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RESOLUCIÓN 00839 del 17/03/2015
ACTUALIZACIÓN MANUAL PARA LA
REALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA
POLICÍA NACIONAL
- GENERALIDADES
- DEFINICIÓN
Componentes del
Sistema de Gestión
Integral
- FINALIDAD
Actividades del
proceso en los
niveles
Estratégico,
Táctico y
Operacional
- ÁMBITO DE
APLICACIÓN
En Policía
Nacional
- ALCANCE LEGAL
leyes y decretos de
la Policía Nacional y
del Sistema de
Gestión Integral
- MARCO
CONCEPTUAL
Elementos de
control: Control,
Criterio,
Comparación, Toma
de decisión
- DEFINICIÓN
Componentes del
Sistema de Gestión
Integral
- ROLES PARA EL
EJERCICIO DEL
CONTROL INTERNO EN
LA INSTITUCIÓN
- DEFINICIÓN DE
CONTROL
INTERNO
- Ley 87 de 1993,
-Autocontrol,
Autorregulación,
Autogestión
- Ley 87 de 1993,
-Autocontrol,
Autorregulación,
Autogestión
- ROL DEL ÁREA
DE CONTROL
INTERNO
- Evaluación y seguimiento - Asesoría y
acompañamiento - Fomento de la
cultura del control operacional -
Relaciones con entes externos
- Evaluación y seguimiento - Asesoría y
acompañamiento - Fomento de la
cultura del control operacional -
Relaciones con entes externos
- ROL DEL ÁREA DE
CONTROL INTERNO
FRENTE AL PROCESO
CONTROL INTERNO
- El Dueño del proceso de control
interno Define, revisa, modifica,
aprueba, actualiza, publica, entrena,
mide, analiza y mejora la gestión del
proceso, procedimientos, guías y
formatos.
- El Dueño del proceso de control
interno Define, revisa, modifica,
aprueba, actualiza, publica, entrena,
mide, analiza y mejora la gestión del
proceso, procedimientos, guías y
formatos.
- ROL DE LAS
UNIDADES EN
RELACIÓN CON EL
CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL
- Realizan: Autocontrol,
Evaluación, Control del
trabajo, Detectar
desviaciones, Efectuar
correctivos
- Realizan: Autocontrol,
Evaluación, Control del
trabajo, Detectar
desviaciones, Efectuar
correctivos
- DEFINICIÓN DE
CONTROL
INTERNO
- HERRAMIENTAS
PARA EL CONTROL
- PROCESO DE CONTROL
INTERNO Y SUS
COMPONENTES
- Programa anual
de auditorías
- AUDITORÍAS INTERNAS:
Integral, Específica, Sistemas
de Gestión, Combinada, de
Seguimiento
- AUDITORÍAS INTERNAS:
Integral, Específica, Sistemas
de Gestión, Combinada, de
Seguimiento
- SUBCOMITÉS DE
MEJORAMIENTO
GERENCIAL DE TIPO:
central, regionales y
local.
- Informe ejecutivo anual -
Informe de control interno
contable - Autoevaluación
Institucional
- Programa anual
de auditorías
- MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL
Resolución 03392 del
30/07/2015
- INDICADORES de
Seguimiento,
Medición y
Análisis
- CONTROLES: Documentos
internos y externos,
Herramientas de medición,
Actividades de la
caracterización, Puntos de
control de procedimientos,
Mapas de riesgos, Matriz de
servicios, características y
estándares y de productos,
usuarios y clientes
- PROCEDIMIENTOS todas
las, Tareas, Actividades y
Métodos establecidos.
- PROCESO DE CONTROL
INTERNO Y SUS
COMPONENTES
- ASPECTOS A
CONTROLAR
- EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL
INTERNO con el Modelo
Estándar de Control
Interno
- CONTROL AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD a
través de la norma técnica
de calidad para la gestión
pública y Norma Técnica de
Calidad ISI 9001.
- CONTROL AL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL Control al
direccionamiento estratégico,
Control a la gerencia de
procesos y a la gestión del
talento humano
- AUTOEVALUACIÓN
del control y de la
gestión
- OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN Evaluación de la
rendición de cuentas, de las quejas, reclamos y sugerencias,
satisfacción del cliente, seguimiento a la administración del
riesgo, al control del producto o servicio no conforme, a la
información relativa a la percepción del cliente, respecto al
cumplimiento de los requisitos y Revisión por la Dirección
- EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL
INTERNO con el Modelo
Estándar de Control
Interno
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