PROD: Herramientas de evaluación definidas en la elaboración del plan de mejoramiento, Seguimiento al cumplimiento
de las acciones definidas en el plan de mejoramiento
AUDITORIA
INTERNA
AUDITORIA
INTERNA
PROD: Procedimiento - Programa de auditoria, Plan de auditoria interna e informe ejecutivo
anual de control interno
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
Y GESTIÓN
PROD: sensibilización cultura de autocuidados, Herramientas de autoevaluación.
MÓDULO DE CONTROL DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO
ANALISIS Y VALORACIÓN
DEL RIESGO.
PROD: Analisis del riesgo, Evaluación de controles existentes, Valoración del Riesgo, Controles, Mapa de Riesgos de
Proceso, Mapa de Riesgos institucional
IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO
Prod: Identificación de factores de riesgos externos e internos, Riesgos identificados por procesos que
puedan afectar el cumplimiento de las metas
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO
PRODUCTO: Politicas para el manejo de los riesgos (alta Dirección) -
Divulgación del mapa de Riesgos institucional y sus políticas
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
POLITICAS DE
OPERACIÓN
Producto: Establecimiento y divulgación de las politicas de operación, manual de operaciones
adoptado y divulgado
INDICADORES DE
GESTIÓN
PRODUCTOS: Medir Eficiencia y Efectividad en el avance de proyectos, Seguimiiento de los
indicadores, revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
PRODUCTO: Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos, Manual de Fubciones
MODELO DE OPERACIÓN POR
PROCESOS
PRODUCTOS: MAPA DE PROCESOS, DIVULGACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,
(EVALUA AL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
PRODUCTOS: Planeación, Misión y Visión adoptados y divulgados, Objeivos ins, Planes, Programas y Proyectos.
TALENTO HUMANO
DESARROLLO TALENTO
HUMANO
PRODUCTO: Manual de Funciones y Competencias laborales, Plan Institucional de Formación y Capacitación (
Anual), Programa de Inducción y Reinducción, Programa de Bienestar,- Plan de incentivos Anual y sistema de
evaluacion del desempeño
ACUERDOS, COMPROMISOS, Y
PROTOCOLOS ETICOS
PRODUCTO: Documento con los principios y valores de la entidad. Acto administrativa que adopta el
documento, con los principios y valores de la entidad, Estrategias de socialización permanente de
principios y valores de la entidad