintaxis del número de artículo y del número de columna se
pueden utilizar para identificar un campo en la base de datos.
¿Para qué sirve esta sintaxis?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Para consultas que se utilizan en alertas de usuario.

  • Para mencionar un campo en la ventana activa.

  • Para imprimir layouts.

  • Para utilizar una consulta con múltiples tipos de documento.

Explicación

Pregunta 30 de 80

1

Un usuario ha definido los proveedores con lo que trabaja la empresa.
¿Cuál es la mejor manera de reflejar esto en un plan de cuentas?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Añadir todas las cuentas de proveedor en el cajón del activo

  • Añadir una cuenta para cada proveedor en el cajón del pasivo.

  • Añadir una cuenta asociada en cuentas a pagar en el cajón de pasivo.

  • Añadir una cuenta asociada en cuentas a pagar de cada proveedor en el cajón del activo

Explicación

Pregunta 31 de 80

1

Una subsidiaria reporta el balance contable a la sede central de la empresa una vez al año.
Los informes internos del Controlling se tienen que enviar todos los meses.
¿Qué opción se recomienda para establecer los periodos contables en SAP Business One con el
fin de cumplir estas necesidades?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Definir el periodo contable principal como el ejercicio fiscal y los subperiodos, como
    meses

  • Definir el periodo contable principal como el trimestre y los subperiodos, como meses

  • Definir el periodo contable principal como el ejercicio fiscal y los subperiodos, como días

  • Definir el periodo contable principal y los subperiodos como meses.

Explicación

Pregunta 32 de 80

1

Un usuario emitió una factura de clientes por servicio, por 75 litros de pintura a un cliente
por un total de $500. Suponiendo que no hay impuestos involucrados. ¿Cuál de las siguientes
opciones generalmente describe la operación financiera automática creada?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Cuentas por pagar- debe $500, cliente- debe $500, cuenta de ingresos-haber $500

  • Cliente- haber $500, cuenta de ingreso- debe $500

  • Cliente- debe $500, cuenta de ingreso- haber $500

  • Cuentas a cobrar- haber $500, cuenta de ingreso- debe $500

Explicación

Pregunta 33 de 80

1

Un usuario necesita crear un asiento manual para un cliente a fin de reflejar una corrección
en una transferencia bancaria. ¿Cómo puede el usuario contabilizar el asiento al cliente?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Utiliza Ctrl + Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego, específicamente el importe
    correcto.

  • Utiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial y especifica el importe correcto

  • -Utiliza las configuraciones del formulario para hacer visible la columna de la cuenta asociada y
    utiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego, especifica el importe correcto

  • Ingresa el código del cliente y utiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego,
    especifica el importe correcto

Explicación

Pregunta 34 de 80

1

¿Qué documentos se pueden seleccionar para realizar un pago a un cliente?
Nota: 3 respuestas

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • -Abono

  • -Factura

  • -Un depósito realizado desde la cuenta de compensación a la cuenta bancaria

  • -Documento preliminar manual

  • -Asiento manual

Explicación

Pregunta 35 de 80

1

. Una empresa vende papel para impresoras. A los clientes minoristas les ofrece un paquete
individual, así como también de 6 unidades y cartones. Los clientes minoristas reciben un
descuento por los cartones. La empresa utiliza SAP Business One ¿Cuál es la mejor manera de
establecer el precio del papel para impresoras de las diferentes unidades de venta?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Configurar 1 registro de datos maestros de artículos con un grupo de unidad de medida que
    convierta un paquete individual en un paquete de seis unidades y cartones. Definir en la lista de
    precios el precio del paquete individual y un precio menor para el cartón.

  • Configurar 1 registro de datos maestros de artículos con un grupo de unidad de medida que
    convierta un paquete individual en un paquete de seis unidades y cartones. Configurar un precio
    de base y un precio especial para el paquete individual.

  • Configurar 3 registros de datos maestros de artículos con precios separados y asignar un grupo de
    unidad de medida a cada artículo el cual refleje la conversión de las diferentes unidades.

  • Configurar 2 registros de datos maestros de artículos para cada unidad de medida de venta al por
    menor, con sus precios correspondientes y 1 registro maestro de artículos de venta al por mayor
    con un precio reducido

Explicación

Pregunta 36 de 80

1

Para más seguridad, es posible utilizar un usuario de base de datos diferente en lugar del
usuario predeterminado “sa”.
¿Dónde realiza el consultor este cambio?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • En el System Landscape Directory

  • En SAP Business One studio.

  • En el Service Manager

  • En el centro de implementación.

Explicación

Pregunta 37 de 80

1

Una empresa ejecuta el informe de Antigüedad de créditos del cliente y observa que tiene
una gran cantidad de facturas pendientes de cobro.
¿Cuál sería para la empresa la mejor manera de cobrar a los clientes el esfuerzo por solicitarles
el pago de las facturas pendientes de modo que se minimice la futura cantidad de facturas?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Definir un plazo para la reclamación con cargo por carta e interés. Activarlo para los
    interlocutores comerciales pertinentes y ejecutar el Asistente de reclamaciones.

  • Definir el cargo por carta y el interés en el grupo de cliente de los interlocutores
    comerciales pertinentes y luego ejecutar el Asistente de reclamaciones

  • Ejecutar el asistente de pagos y seleccionar el tipo de pago. En el paso informe de
    recomendaciones añadir una fila manual e indicar el importe del interés.

  • Imprimir el informe de Antigüedad de créditos del cliente y seleccionar la opción informe
    del estado de cuenta del cliente. El sistema añadirá una comisión a los deudores morosos.

Explicación

Pregunta 38 de 80

1

¿Qué herramienta debería utilizar el consultor de soporte para transferir la base de datos de
un cliente al soporte de SAP?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Directorio de infraestructura del sistema.

  • Solution Packager.

  • Plataforma de soporte remoto.

  • Asistente para mensajes SAP.

Explicación

Pregunta 39 de 80

1

Un usuario agregó un pago sin referencia a una factura debido a que no pudo encontrar la
factura correspondiente. Luego, la encuentra ¿Cuál es la mejor manera de cerrarla?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • -La próxima vez que el proveedor envíe una factura por diferentes artículos el usuario deberá
    seleccionar ambas facturas e introducir el importe pagado. El sistema cerrará ambas facturas

  • -Conciliar manualmente la cuenta del proveedor para cerrar la factura y el pago efectuado en la
    misma reconciliación

  • -Conciliar manualmente la factura y el pago efectuado al ejecutar el informe de antigüedad de
    cuentas por pagar del proveedor

  • -El sistema automáticamente cerrará la factura y el pago efectuado cuando la empresa ejecute la
    utilidad Cierre del año

Explicación

Pregunta 40 de 80

1

¿Qué le sucede al saldo de la cuenta de ingresos cuando se emite una factura a un cliente?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade débito y, por lo tanto, disminuye

  • Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade crédito y, por lo tanto, disminuye

  • Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade débito y, por lo tanto, aumenta

  • Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade crédito y, por lo tanto, aumenta

Explicación

Pregunta 41 de 80

1

Una empresa recibe vasos de parte de unos de sus proveedores. Los vasos vienen embalados
para evitar que se rompan. La empresa recibe un crédito de $5 por vaso por devolver el
embalaje. Cada vez que el proveedor entrega vasos, la empresa devuelven el embalaje del envió
anterior. Cuando la empresa recibe la factura del proveedor, esta última muestra lo acreditado
por los materiales del embalaje anterior. ¿Cuál es una manera simple de registrar el crédito por
devolver materiales de embalaje que aparece en la factura del proveedor?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • -Introducir una fila negativa en la factura de cliente que mencione el material de embalaje, la
    cantidad y el precio.

  • Copiar la factura de cliente a un abono de compras de servicio con una descripción del crédito y
    su importe. Mencionar el número de factura de cliente original en el campo de referencia del
    proveedor.

  • -Establecer el precio de los vasos en la lista de precio en $5 menos que el precio real de este
    proveedor

Explicación

Pregunta 42 de 80

1

Una empresa que vende artículos de jardinería regularmente desecha plantas dañadas.
¿Cuál es la manera correcta de reducir el inventario de estos artículos dañados?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Emitir una factura que elimine los artículos del inventario con el precio que afecta la
    valoración del inventario.

  • Crear una salida de mercancía por la cantidad de artículos dañados.

  • Configurar los artículos como inactivos y emitir una entrega o una factura

  • Emitir una entrega que elimine los artículos del inventario.

Explicación

Pregunta 43 de 80

1

¿Qué documentos se pueden utilizar para activar los datos maestros de activo fijo?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Una factura de clientes y el documento de capitalización

  • Un pedido de entrada de mercancías y la factura de clientes

  • Un pedido de entrada de mercancías y los documentos de capitalización

  • El documento de capitalización y una factura de clientes

Explicación

Pregunta 44 de 80

1

Una empresa envía bombillas a un cliente, las cuales sufren daños durante el transporte.
Cuando el cliente contacta a la empresa por la entrega antes de que se crea la factura, el
comercial solicita al cliente que devuelva los artículos. En lugar de gestionar el cambio, el
personal del almacén envía los artículos de remplazo al cliente sin introducir ninguna
información a SAP Business One. La empresa desea implementar un proceso detallado para que
SAP Business One para supervisar devoluciones y remplazos de mercancías.
¿Qué proceso puede implementar la empresa para supervisar la devolución de artículos
dañados y procesar el nuevo envió?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Utilizar una entrada de mercancía para recibir en el almacén los artículos dañados y luego
    utilizar una salida de mercancía para enviar los artículos de reemplazo.

  • Crear un abono para devolver los artículos dañados durante el transporte con una fila
    negativa para la nueva entrega

  • Crear un documento de devolución de mercancías con el cual recibir los artículos y luego
    añadir una fila para la cantidad de reemplazo en el pedido para copiarla en la empresa

  • Utilizar el documento de devoluciones para recibir los artículos dañados durante el
    transporte y luego copiar a una nueva entrega la fila del pedido de cliente reabierta.

Explicación

Pregunta 45 de 80

1

¿Cuál es el primer documento en el proceso en el proceso de ventas que se puede utilizar
como documento base para introducir números de serie?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Factura de cliente.

  • Oferta de venta.

  • Entrega de clientes.

  • Pedido de cliente.

Explicación

Pregunta 46 de 80

1

Cuando se genera una factura en SAP Business One, ¿qué fecha determina el subperiodos
apropiado para el asiento creado?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • La fecha de vencimiento

  • La fecha del documento

  • la fecha de contabilización.

  • La fecha del sistema.

Explicación

Pregunta 47 de 80

1

-Una empresa trabaja con la definición de determinación avanzada de cuenta de mayor. Se
han configurado las reglas en la ventana de determinación avanzada de cuentas de mayor. Al
observar los saldos de ingresos de fin de mes, el contable observa que determinados importes
sean introducidos en las cuentas de ingresos equivocadas. ¿Cuál puede ser el motivo?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • -Algunos ingresos provinieron de facturas de servicios y las reglas no son válidas para los
    documentos de servicio.

  • -No todas las reglas son válidas para todos los usuarios que emiten facturas de clientes.

  • -Una de las reglas incluye una cuenta de inventario además de la cuenta de ingresos

  • -El contable definió una regla específica pero no advirtió que existen otras reglas con prioridades
    más elevadas

  • -Las reglas no se establecieron para el periodo correspondiente.

Explicación

Pregunta 48 de 80

1

Al crear un mensaje de soporte en SAP con el asistente de mensajes, ¿cuál es la prioridad se
las operaciones comerciales se ven gravemente amenazadas y no se puede ejecutar tareas
urgentes?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Media

  • Baja

  • Muy alta

  • Alta

Explicación

Pregunta 49 de 80

1

Durante la implementación, el contable de la empresa decidió utilizar un modelo de plan de
cuentas predefinido. Después de trabajar un tiempo su sistema decide añadir algunas cuentas
de activos fijos nuevas al plan de cuentas. ¿A qué nivel le recomendarías al contable que
agregue las cuentas nuevas?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • A un nivel inferior al de la cuenta bancaria

  • A un nivel inferior que el de las cuentas de activos predefinidas del plan de cuentas

  • Al mismo nivel que cuentas de activos similares

  • En el cajón de cuentas de costes como cuentas cabecera

Explicación

Pregunta 50 de 80

1

Un usuario observa que algunas mercancías vendidas a un cliente la semana anterior no
aparecen en la lista de Contabilización de stock.
¿Cuál puede ser el motivo?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • El artículo no se marcó como un artículo de inventario.

  • El usuario no tiene autorizaciones suficientes para acceder a la lista de contabilización

  • El usuario cerró la fila del artículo e37n el documento de entrega.

  • El documento de entrega se copió a una factura y el informe de la lista de Contabilización
    muestra la transacción de la factura.

Explicación

Pregunta 51 de 80

1

Una empresa administra el servicio postventa de acuerdo con los contratos de servicio. En
determinados casos necesita suministrar piezas de recambio que estos contratos no cubren.
Para que el proceso de venta optimizado con un solo documento. ¿Cuál de los siguientes
documentos es la mejor opción para cumplir este requisito?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Factura de clientes.

  • Entrega.

  • Abono de clientes.

  • Pedido de clientes.

Explicación

Pregunta 52 de 80

1

Una empresa se sorprende al ver que a pesar de que ha tenido un muy bien trimestre de
ventas, el flujo de caja del mes aún es muy bajo y la mayoría de las facturas vencen en dos
meses.
¿Cómo puede la empresa evitar esto en un futuro?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Verificar el informe de Antigüedad de créditos del cliente y establecer un límite de
    crédito más bajo para los clientes que tengan una gran cantidad de facturas vencidas.

  • Verificar las condiciones de pago de los clientes y ver si se puede negociar un tiempo de
    pago más breve.

  • Ejecutar el asistente de pagos y seleccionar el tipo de pago. Ejecutar la opción Ejecución
    de orden de pago. Las facturas se cerrar después de obtener la confirmación del banco.

  • Emitir, una vez al mes, la lista de partidas abiertas de facturas abierta y cambiar la fecha
    de vencimiento de las facturas que venzan en los próximos dos meses. Luego enviar las
    cartas de reclamación a los clientes correspondientes.

Explicación

Pregunta 53 de 80

1

En una empresa las operaciones sobre salarios se importan desde el software de nóminas
externo. Las operaciones se importan en SAP Business One como un solo documento preliminar.
¿En qué parte del sistema puede un contable contabilizar algunas de las entradas de salario
desde el documento preliminar hacia el asiento definitivo?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • -En el informe de documentos preliminares

  • -En el informe de documentos en borrados

  • -En la ventana de documentos preliminares

  • -En la ventana de modelo de contabilización

Explicación

Pregunta 54 de 80

1

¿Cuál de las siguientes acciones ocasionan las reconciliaciones automáticas del sistema?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Añadir un abono basado en una factura.

  • Añadir una factura basada en un pedido.

  • Cerrar manualmente una entrega.

  • Ejecutar la utilidad cierre del periodo

Explicación

Pregunta 55 de 80

1

Un empleado crea una actividad que consiste en una llamada telefónica en el informe de
antigüedad para cada factura que lleva más de 30 días vencida.
¿Qué paso adicional puede adoptar el empleado para lograr que la llamada telefónica sea más
efectiva al supervisar y administrar las facturas vencidas?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Añadir una alerta por medio de la Gestión de alertas para recibir un recordatorio de
    llamadas.

  • Adjuntar la factura a la actividad en la pestaña de Vincular documentos para poder
    supervisar una factura especifica

  • Establecer una prioridad elevada para la actividad a fin de recibir un recordatorio de
    llamadas.

  • Adjuntar la actividad a la factura en la pestaña Adjuntar para poder supervisar una
    factura especifica.

Explicación

Pregunta 56 de 80

1

¿Formula de lo disponible en tu almacén?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Disponible = [En stock + pedido] – solicitado

  • Disponible = [En stock - pedido] + solicitado

Explicación

Pregunta 57 de 80

1

¿Qué operación afectara a la cuenta de pérdidas y ganancias? Nota: Hay 3 respuestas
correctas.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • -Utilidad del periodo

  • -Cobro sin referencia a una factura

  • -Factura de clientes

  • -Deposito al banco

  • -Abono de clientes

Explicación

Pregunta 58 de 80

1

¿Cuál es el orden correcto de estos eventos en un proyecto de implementación, según la
metodología de implementación AIP de SAP? (foto # 275) RESPUESTA 2

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • x

  • y

Explicación

Pregunta 59 de 80

1

Antes de que el partner cree un mensaje de soporte de SAP, ¿qué es lo que SAP necesita que
este verifique antes de diagnosticar el problema?
Hay dos respuestas correctas.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • La fecha de la última copia de seguridad de la base de datos del cliente

  • Notas de SAP y otros recursos de información.

  • El problema sucede solo en la aplicación SAP Business One

  • El informe de estado del sistema desde RSP.

Explicación

Pregunta 60 de 80

1

Un usuario del departamento de marketing desea pedir material de oficina. El usuario no
sabe quién es su proveedor de la empresa ni los precios recomendados.
¿Qué debe hacer el usuario y el departamento de compras?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • El usuario debe crear un documento preliminar del pedido de compras donde mencione
    los artículos necesarios, la cantidad y la fecha de entrega.
    El director de compras ingresa el proveedor recomendado para los materiales de oficina y
    aprueba el pedido de compra.

  • El usuario debe crear un acuerdo global de compras que mencione los artículos
    necesarios, la cantidad y la fecha de entrada.
    El departamento de compras utiliza el acuerdo global a lo largo del año para abastecer las
    solicitudes.

  • El usuario debe crear una solicitud de compra que mencione los artículos necesarios, la
    cantidad y la fecha de entrega.
    El departamento de compras se encargara de la solicitud y comprara los artículos en el
    mejor precio posible.

  • El usuario debe crear un solicitud debe crear una solicitud de pedido sin especificar el
    código de proveedor.
    Luego, el departamento de compras envía la solicitud a todos los proveedores de
    materiales de oficina a fin de obtener la mejor oferta.

Explicación

Pregunta 61 de 80

1

Un usuario realiza un asiento manual en moneda extranjera para uno de los interlocutores
comerciales en el sistema. En la ventana de reconciliación la operación que el usuario indico en
la moneda extranjera se visualiza en moneda local. ¿Cuál puede ser el motivo?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Todas las reconciliaciones de los interlocutores comerciales se realizan en moneda local.

  • La visualización predeterminada en la ventana de reconciliación es local y se puede cambiar a
    cualquier moneda activa

  • Todas las reconciliaciones se realizan en moneda local

  • El interlocutor comercial se define como interlocutor comercial con múltiples monedas

Explicación

Pregunta 62 de 80

1

Para cuál de las siguientes acciones es necesaria la contraseña de usuario de sitio?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Cambiar periodos de contabilización

  • Iniciar el servidor de licencias

  • Acceder al System Landscape Directory

  • Iniciar el Gestor de Servicios

Explicación

Pregunta 63 de 80

1

Un usuario accidentalmente creo un pedido de compra duplicado para el mismo proveedor
en el sistema SAP Business One. Aun no existe la entrada de mercancía para el pedido de
compra.
¿Cómo corrige el usuario esta situación?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Cancele el segundo pedido.

  • Elimine el segundo pedido.

  • Eliminar todas las filas y grabar el segundo pedido de compra para tenerlo disponible
    cuando el usuario desee pedir artículos a este proveedor en el futuro.

  • Cambie a cero la cantidad del segundo pedido.

Explicación

Pregunta 64 de 80

1

Un usuario compra servicios de limpieza con regularidad. El precio depende de las visitas. El
usuario desea utilizar los informes de compras para controlar más de cerca los servicios
recibidos. ¿Cuál de estas opciones es la más apta para controlar costes y cantidades en los
informes de compra estándar?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • -Incluir pedidos de tipo servicios en el proceso para comprar servicios de limpieza

  • -Establecer un precio especial para el interlocutor comercial de proveedor

  • -Crear una cuenta de gastos especiales para servicios de limpieza

  • -Crear un maestro de artículos de servicios de limpieza para utilizarlo en documentos de
    compra.

Explicación

Pregunta 65 de 80

1

¿Dónde se selecciona la opción para admitir números de serie y lotes pata gestión de
periodos de terceros?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • En configuración de documentos del periodo de compra.

  • En la configuración del almacén

  • En la pestaña Inventario, en configuración general.

  • En el maestro del artículo.

Explicación

Pregunta 66 de 80

1

¿Qué herramientas proporciona SAP para transferir pedidos desde el sistema antiguo?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Utilidad Quick Copy

  • Transacción de saldos de apertura.

  • Importar desde la utilidad de Excel.

  • Data Transfer Workbench.

Explicación

Pregunta 67 de 80

1

La cede central de una empresa internacional se encuentra en Estados Unidos. Tiene
subsidiarias en el Reino Unido.
¿Cómo debería definir la configuración de la moneda a novel empresa para facilitar una mejor
integración entre las subsidiarias y la sede central?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • En cada subsidiaria definir el dólar estadounidense como moneda local y libra esterlina
    como moneda del sistema. En la sede central definir el dólar estadounidense como la
    moneda local y la moneda del sistema.

  • En cada subsidiaria definir la libra esterlina como la moneda local y el dólar
    estadounidense como la moneda del sistema. En la sede central definir el dólar
    estadounidense como la moneda local y la moneda del sistema

  • En la sede central y las subsidiarias, definir el dólar estadounidense como la moneda local
    y la libra esterlina como la moneda del sistema.

  • En la sede central y las subsidiarias, definir la libra esterlina como la moneda local y el
    dólar estadounidense como la moneda del sistema.

Explicación

Pregunta 68 de 80

1

El cliente dice que al examinar algunos pedidos observó que sus cantidades se habían
modificado después de haberse creado los pedidos.
¿Cómo puede el consultor de soporte comenzar a diagnosticar el motivo del problema?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Abrir alguno de los periodos para ver si hay una entrada en el log del historial de
    modificaciones.

  • Cambiar la configuración de la grabación en log para registrar toda la información de la
    empresa.

  • Comparar la configuración actual con el informe de la última configuración grabada.

  • Ver el log de acceso para ver el nombre de la última persona que se registró.

Explicación

Pregunta 69 de 80

1

Además de un pedido, ¿qué otro documento crea una cantidad confirmada cuando se lo
agrega al sistema?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Pedido de compra.

  • Salida de mercancía.

  • Solicitud de traslado de inventario.

  • Traslado de inventario.

Explicación

Pregunta 70 de 80

1

¿Qué sucede en una empresa que utiliza el inventario permanente cuando emite una
factura, la cual no se basa en ningún otro documento, para un artículo del inventario?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Se genera un asiento contable pero no se realiza ningún movimiento de inventario

  • Una vez que se agrega la factura, se contabiliza tanto el asiento contable como el
    movimiento de inventario y la cantidad se visualiza como solicitada.

  • Se contabiliza el asiento contable como el movimiento de inventario y la cantidad
    nunca se visualiza como solicitada.

  • Se genera un asiento contable y la cantidad se muestra como solicitada hasta que se
    cierra la factura.

Explicación

Pregunta 71 de 80

1

Un empleado del almacén creo una entrada de mercancía de pedido al recibir 500 cajas de
CD en el departamento de expedición. El departamento de Contabilidad no se remitió a este
pedido de entrada de mercancía cuando creo una factura de proveedor. ¿Cuál es el resultado?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • -La factura de proveedores no pudo generar un pago

  • -500 cajas se contabilizaron dos veces en el inventario

  • -Los costes de inventario del artículo se redujeron a la mitad

  • -Se envió un pago por 1000 cajas al proveedor

Explicación

Pregunta 72 de 80

1

¿Qué pueden hacer lo clientes con un contrato de mantenimiento valido?
Hay dos respuestas correctas.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Investigas problemas con las herramientas de soporte SAP

  • Crear mensajes de soporte directamente para SAP

  • Obtener soporte SAP gratuito para nivel 1 y 2.

  • Recibir parches y actualizaciones a versiones nuevas

Explicación

Pregunta 73 de 80

1

Un cliente de una empresa puede realizar pedidos de numerosas maneras, desde el sitio web
de comercio electrónico, por teléfono, en ferias comerciales, por correo electrónico y a través de
una red de distribuidores. La empresa desea saber cuál es la fuete de la cual proviene cada
pedido para luego poder realizar un análisis. Los pedidos realizados en ferias comerciales solo
pueden enviarse si está disponible la cantidad total del articulo solicitado, los pedidos
provenientes de otras fuente, en cambio, pueden enviarse de manera parcial.
¿De qué modo puede la empresa implementar estas necesidades?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Identificar el origen del pedido a partir del contenido en el campo empleado de ventas.
    Ajustar la fecha de entrega para proveer el pedido completo si este se originó en una feria
    comercial.

  • Añadir una lista de valores al campo. Comentarios de picking y embalaje para registrar el
    origen del pedido de ventas. Si el pedido proviene de una feria comercial indicar el texto
    “Sin entrega parcial” en los comentarios

  • Indicar el origen del pedido en un campo definido por el usuario. Si la verificación de
    disponibilidad de artículos se visualiza para un pedido que se origina en una feria
    comercial, seleccionar la casilla de selección entrada parcial en el pedido.

  • Seleccionar el origen del pedido de una lista de valores en un campo definido por el
    usuario. Desmarcar la casilla de selección de entrega parcial en un pedido originado en
    una feria comercial.

Explicación

Pregunta 74 de 80

1

¿Cuáles de las siguientes tareas las puede ejecutar la consola del agente de la plataforma de
soporte remoto? (Selecciona 3 respuestas)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • -Descarga de actualizaciones y parches de software

  • -Solicitudes de clave de licencia

  • -Ejecución de Servicio de Validación de Licencias (LVS)

  • -Comprobación del sistema a través de dashboards

  • -Actualizaciones de base de datos

Explicación

Pregunta 75 de 80

1

Un usuario ejecuta el informe de sumas y saldos para el ejercicio fiscal anterior y descubre
que todas las cuentas de pérdidas y ganancias tienen saldos. ¿Qué se debe de hacer para
visualizar correctamente el informe de sumas y saldos?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • -En el criterio de selección del estado de cuentas, se debe seleccionar la opción ocultar cuentas
    con saldo cero.

  • -El informe del estado de cuentas se debe ejecutar solo para las cuentas de balance. Para ver un
    informe de pérdidas y ganancias, ejecutar el informe de pérdidas y ganancias.

  • -Se debe ejecutar el proceso de cierre del periodo para el periodo de contabilización anterior
    debido a que el informe se emite con los saldos en apertura.

  • -El informe se debe visualizar a nivel 4 para ver los saldos correctos de cada cuenta.

Explicación

Pregunta 76 de 80

1

Cada mes, el contable de la empresa contabiliza un asiento con importe fijo para registrar la
deuda hipotecaria con el banco ¿Cuál es la mejor manera de contabilizar esto?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • -Utilizar la función Documento preliminares

  • -Utiliza el Asistente de pago

  • -Utilizar la función Modelo de contabilización

  • -Utilizar la función Contabilizaciones periódicas.

Explicación

Pregunta 77 de 80

1

Una empresa compra salsa de tomate a granel y la revende en cantidades más pequeñas. El
articulo salsa de tomate tiene varias unidades de venta de acuerdo con el envase del artículo.
Todas las unidades de venta se agrupan en el grupo UdM de salsa. Un empleado de almacén
emitió a una tienda un documento de entrega por 2000 latas de tomate. El informe de la lista de
contabilizaciones de stock muestra que solo se extrajeron artículos del almacén. ¿Por qué el
informe muestra solo la mitad de la cantidad prevista?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • -La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad base del grupo UdM de salsa.

  • -La unidad en la lata equivale a la mitad de la primera unidad de venta del maestro de artículos

  • -La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad salsa de tomate de inventario

  • -La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad de compra en el maestro de datos.

Explicación

Pregunta 78 de 80

1

Una empresa vende equipo de TI en todo el mundo. El director financiero (CFO) deseo recibir
informes financieras referentes a los ingresos distribuidos por país. El contado de la empresa ya
agrego cuentas de ingresos para cada país donde opera la empresa. ¿Cómo puede el CFO utilizar
la solución Determinación de cuentas de mayor avanzada para administrar efectivamente las
cuentas de ingresos predeterminadas?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • -Asignar cada cuenta a cada de acuerdo con la ubicación del cliente

  • -Añadir un almacén por país y definir una cuenta de ingresos predeterminada en cada almacén

  • -Añadir nuevas propiedades de interlocutor comercial por país y definir una cuenta de ingresos
    predeterminadas para cada propiedad

  • -Definir una cuenta de ingresos por país destinatario

Explicación

Pregunta 79 de 80

1

Una empresa proporciona un descuento del 5% en impresoras al grupo de clientes
Distribuidores. También proporciona un descuento adicional del 2% en impresoras de un
determinado fabricante.
¿Cuál es la mejor manera de establecer los descuentos en SAP Business One 9.0?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Utilizar el descuento Periodo y Volumen para establecer un descuento para el grupo de
    artículo impresoras y un descuento para el fabricante para todos los grupos de clientes
    Distribuidores. El sistema siempre suma los porcentajes de descuento en el documento de
    ventas.

  • Utilizar los precios especiales para los interlocutores comerciales para establecer un
    descuento para el grupo clientes Distribuidores y otro descuento para el pedido y el
    volumen de impresoras específicas.

  • Utilizar los grupos de descuento para establecer un descuento para el grupo de artículos
    Impresoras y un descuento para el fabricante, pero todos los grupos de clientes
    Distribuidores. En el maestro de clientes de todos los distribuidores, seleccionar Total
    como el descuento efectivo

  • Utilizar los grupos de descuento para establecer un descuento para el grupo de artículos
    Impresoras y un descuento para el fabricante, pero todos los grupos de clientes
    Distribuidores. En el maestro de clientes de todos los distribuidores, seleccionar El más
    alto como el descuento efectivo.

Explicación

Pregunta 80 de 80

1

¿Cuál de estas opciones debe proporcionar el partner al cliente después de entrar en
productivo?
Hay 2 respuestas correctas.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • - Información de contacto del departamento de soporte para el interlocutor

  • Clave de licencia para el servidor de SAP Business One.

  • Cuenta de S-User y Contraseña.

  • Acceso al dashboard de soporte del interlocutor..

Explicación

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