Documento con los principios y valores de la entidad. Acto
administrativa que adopta el documento, con los principios y valores
de la entidad, Estrategias de socialización permanente de principios y
valores de la entidad
DESARROLLO TALENTO
HUMANO
Manual de Funciones y Competencias
laborales, Plan Institucional de Formación y
Capacitación ( Anual), Programa de Inducción y
Reinducción, Programa de Bienestar,- Plan de
incentivos Anual y sistema de evaluacion del
desempeño
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
Planeación, Misión y Visión
adoptados y divulgados, Objeivos ins, Planes,
Programas y Proyectos.
MODELO DE OPERACIÓN POR
PROCESOS
MAPA DE PROCESOS, DIVULGACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS, PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,
(EVALUA AL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Estructura organizacional
de la entidad que facilite la gestión por
procesos, Manual de Fubciones
INDICADORES DE GESTIÓN
Medir Eficiencia y Efectividad en el
avance de proyectos, Seguimiento de los
indicadores, revisión de la pertinencia y utilidad
de los indicadores
POLITICAS DE
OPERACIÓN
Establecimiento y divulgación de las
politicas de operación, manual de
operaciones adoptado y divulgado
ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO
Politicas para el manejo de los
riesgos (alta Dirección) - Divulgación
del mapa de Riesgos institucional y
sus políticas
IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO
Identificación de factores de riesgos
externos e internos, Riesgos
identificados por procesos que
puedan afectar el cumplimiento de
las metas
ANALISIS Y VALORACIÓN DEL
RIESGO.
Analisis del riesgo, Evaluación de controles existentes,
Valoración del Riesgo, Controles, Mapa de Riesgos de Proceso,
Mapa de Riesgos institucional
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y
GESTIÓN
sensibilización cultura de
autocuidados, Herramientas de
autoevaluación.
AUDITORIA
INTERNA
AUDITORIA
INTERNA
Procedimiento - Programa de auditoria, Plan de
auditoria interna e informe ejecutivo anual de
control interno
PLANES DE
MEJORAMIENTO
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Herramientas de evaluación definidas en la elaboración
del plan de mejoramiento, Seguimiento al
cumplimiento de las acciones definidas en el plan de
mejoramiento
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(EJE TRANSVERSAL)
ESQUEMA MECI
REALIZADO POR: ANGIE
MARCELA MARTINEZ
GOMEZ ID 326122
Identificación de las
Fuentes de información externa,
Fuentes internas de Información,
(Manuales, informes, actas etc),
sistematizados y de facil acceso-
Rendición anual de Cuentas,
Tablas de retención documental,
Politica de comunicaciones.
Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia, Manejo
sistematizado de los recursos fisicos, humanos, financieros, y
tecnologicos, Mecanismos de consulta con distintos grupos de interes,
Medios de Acceso a la Información con que cuenta la entidad.