PRESUPUESTO

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Description

MANUAL DE PRESUPUESTO

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PRESUPUESTO
  1. PROGRAMACION Y FORMULACION
    1. esta diseñado para trabajar a través del Internet en la preparación y envío de la pro forma presupuestaria en línea para el respectivo análisis del Ministerio de Finanzas y la aprobación de la Asamblea Nacional.
      1. EL SISTEMA
        1. Ingreso al sistema
          1. El usuario de la entidad pública accederá al mismo mediante su USUARIO y CONTRASEÑA que le serán proporcionados por el Administrador de sistemas de cada Institución.
            1. Menú de Opciones
              1. El menú de opciones consiste en una barra superior con las opciones a nivel general y mostrará submenús desplegables de acuerdo a las opciones que se encuentren habilitadas para la formulación presupuestaria.
                1. Resolución de Pantalla
                  1. El sistema se ha optimizado para que pueda ser utilizado bajo una resolución de 1024 por 768 pixeles.
                    1. . Navegación de registros por pantalla
                      1. Así mismo, la aplicación ha sido estandarizada para que pueda ver hasta 8 registros a la vez en cada opción del sistema.
                        1. Barras de herramientas
                          1. Estos botones se utilizan para ejecutar acciones sobre los registros que se muestran en pantalla.
                            1. Filtros y Ordenación
                              1. Las pantallas disponen en su parte inferior la utilidad de filtros de selección para encontrar o restringir la lista de valores a un subconjunto más pequeño de los datos que se muestran en la pantalla. T
                                1. Debemos tener conocimiento sobre el ingreso al sistema y no contar con ningun inconveniente
                                  1. FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO
                                    1. La formulación del anteproyecto de pro forma la realizan los usuarios de las entidades públicas definiendo tres aspectos importantes. La planificación estratégica, el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos en donde reflejarán los requerimientos financieros
                                      1.  Ciclo de Formulación.- El ciclo de formulación permite consultar los estados del proceso de programación y formulación de la pro forma presupuestaria.
                                        1. Objetivos, Metas e indicadores.- Esta sección le permite ingresar la información de la planificación estratégica de la institución y la planificación de metas operativas.
                                          1. Ingresos.- Este apartado le permite formular la pro forma de ingresos cuando la entidad tiene habilitado la opción de formulación de ingresos.
                                            1. Gastos.- Este apartado le permite formular los gastos institucionales de acuerdo a los objetivos planteados y a las estructuras programáticas que soportan la programación estratégica y operativa de la entidad.
                                      2. Objetivos, Metas e Indicadores
                                        1. institucional.Objetivos Estratégicos y Operativos.- Esta opción permitirá a las instituciones definir objetivos estratégicos (a largo plazo) y objetivos operativos (a corto plazo) con el fín de determinar la orientación y el enfoque de las actividades que desarrollará la entidad. También aquí se definirán las acciones necesarias para cumplir tales objetivos.
                                          1. Metas de Producción.- Esta sección le permite a la entidad definir y elaborar, de igual manera que los ingresos y gastos, un anteproyecto de cumplimiento de metas que servirá como medio de verificación y seguimiento para la gestión institucional y que deberá ir siempre de la mano con la planificación y ejecución de las actividades y proyectos
                                            1. Indicadores de Desempeño.- Esta opción permite definir los mecanismos de medición que se impondrá cada entidad pública y por la cual se hará el respectivo seguimiento a las metas alcanzadas con su respectiva evaluación de la gestión institucional.
                                          2. La visión y misión se extraerá de la planificación estratégica con que cuente la institución; en caso de no disponerla, incluirá una definición bajo los siguientes conceptos: la visión institucional constituye la imagen objetivo que espera la institución en el mediano plazo en función de las expectativas delineadas del análisis de la situación presente y futura; la misión institucional contempla la definición del propósito de la organización, el que deberá estar orientado en el análisis del por qué de su existencia u objetivo para el que fue creado y que usualmente se establece en la base legal que la constituyó.
                                            1. Objetivos Estratégicos y Operativos
                                              1. En la planificación, los objetivos representan la expresión cualitativa de las intenciones; las metas representan su cuantificación; y, las políticas son las directrices o lineamientos que se trazan con el fin de lograr el objetivo.
                                              2. Los OBJETIVOS OPERATIVOS serán creados por los usuarios de las Instituciones una vez que se encuentre precargado el OBJETIVO ESTRATEGICO
                                            2. Asociación de Objetivos Operativos a Estructuras Presupuestarias
                                              1. Esta relación puede establecerse de las siguientes maneras:  Objetivo operativo -> Programa  Objetivo operativo -> Proyecto  Objetivo operativo -> Actividad
                                                1. Elaboración del Anteproyecto de Metas
                                                  1. La elaboración del anteproyecto implica simplemente la cuantificación de las metas de producción por cada entidad operativa desconcentrada.
              2. Es el instrumento de politíca fiscal contra las estimaciones de ingresos
                1. FORMULACION DE GASTOS
                  1. PROGRAMA
                    1. PROYECTO
                      1. LA ACTIVIDAD
                        1. Creación y Modificación de Estructuras Programáticas
                          1. Creación de Programa para Entidades de Gobierno Central
                            1. Creación de Programa para entidades de Sectores diferentes a Gobierno Central
                              1. SUBPROGRAMA:
                                1. Anteproyecto de Gastos
                                  1. Los gastos que se incorporen en la pro forma se calcularán en función de los recursos humanos, físicos y materiales requeridos para la consecución de los objetivos y metas del plan operativo contenidos en los programas, proyectos y actividades del presupuesto.
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