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JAVIER ENSAYO 6
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Preguntas del test (82)
1¿Qué elementos de una cuenta de cliente se crean cuando se mantienen la cuenta descentralizada en la Gestión financiera?
- ADatos generales, datos de sociedad y datos del área de ventas.
- BDatos generales y datos del área de ventas.
- CDatos generales, datos de sociedad y datos de reclamación de compra.
- DDatos generales y datos de sociedad.
2¿En qué escenarios de ciclos de vida se usa el Solution Manager de SAP? (3)
- AOperaciones.
- BImplementación
- COptimización.
- DBaja.
- EAlcance
3¿Cuál de los siguientes puntos es uno de los beneficios de la entrada de documentos preliminares?
- ABrinda una manera fácil de cambiar documentos contabilizados.
- BPermite el uso del principio de la verificación doble.
- CPermite contabilizar documentos técnicamente incompletos.
- DPermite la asignación de los números de documentos individuales.
4¿Qué funciones brinda la actividad de cierre Reclasificar deudores/acreedores? (3)
- ACorrección automática de débitos o créditos dudosos.
- BVerificación de crédito y valoración de partidas.
- CAnálisis de partidas abiertas para previsión de liquidez.
- DContabilizaciones de corrección para cuentas asociadas cambiadas.
- EReagrupación y clasificación de deudores y acreedores.
5¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada de documentos preliminares comparada con la retención de documentos?
- AUn documento preliminar puede contabilizarse utilizando un workflow.
- BUn documento preliminar puede contabilizarse mediante el reconocimiento automático de voz.
- CUn documento preliminar puede contabilizarse como valido en todos los mandantes para minimizar el coste total de propiedad (TCO).
- DUn usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando de esta forma, el principio de verificación doble.
6¿Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja? (2)
- AMaestro de materiales.
- BAccrual Engine.
- CMaestro de activos fijos.
- DDeudor.
- EDeudor CPD.
7En una ejecución de pago, los datos introducidos en el documento para una vía de pago pueden ser distintos de los datos maestros. ¿Cómo resuelve esto el sistema?
- ALos datos del documento sustituyen los datos maestros.
- BLos datos maestros sustituyen los datos del documento.
- CLa ejecución de pago se detiene y el sistema emite un error. .
- DLa ejecución de pago se detiene de forma temporal, y el sistema le solicita la corrección de los datos.
- EDespués de que se hayan corregido los datos, la ejecución de pago continúa
8¿Qué componentes de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos de aplicación global (cross-system)?
- ASAP Exchange Infraestructure (SAP XI).
- BSAP Enterprise Portal (SAP EP).
- CSAP Business Warehouse (SAP BW).
- DSAP Master Data Management (SAP MDM).
9Al contabilizar un documento de cuenta de mayor, dos status de campos diferentes (para la clave de contabilización y la cuenta de mayor) tienen impacto en la contabilización. ¿Qué sucede si un status de campo está configurado en entrada obligatoria y el otro en entrada oculta?
- ADe todas formas se puede contabilizar el documento.
- BEl campo estará oculto.
- CAparecerá un mensaje de error.
- DEl campo estará disponible para la entrada.
10¿Cuáles son los beneficios de utilizar la accrual engine?
- ALa accrual engine calcula los importes de periodificaciones anticipadas de forma automática.
- BLa accrual engine puede simular periodificaciones anticipadas futuras planificadas.
- CLa accrual engine es independiente del mandante.
- DLa accrual engine puede corregir periodificaciones anticipadas en el mes anterior incluso si ese periodo está cerrado.
- ELa accrual engine admite contabilidad paralela.
11Sus deudores no pagan facturas pendientes ¿Cómo se puede llevar a cabo una regularización automática global de valor individual?
- AHacer una contabilización estadística de la regularización global del valor para cada periodo de forma manual.
- BHacer una regularización de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial.
- CIntroducir una clave de amortización acumulada en el maestro de deudor.
- DCrear y enviar una ejecución de valoración para cada periodo durante el cierre de operaciones.
12Los anticipos pueden contabilizarse utilizando una operación especial de cuenta mayor. ¿Cuál es la ventaja principal de esta funcionalidad?
- ACompensa solicitudes de anticipos de forma automática.
- BCrea automáticamente la factura final y compensa anticipos.
- CContabiliza anticipos en una cuenta asociada distinta de la de deudores y proveedores comunes.
- DMuestra los datos en el apéndice del balance.
13Su cliente desea transferir de forma automática todas las partidas contabilizadas en su cuenta de deudor a su sede central. ¿Qué función se tiene que utilizar para llevar a cabo este requisito?
- AReclasificación de créditos.
- B Responsable del pago/Receptor del pago alternativo.
- CCentral y cuenta subsidiaria.
- DCuenta CPD (esporádico).
14¿A cuál de los siguientes puntos aplica una clase de activos fijos?
- AA todas las sociedades en una sociedad CO.
- BA todas las sociedades dentro de un mandante que comparte el mismo plan de cuentas.
- CA todas las sociedades en una instancia (Independiente del mandante).
- DA todas las sociedades en un mandante.
15Su cliente desea utilizar el cockpit de cierre para el cierre del periodo. ¿Qué beneficios principales del cockpit de cierre resalta? (2)
- ACierra el periodo de contabilización de forma automática el ultimo día del periodo.
- BPermite el uso de una lista de tareas que incluye todas las actividades de cierre.
- CBrinda una documentación completa de las actividades realizadas en el cierre de periodo.
- DOptimiza la transferencia de datos antiguos (legacy).
16¿Qué componentes SAP NetWeaver asegura la unificación de datos e información de toda la empresa en un entorno de tecnología de la información heterogéneo?
- AEnterprise Portal.
- BWeb Aplication Server (AS).
- CMaster Data Management.
- DIntegration Broker.
17Las definiciones de status de campos del grupo de cuentas y de la transacción se consideran para cada campo. La definición del status de campo con prioridad más alta se utilizará para la contabilización. ¿Qué secuencia prioritaria, desde la más alta hasta la más baja es correcta?
- AEntrada opcional, ocultar, visualizar, entrada obligatoria.
- BVisualizar, entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar.
- COcultar, visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional.
- DEntrada obligatoria, entrada opcional, ocultar, visualizar.
18Un cliente desea usar el desglose de documentos para permitir el balance por segmentos. ¿Cómo se establece el desglose de documento?
- ADefinir las reglas de desglose.
- BAsigne todos los tipos de documentos a las operaciones comerciales y variantes de operaciones comerciales.
- CAsignar el método de desglose a la variante de la operación.
- D Definir un ledger no principal para los documentos desglosados.
19Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata de reclamaciones, se necesita emitir un abono. ¿Qué cuentas se usaran para emitir abonos?
- ACuentas de débito y cuenta de ingresos.
- BCuentas a cobrar y cuenta de gastos.
- CCuentas a cobrar y cuenta de ingresos.
- DCuentas de débito y cuenta de gastos.
20¿Cuál de las siguientes secuencias son pasos típicos en un proceso desde la compra hasta el pago?
- ASolicitud de pedido > Pedido > Recepción de mercancías > Verificación de factura > Pago.
- BSolicitud de pedido > Salida de mercancías > Verificación de pedidos > Recepción de factura > Pago.
- CSolicitud de pedido > Verificación de mercancías > Recepciones de compra > Recepciones de facturas > Pago.
21Al tratar con estructuras de balance (FSV, Financial Statement Versions), ¿Cómo se asegura que los requisitos de los diferentes grupos de destino (por ejemplo, auditores, autoridades fiscales, bancos) cumplan?
- ACrear distintos FSV en base a las necesidades del grupo de destino.
- BCrear una FSV luego grabar distintas variantes en base a las necesidades de los diferentes grupos.
- CCrear distintas versiones de la estructura FSV.
- DCrear una FSV y mejorarla con distintos conjuntos de notas.
22¿Qué campo de la partida individual se llenará de forma automática por el campo de la clave de clasificación de un registro maestro (cuenta del LM, deudor o proveedor)?
- ANumero de factura a la que pertenece la operación.
- BTexto de posición.
- C Importe en moneda de documento.
- DAsignación.
23¿Qué operaciones crean documentos en FI en el proceso de aprovisionamiento con entradas de mercancías valoradas? (2)
- ACrear solicitud de pedido.
- BIntroducir factura recibida.
- CContabilizar la entrada de mercancías valoradas.
- DCreación de un pedido.
24¿Qué contabilizaciones se crearon por la ejecución de la contabilización de amortizaciones?
- ATransferencia de amortizaciones a la planificación de centro de coste.
- BAmortizaciones contables o de contabilidad de costes a activos fijos.
- CContabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor.
- DAmortizaciones anuales de capital circulante.
25Se recibe un pago donde la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el límite de tolerancia establecido. ¿Cómo se trata esto? Nota: Existen dos respuestas correctas para esta pregunta.
- A Contabilizar la diferencia como partida de resto.
- BContabilizar la diferencia en una cuanta asignada al origen de la diferencia.
- C Incrementar el límite de tolerancia de forma manual cuando se contabilice el documento.
- DDesglose el pago recibido para que sea menor al límite de tolerancia.
26¿Qué actividad tendrá impacto en el valor neto contable de un activo fijo?
- ALa modificación de la vida útil de los activos fijos.
- BLa modificación de la determinación de cuentas.
- CLa modificación del elemento PEP asignado.
- DLa modificación del centro de coste asignado.
27¿Cuál es la cantidad máxima de partidas individuales de un documento FI?
- A Ilimitada.
- B99
- C999
- D9999
28Su cliente vende productos y servicios. Se tienen que separar las facturas en facturas para productos y facturas para servicios. ¿Qué objeto se tiene que usar para crear reclamaciones dependiendo del sector (producto o servicio)?
- AÁreas de reclamación.
- BDistintas ejecuciones de reclamaciones.
- CMotivos de bloqueo de reclamación.
- DClaves de reclamación.
29¿Cuáles de los siguientes puntos son los componentes principales de un informe de investigación?
- AVariables y ratios.
- BCaracterísticas y ratios.
- CVariables y criterios de selección general.
- DCaracterísticas y variables.
30Su cliente desea realizar las actividades de cierre. ¿Cuál de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros? (2)
- AEjecutar la planificación y presupuestación.
- BEjecutar el análisis de partidas abiertas del balance.
- C Ejecutar el cambio de ejercicio en contabilidad de activos fijos.
- DEjecutar el arrastre.
31¿En qué clases se pueden dividir las operaciones en cuentas de mayor especiales?
- AContrapartida libre.
- BApuntes estadísticos.
- C Interés.
- DEntrada preliminar de documentos.
- EContrapartida automática.
32¿Cuál de los siguientes factores determina el status de campo para los proveedores?
- AGrupo de cuentas, actividad y plan de cuentas.
- BGrupo de cuentas, actividad y sociedad.
- CActividad, plan de cuentas y sociedad.
- D Grupo de cuentas, plan de cuentas y sociedad.
33¿Cuál de los siguientes puntos describe características de los datos maestros? (2)
- AEs un modelo para datos de operaciones.
- BSe utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples.
- CNo puede cambiarse luego de su creación.
- DDebe asignarse a nivel de la sociedad.
- ESe asigna típicamente a niveles organizativos.
34Al final de un ejercicio, el sistema arrastra los saldos de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanentes y las configura en cero. ¿Qué cuentas se manejan de esa manera?
- ACuentas de ganancias.
- BCuentas de balance.
- CCuentas que solo se gestionan en base a partidas abiertas
- DCuentas de balance y de ganancias.
35¿Qué hace el cierre anual del programa en la contabilidad de activos fijos? (2)
- AComprueba si la valoración y los activos fijos están completamente contabilizados.
- BAbre nuevos campos de valor anual para cada activo fijo.
- CComprueba si se cerró la gestión financiera del año anterior.
- D Comprueba si los activos fijos contiene errores o están incompletos.
36Su cliente utiliza un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. Todos los escenarios, pero no los campos de cliente, se asignan al legder principal. ¿Qué objetos de la tabla de totales (FAGLFLEXT) pueden evaluarse como informes drill-down?
- ACentros de costes, divisiones, áreas funcionales, segmentos, indicadores de impuestos.
- BDivisiones, áreas funcionales, segmentos, centros de beneficios, los ID de usuarios.
- CCentros de beneficios, centros de coste, divisiones, áreas funcionales, sectores.
- DSegmentos, centro de beneficios, centro de coste, divisiones, áreas funcionales.
37Un cliente está utilizando SAP ERP 6.0 con la nueva contabilidad principal. ¿Con que propósito se puede utilizar el Cockpit de cierre?
- APara crear la modificación en masa de días de compensación para actividades existentes.
- BPara realizar actividades diarias.
- C Para ejecutar la reconciliación entre CO y FI.
- DPara realizar actividades periódicas.
38¿Cuál de los siguientes objetos puede utilizarse para derivar los segmentos automáticamente?
- ACuenta de mayor.
- BCentro de coste.
- CÁrea funcional.
- DCentro de beneficio.
39Ingresó un asiento de mayor y recibió un mensaje de error que dice que el tipo D de cuenta (cliente) no está permitido. ¿Qué objeto causa este error?
- AClave de moneda.
- BGrupo de tolerancia.
- CClase de documento.
- DVariante de status campo.
40¿Qué características de la determinación de cuentas pueden usarse para asignar diferencias de cambio realizadas a cuentas de mayor distintas?
- ACuenta asociada.
- BMoneda.
- CClave de valoración.
- DMétodo de valoración.
- EPlan de cuentas.
41¿Qué objetos de imputación pueden mantenerse directamente en los datos maestros de activo fijo SAP ERP 6.0 EhP5 (Enhancement Packcage 5) con el nuevo libro mayor activado? ´(2)
- ACentro de valoración.
- BCentro de beneficio.
- CGrafo de activo fijo.
- DSegmento.
42¿Qué controla la clave de contabilización? (3)
- AIndicador Debe/Haber.
- BClase de cuenta.
- CClase de documento.
- DStatus de campo.
- E Rango de números.
43¿Qué funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades?
- APagos centralizados.
- BLibros de caja central.
- CAprovisionamiento central.
- DValoración central de moneda.
44¿Cuáles de los siguientes objetos se debe introducir al contabilizar un alta de activo fijo contra un proveedor?
- AUna cuenta de balance de activos fijos.
- BUna clase de documento.
- CUn registro maestro AF.
- DUna clase de movimiento.
- EUna operación en cuenta de mayor especial.
45¿Qué función interactiva brinda el SAP List Viewer?
- ACreación de pools de trabajo.
- BCreación de subtotales para valores específicos.
- CUso de la interface informe-informe.
- DAnulación masiva.
46Se desea capitalizar un activo fijo en curso (AFeC) utilizando un proceso de liquidación de partidas individuales. Sin embargo, la liquidación no funciona. ¿A qué se puede deber?. Nota: Existen tres respuestas correctas para esta pregunta.
- AEl AFeC no se presentó con el status “Técnicamente completo”.
- B El perfil de liquidación no permite activos fijos como receptores válidos.
- CNo existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad.
- DEl motor de amortización no está activo.
- E El status del AFeC se establece en la gestión por totales.
47¿Qué infraestructura admite soluciones empresariales centrales en cuatro subcomponentes que incluye la integración de personas, la integración de información, la integración de?
- ASAP Web AS.
- BSAP NetWeaver.
- CSAP Business Process Management.
- DSAP Exchange Infraestructure.
48¿Cómo puede cambiarse el texto de campo breve de una cuenta de mayor?
- A De forma central, en el segmento de plan de cuentas.
- BHaciendo el cambio al principio del nuevo ejercicio.
- CDe forma individual, en el segmento de sociedad.
- DAsegurando que el status campo del segmento del plan de cuentas lo permita.
49¿Qué define cuando configura un área de valoración?
- ALa contabilización del libro mayor.
- BLa sociedad.
- CLa determinación de cuentas.
- DLos rangos de números de activos fijos.
50Se ha introducido un abono no referido a factura y se ha seleccionado la condición de “pago neto en 30 días”. El campo de referencia a factura vacio (no contiene ni número de documento, ni una >). ¿Qué efecto tiene este punto en la condición de pago?
- ALa condición de pago no es válida.
- BAparece un error.
- CLa condición de pago se ha copiado de la ultima factura valida de deudor.
- DLa condición de pago es válida.
51¿Qué funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades?
- APagos centralizados.
- BLibros de caja central.
- CAprovisionamiento central.
- DValoración central de moneda.
52Si un acreedor es también un deudor, es posible compensar mutuamente ambos roles. ¿Qué parámetros se necesitan para implementar esto?
- AEl número de proveedor debe introducirse en la cuenta del deudor o el número del deudor debe introducirse en la cuenta del proveedor.
- BEl programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para deudores.
- CEl proveedor y el deudor deben asignarse a la misma cuenta de grupo.
- DSe debe seleccionar el campo “Compensación con proveedor” en la cuenta de deudor, y también el campo correspondiente en la cuenta del proveedor.
53¿Cuáles son las condiciones previas para la configuración de la contabilidad de costes de multisociedades?
- ALa misma variante para periodos abiertos se utiliza para todas las sociedades.
- BEl mismo ejercicio se utiliza para todas las sociedades.
- CLa misma moneda se utiliza para todas las sociedades.
- DEl mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades.
54¿Cuáles son las condiciones previas para contabilizar una factura del proveedor en FI?
- A Configurar un rango de números para facturas de proveedores. (2)
- BActivar y configurar la función de desglose de documentos.
- C Crear un segmento de organización de compras en el registro maestro de proveedores.
- DCrear un segmento de sociedad en el registro maestro de proveedores.
55¿Cuáles de las siguientes clases de tareas admite el Cockpit de cierre o el Schedule Manager?
- AClaves de reconciliación.
- BProgramas con o sin variantes.
- CNotas (como un recordatorio o un hito).
- DTransacciones.
- EHojas de cálculo.
56¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de reclamación?
- ACargos de reclamación para cada nivel de reclamación y deudores a reclamar.
- B Niveles de reclamación e idioma de la nota de reclamación.
- CNiveles de reclamación y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación.
- DNiveles de reclamación y determinación de cuentas para contabilizar el interés de reclamación de contabilización.
57¿Cuál de las siguientes actividades generará un documento FI si se ha configurado la integración en tiempo real entre CO y FI? (2)
- AUn cambio posterior de un segmento en un documento CO.
- BUna distribución entre centros de coste que se encuentran en dos sociedades CO distintas.
- CUn subreparto entre centros de coste en una sociedad con áreas funcionales distintas.
- DUna ejecución de test de la ejecución de la liquidación de un activo fijo en curso a una cuenta de mayor.
- EUn subreparto entre centros de coste que pertenecen a dos sociedades distintas.
58¿Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW)? Nota: Existen tres respuestas correctas para esta pregunta.
- APuede utilizarse para cambiar formatos de pagos sin modificar los programas.
- B Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases de vías de pago.
- CPuede utilizarse para crear nuevos formatos de pago.
- DActiva la importación automática de configuraciones relacionadas a cambios en las leyes de operaciones de pagos.
- ECrea débitos directos de forma automática.
59¿En qué nivel se asigna el número de cuenta de proveedor?
- AA nivel de segmento de sociedad.
- B A un nivel combinado entre mandante y segmento de sociedad.
- CA un nivel combinado entre mandante y segmento de organización de compras.
- DA nivel de mandante.
60Su cliente cuenta con un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. ¿Qué necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro mayor?
- AConfigure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficios.
- BAsigne el escenario de actualización de centro de beneficio al libro mayor.
- C Desactive el desglose de documentos para centros de beneficios.
- DActive los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio.
61Qué controla la variante de ejercicio? (2)
- ALa cantidad de periodos (hasta 52 periodos contables y periodos especiales).
- BLos periodos abiertos (el intervalo de un periodo para el cierre y otro para operaciones diarias).
- CLa cantidad de periodos especiales disponibles además de los normales.
- DLa cantidad de periodos (hasta 16 periodos contables y periodos especiales).
62¿Cómo se evita la duplicidad de proveedores?
- AEjecutar el informe de desdoblamiento de proveedores.
- BActivar el control de mensajes para la verificación de duplicidad del proveedor.
- CActivar la comparación de datos maestros para el proveedor.
- D Utilizar matchcode para verificar si el proveedor realmente existe.
63Una empresa multinacional adquiere otra empresa en otro país, que tiene requisitos locales de gestión de informes. Están utilizando un plan de cuentas de operaciones para todas las empresas. ¿Cómo puede cumplir con este requisito específico del país?
- ACrear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas del grupo.
- BCrear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas regular.
- CCrear un plan de cuentas del grupo y asignarlo a la sociedad.
- DCrear un plan de cuentas específico del país y asignarlo a la sociedad.
64¿Qué opciones existen para dar de alta (adquirir) un activo fijo?
- AAlta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación.
- BAlta de activo fijo integrada con proveedores.
- CAlta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja.
- D Alta de activo fijo contabilizado mediante la accrual engine.
- EAlta de activo fijo contabilizado desde Gestión de materiales.
65Un cliente desea utilizar un reporting de segmento en el balance y en las cuentas de beneficios. ¿Qué funcionalidad le recomienda?
- AContabilidad principal nueva.
- BContabilidad de centros de beneficios.
- CCuenta de resultados.
- DLedger especial.
66Su cliente desea compensar de forma automática pequeñas diferencias de pago por cobros. ¿Qué objetos se tienen que utilizar para llevar a cabo este requisito?
- AGrupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para deudores/proveedores.
- B Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para empleados.
- CGrupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para clases de documentos.
- DGrupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para deudores/proveedores.
67¿Cuáles son los puntos de acceso para las validaciones en FI?
- ACabecera de documento, clase de documento, y documento completo.
- BSección de datos básicos, sección de datos detallados, y partida individual.
- CSección de datos básicos, partida individual, y documento completo.
- DCabecera de documento, partida individual, y documento completo.
68Se ha contabilizado un importe erróneo en Gestión financiera. ¿Cómo puede corregirse esto?
- ACambiar el importe en el documento contabilizado.
- BBorrar el documento.
- CUtilizar una sustitución para cambiar el importe incorrecto.
- DAnular el documento mediante la contabilización de anulación normal.
- EAnular el documento mediante la contabilización negativa.
69Un proveedor envía una factura a una empresa con gastos para dos sociedades. Se contabiliza la partida del proveedor a la sociedad receptora, luego el gasto, y finalmente un cargo multisociedad a la otra sociedad. ¿Cómo se contabilizan los impuestos?
- ALos impuestos no se contabilizan automáticamente y, por lo tanto, deberán contabilizarse de forma manual.
- BLos impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la mayor parte del gasto.
- CLos impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la partida del proveedor.
- D Los impuestos se contabilizan en proporción a los gastos para ambas sociedades.
70Un cliente desea definir un plan de valoración. ¿Cómo recomienda configurar áreas de valoración?
- AEn base a sociedades.
- BEn base a monedas pertinentes.
- CEn base al plan de cuentas pertinente.
- DEn base a los objetos de la gestión de informes internos o externos.
71¿Cuál es la típica secuencia de fases en un ASAP roadmap?
- ABusiness Blueprint > Preparación del proyecto > Preparación final > Realización > Entrar en productivo y soporte.
- BPreparación del proyecto > Preparación final > Business Blueprint > Realización > Entrar en productivo y soporte.
- CPreparación del proyecto > Business Blueprint > Realización > Preparación final > Entrar en productivo y soporte.
- DPreparación del proyecto > Realización > Business Blueprint > Preparación final > Entrar en productivo y soporte.
72¿Qué parámetros tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago?
- AMoneda.
- BSociedad.
- CCuenta bancaria.
- DVía de pago.
73¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de proceso típica en la venta del producto de stock?
- APedidos recibidos -> Entrada de mercancías/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación.
- BPedidos recibidos -> Facturación ->Transporte/Entradas de mercancías -> Reclamación y pagos.
- CPedidos recibidos -> Transporte/Entrega -> Facturación -> Reclamos y pagos.
- DSolicitud de pedido -> Entrega/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación
74¿Cuál de las siguientes listas se puede imprimir para ayudarlo a tratar una propuesta de reclamación?
- ADatos maestros comprimidos.
- BEstadísticas de ventas.
- CCuentas Bloqueadas.
- DPartidas individuales bloqueadas.
75Desea utilizar el mismo conjunto de valores para un criterio específico en varios informes. ¿Cuál es la forma más fácil de hacerlo?
- ACrear una variable de selección D que contenga los valores y utilizarlos en todos los informes.
- B Crear una variable de selección que contenga los valores y utilizarlos en todos los informes.
- CCrear un conjunto que contenga los valores y utilizarlos en todos los informes.
- DIntroducir los valores, grabarlos como variantes y utilizar esta variante en todos los informes.
76¿Cuál de los siguientes puntos es obligatorio para que las cuentas de mayor puedan contabilizarse? U
- An segmento del plan de cuentas y al menos un área funcional.
- BUn segmento del plan de cuentas y al menos una clase de coste
- CUn segmento del plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad.
- DUn segmento sociedad y al menos una clase de coste.
77Su cliente utiliza un sistema SAP con la nueva Contabilidad principal activada. Se desea ejecutar una valoración de deudores contabilizada en moneda extrajera. ¿Qué debe hacer?
- AEstablecer una nueva clase de cotización.
- BEstablecer un método de valoración y asignarlo a un área de valoración.
- CContabilizar las diferencias de valoración al final del periodo de forma manual.
- DEstablecer un cockpit de valoración para realizar esta tarea.
78Desea utilizar la asignación de números externa para tipos de documentos específicos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación de números externa?
- ALos rangos de números se pueden usar en todas las sociedades.
- BEl sistema emite los números de forma automática.
- CLos rangos de números pueden superponerse.
- DLos números pueden ser alfanuméricos.
79¿Qué ofrece SAP Web AS? (2)
- AAlmacenamiento de todos los documentos de movimientos en una sola base de datos.
- BJ2EE y ABAP en un solo entorno.
- CIntercambio de datos en tiempo real con todos los sistemas SAP.
- DArmonización de datos maestros en SAP NetWeaver.
- ESoporte para los servicios virtuales que no dependen de la plataforma usada.
80¿Cómo puede cambiarse el texto de campo breve de una cuenta de mayor?
- ADe forma central, en el segmento de plan de cuentas.
- BDe forma individual, en el segmento de sociedad.
- CHaciendo el cambio al principio del nuevo ejercicio.
- DAsegurando que el status campo del segmento del plan de cuentas lo permita.
81Durante la reorganización, se fusionan dos centros de coste, y todas las futuras contabilizaciones deben ir solo a uno de ellos. Si las futuras contabilizaciones FI se hacen en el centro de coste erróneo, el cliente desea asegurarse de que el centro de coste erróneo se reemplazará automáticamente por el correcto. ¿Cuál recomendaría?
- ADefinir dos sustituciones para el punto de acceso de la partida individual.
- BCrear un programa especifico del usuario para sustituir los centros de costes erróneos a un día de forma automática.
- CDefinir una sustitución en FI con el centro de coste erróneo como condición previa, y el correcto, como valor sustituido.
- DDefinir una validación den CO para asegurar que el área funcional este completa en el maestro del centro de coste.
82¿Cómo implementa la contabilidad paralela en la contabilidad de activos fijos?
- AUtilizando un plan de cuentas adicional.
- BUtilizando dos áreas de valoración.
- CUtilizando dos clases de activos fijos.
- DUtilizando dos planes de amortización distintos.
Información
- Descripción
- Test sobre JAVIER ENSAYO 6, creado por Javier Carvajal el 27/11/2014.
- Autor
- Javier Carvajal
- Idioma
- English
- Visitas
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