MAPA MENTAL RESOLUCIÓN No. 00839

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ACTIVIDAD DE CONTROL INTERNO SI. MEJIA
GABRIEL MENDEZ
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GABRIEL MENDEZ
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MAPA MENTAL RESOLUCIÓN No. 00839
  1. Actualiza el manual de control interno de la Policia Nacional
    1. Las entidades publicas están obligadas a diseñar y aplicar según la naturaleza de sus funciones. metodos y procedimientos de control interno
    2. GENERALIDADES
      1. instrumento de consulta permanente para la correcta aplicación del control interno en todos los componentes que conforman el Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional
        1. control y autocontrol de las actividades propias de los procesos y las estrategias
          1. Aplica a todo el personal que conforma la Institución, a todos los procesos y unidades en los niveles estratégico, táctico y operacional de la Policía Nacional
            1. se ajustan a los lineamientos establecidos por las leyes y decretos
              1. se fundamenta, entre otros, en los conceptos contenidos en el Manual del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional
                1. concepto de control
                  1. función que consiste en observar, inspeccionar y verificar la ejecución de un programa, proyecto u operación
              2. ROLES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN
                1. Evaluación y seguimiento
                  1. auditorías internas que se desarrollan en cumplimiento del Programa anual de auditorías
                  2. esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad
                    1. deben ser aplicados de manera permanente en cada uno de los aspectos de la Institución
                      1. Autocontrol
                        1. Autorregulación
                          1. Autogestión
                        2. Asesoría y acompañamiento
                          1. informes resultados de las auditorías internas
                          2. Fomento de la cultura del control
                            1. actividades de sensibilización
                            2. Relaciones con entes externos
                              1. Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Alta Consejería para la Presidencia, Departamento Administrativo de la Función Pública.
                            3. HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL
                              1. manual del Sistema de Gestión Integral
                                1. reglas básicas para su adecuado funcionamiento, sus principios y en general
                                2. CONTROLES
                                  1. herramientas de medición
                                    1. entradas (Documentos de origen interno y externo) y salidas (Proceso(s), procedimiento(s), formatos, guías, etc.)
                                  2. PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES
                                    1. herramienta especial de control
                                      1. permite verificar el cumplimiento de lo planeado en el Sistema de Gestión Integral
                                  3. ASPECTOS A CONTROLAR
                                    1. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
                                      1. Sistema de Gestión Integral, es el más complejo a realizar por cuanto encierra todos los aspectos que dinamizan la Institución
                                        1. Control al direccionamiento estratégico
                                          1. evaluado en primera instancia por la Oficina de Planeación como dueña del proceso Direccionamiento Estratégico
                                          2. Control a la gerencia de procesos
                                            1. evaluar el modelo de operación por procesos
                                            2. gestión del talento humano
                                              1. Evalua proceso Direccionamiento del Talento Humano con su despliegue y procedimientos
                                            3. AUTOEVALUACIÓN
                                              1. OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN
                                                1. la rendición de cuentas; quejas, reclamos y sugerencias; satisfacción del cliente; administración del riesgo; control del producto o servicio no conforme (a la unidad que aplique
                                              Show full summary Hide full summary

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