MODELO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO(MECI)
componentes
MÓDULO DE CONTROL DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
TALENTO HUMANO
ACUERDOS, COMPROMISOS, Y
PROTOCOLOS ETICOS
PRODUCTO: Documento con los principios y valores de la entidad.
Acto administrativa que adopta el documento, con los principios y
valores de la entidad, Estrategias de socialización permanente de
principios y valores de la entidad
DESARROLLO TALENTO
HUMANO
PRODUCTO: Manual de Funciones y
Competencias laborales, Plan Institucional
de Formación y Capacitación ( Anual),
Programa de Inducción y Reinducción,
Programa de Bienestar,- Plan de incentivos
Anual y sistema de evaluacion del
desempeño
ESTRDIRECCIONAMIENTO
ATÉGICO
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
PRODUCTOS: Planeación, Misión
y Visión adoptados y
divulgados, Objeivos ins, Planes,
Programas y Proyectos.
MODELO DE OPERACIÓN POR
PROCESOS
PRODUCTOS: MAPA DE PROCESOS, DIVULGACIÓN
DE LOS PROCEDIMIENTOS, PROCESO DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, (EVALUA AL
CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
PRODUCTO: Estructura organizacional de la
entidad que facilite la gestión por procesos,
Manual de Fubciones
INDICADORES DE GESTIÓN
PRODUCTOS: Medir Eficiencia y Efectividad en
el avance de proyectos, Seguimiiento de los
indicadores, revisión de la pertinencia y
utilidad de los indicadores
POLITICAS DE
OPERACIÓN
Producto: Establecimiento y divulgación de las
politicas de operación, manual de operaciones
adoptado y divulgado
ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO
PRODUCTO: Politicas para el
manejo de los riesgos (alta
Dirección) - Divulgación del
mapa de Riesgos institucional y
sus políticas
IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO
Prod: Identificación de factores
de riesgos externos e internos,
Riesgos identificados por
procesos que puedan afectar el
cumplimiento de las metas
ANALISIS Y VALORACIÓN DEL
RIESGO.
PROD: Analisis del riesgo, Evaluación de
controles existentes, Valoración del
Riesgo, Controles, Mapa de Riesgos de
Proceso, Mapa de Riesgos institucional
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
AUTOEVALUACIÓN DEL
CONTROL Y GESTIÓN
PROD: sensibilización cultura de
autocuidados, Herramientas de
autoevaluación.
AUDITORIA
INTERNA
AUDITORIA
INTERNA
PROD: Procedimiento - Programa de
auditoria, Plan de auditoria interna e
informe ejecutivo anual de control
interno
PLANES DE
MEJORAMIENTO
PLAN DE
MEJORAMIENTO
PROD: Herramientas de evaluación
definidas en la elaboración del plan de
mejoramiento, Seguimiento al
cumplimiento de las acciones definidas
en el plan de mejoramiento