PRODUCTO: Documento con los principios y valores de la entidad. Acto administrativa que
adopta el documento, con los principios y valores de la entidad, Estrategias de socialización
permanente de principios y valores de la institución Policial
DESARROLLO TALENTO
HUMANO
PRODUCTO: Manual de Funciones y Competencias laborales, Plan Institucional de
Formación y Capacitación ( Anual), Programa de Inducción y Reinducción,
Programa de Bienestar,- Plan de incentivos Anual y sistema de evaluacion del
desempeño
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
PRODUCTOS: Planeación, Misión y Visión adoptados y divulgados, Objeivos ins, Planes,
Programas y Proyectos.
MODELO DE OPERACIÓN POR
PROCESOS
PRODUCTOS: MAPA DE PROCESOS, DIVULGACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, PROCESO DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, (EVALUA AL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
PRODUCTO: Estructura organizacional de la
institución Policial que facilite la gestión por
procesos, Manual de Funciones
INDICADORES DE
GESTIÓN
PRODUCTOS: Medir Eficiencia y Efectividad en el avance de proyectos,
Seguimiiento de los indicadores, revisión de la pertinencia y utilidad
de los indicadores
POLITICAS DE
OPERACIÓN
Producto: Establecimiento y divulgación de las politicas de operación, manual de
operaciones adoptado y divulgado
ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
PRODUCTO: Politicas para el manejo de los riesgos (alta Dirección)
- Divulgación del mapa de Riesgos institucional y sus políticas
IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO
Prod: Identificación de factores de riesgos externos e internos, Riesgos
identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de las metas
ANALISIS Y VALORACIÓN
DEL RIESGO.
PROD: Analisis del riesgo, Evaluación de controles existentes, Valoración del Riesgo, Controles,
Mapa de Riesgos de Proceso, Mapa de Riesgos institucional
MÓDULO DE
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
AUTOEVALUACIÓN DEL
CONTROL Y GESTIÓN
PROD: sensibilización cultura de autocuidados, Herramientas de
autoevaluación.
AUDITORIA
INTERNA
AUDITORIA
INTERNA
PROD: Procedimiento - Programa de auditoria, Plan de auditoria interna
e informe ejecutivo anual de control interno
PLANES DE
MEJORAMIENTO
PLAN DE
MEJORAMIENTO
PROD: Herramientas de evaluación definidas en la elaboración del plan de mejoramiento, Seguimiento al
cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (EJE
TRANSVERSAL)
Productos: Identificación de las Fuentes de información
externa, Fuentes internas de Información, (Manuales,
informes, actas etc), sistematizados y de facil acceso-
Rendición anual de Cuentas, Tablas de retención
documental, Politica de comunicaciones.
Manejo organizado o sistematizado de la
correspondencia, Manejo sistematizado de los
recursos fisicos, humanos, financieros, y
tecnologicos, Mecanismos de consulta con
distintos grupos de interes, Medios de Acceso a la
Información con que cuenta la institución Policial
ASI SE APLICA EEL CONTROL INTERNO EN NUESTRA INSTITUCION