PRODUCTO: Documento con los principios y valores
de la entidad. Acto administrativa que adopta el
documento, con los principios y valores de la
entidad, Estrategias de socialización permanente de
principios y valores de la entidad
DESARROLLO TALENTO
HUMANO
PRODUCTO: Manual de Funciones y Competencias laborales,
Plan Institucional de Formación y Capacitación ( Anual),
Programa de Inducción y Reinducción, Programa de Bienestar,-
Plan de incentivos Anual y sistema de evaluacion del
desempeño
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
PRODUCTOS: Planeación, Misión y
Visión adoptados y divulgados,
Objeivos ins, Planes, Programas y
Proyectos.
MODELO DE
OPERACIÓN POR
PROCESOS
PRODUCTOS: MAPA DE
PROCESOS, DIVULGACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS, PROCESO DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,
(EVALUA AL CLIENTE Y PARTES
INTERESADAS
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
PRODUCTO: Estructura
organizacional de la entidad que
facilite la gestión por procesos,
Manual de Funciones
INDICADORES DE
GESTIÓN
PRODUCTOS: Medir Eficiencia y
Efectividad en el avance de
proyectos, Seguimiiento de los
indicadores, revisión de la
pertinencia y utilidad de los
indicadores
POLITICAS DE
OPERACIÓN
Producto: Establecimiento y
divulgación de las politicas de
operación, manual de
operaciones adoptado y
divulgado
ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO
POLÍTICAS DE
ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
PRODUCTO: Politicas para el
manejo de los riesgos (alta
Dirección) - Divulgación del
mapa de Riesgos institucional
y sus políticas
IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO
Prod: Identificación de factores
de riesgos externos e internos,
Riesgos identificados por
procesos que puedan afectar el
cumplimiento de las metas
ANALISIS Y VALORACIÓN
DEL RIESGO.
PROD: Analisis del riesgo, Evaluación de
controles existentes, Valoración del
Riesgo, Controles, Mapa de Riesgos de
Proceso, Mapa de Riesgos institucional
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
Y GESTIÓN
PROD: sensibilización cultura de
autocuidados, Herramientas de
autoevaluación.
AUDITORIA
INTERNA
AUDITORIA
INTERNA
PROD: Procedimiento - Programa
de auditoria, Plan de auditoria
interna e informe ejecutivo anual
de control interno
PLANES DE
MEJORAMIENTO
PLAN DE
MEJORAMIENTO
PROD: Herramientas de evaluación
definidas en la elaboración del plan de
mejoramiento, Seguimiento al
cumplimiento de las acciones definidas en
el plan de mejoramiento
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(EJE TRANSVERSAL)
ANDRES FELIPE QUIROGA
GUTIERREZ - ID: 467907
Productos: Identificación de las Fuentes de información externa, Fuentes
internas de Información, (Manuales, informes, actas etc), sistematizados y
de facil acceso- Rendición anual de Cuentas, Tablas de retención
documental, Politica de comunicaciones.
Manejo organizado o sistematizado de la
correspondencia, Manejo sistematizado de
los recursos fisicos, humanos, financieros,
y tecnologicos, Mecanismos de consulta
con distintos grupos de interes, Medios de
Acceso a la Información con que cuenta la
entidad.