PRODUCTO: Documento con los principios y valores de la entidad. Acto administrativa que adopta el
documento, con los principios y valores de la entidad, Estrategias de socialización permanente de
principios y valores de la entidad
DESARROLLO TALENTO
HUMANO
PRODUCTO: Manual de Funciones y Competencias laborales, Plan Institucional de Formación y Capacitación (
Anual), Programa de Inducción y Reinducción, Programa de Bienestar,- Plan de incentivos Anual y sistema de
evaluacion del desempeño
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
PRODUCTOS: Planeación, Misión y Visión adoptados y
divulgados, Objeivos ins, Planes, Programas y Proyectos.
MODELO DE OPERACIÓN POR
PROCESOS
PRODUCTOS: MAPA DE PROCESOS, DIVULGACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS, PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,
(EVALUA AL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
PRODUCTO: Estructura organizacional de la
entidad que facilite la gestión por procesos,
Manual de Fubciones
INDICADORES DE
GESTIÓN
PRODUCTOS: Medir Eficiencia y Efectividad en
el avance de proyectos, Seguimiiento de los
indicadores, revisión de la pertinencia y utilidad
de los indicadores
POLITICAS DE
OPERACIÓN
Producto: Establecimiento y divulgación de las
politicas de operación, manual de operaciones
adoptado y divulgado
ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
PRODUCTO: Politicas para el manejo
de los riesgos (alta Dirección) -
Divulgación del mapa de Riesgos
institucional y sus políticas
IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO
Prod: Identificación de factores de
riesgos externos e internos,
Riesgos identificados por procesos
que puedan afectar el
cumplimiento de las metas
ANALISIS Y VALORACIÓN
DEL RIESGO.
PROD: Analisis del riesgo, Evaluación de
controles existentes, Valoración del
Riesgo, Controles, Mapa de Riesgos de
Proceso, Mapa de Riesgos institucional
MÓDULO DE EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
AUTOEVALUACIÓN DEL
CONTROL Y GESTIÓN
PROD: sensibilización cultura de
autocuidados, Herramientas de
autoevaluación.
AUDITORIA
INTERNA
AUDITORIA
INTERNA
PROD: Procedimiento - Programa de auditoria,
Plan de auditoria interna e informe ejecutivo
anual de control interno
PLANES DE
MEJORAMIENTO
PLAN DE
MEJORAMIENTO
PROD: Herramientas de evaluación definidas en la elaboración del
plan de mejoramiento, Seguimiento al cumplimiento de las acciones
definidas en el plan de mejoramiento
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (EJE
TRANSVERSAL)
Productos: Identificación de las Fuentes de información externa, Fuentes
internas de Información, (Manuales, informes, actas etc), sistematizados y de
facil acceso- Rendición anual de Cuentas, Tablas de retención documental, Politica
de comunicaciones.
Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia, Manejo
sistematizado de los recursos fisicos, humanos, financieros, y tecnologicos,
Mecanismos de consulta con distintos grupos de interes, Medios de Acceso a
la Información con que cuenta la entidad.