auditoria de la explotacion ejemplos

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Nelson Arriagada, Sebastian Acuña
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Empresa: Eventengine Rubro: Publicidad Descripción: Empresa de nivel regional dedicada a informar a todas las comunas acerca de panoramas y eventos que se realizan en diferentes sectores, proveyendo información fidedigna, exacta y breve, la cual realiza a menudo encuestas, ya sean de satisfacción o evaluando la entrega de información oportuna. Con este registro mejorar aún más el sistema y llamar la atención de más público. Checklist De rango: Califique de 1 a 10 las siguientes preguntas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · El sistema realiza correctamente todas sus funciones · La interfaz presenta fluidez y una organización adecuada de los elementos que la componen · Las encuestas sirven para recaudar información importante · La recurrencia de errores en el sistema está por debajo de lo normal · Sirven los informes para una toma de decisiones correctas · La seguridad del sistema es rigurosa para realizar una publicación Binarios (Si - No) · ¿Los informes generados presentan algún grafico o imagen representativa resumen? · ¿Posee privilegios de usuario para proteger la información? · ¿Permite generar informes en distintos formatos? · ¿Los datos e información que muestra el sistema son correctos y confiables? · ¿La realización de una actividad requiere de conocimientos previos? Cuestionario Cerradas: 1- ¿ha tenido alguna vez alguna perdida de datos? 2- ¿Ha encontrado últimamente que el sistema se ralentiza muy seguido? 3- ¿Se realizan mantenciones periódicas al sistema? 4- ¿Tienen un encargado del sistema? 5- ¿es complicado para usted realizar informes? Abiertas: 1- En el caso de que haya tenido perdida de datos, ¿Cómo lo soluciono? 2- ¿En qué aspectos cree usted que el sistema podría funcionar mejor? 3- ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un problema con el sistema? Explíquemelo 4- En caso de que tengan un encargado de sistema ¿Cuál es su función? 5- ¿Qué métodos de respaldo de información poseen en la empresa? Entrevista Empresa: Eventengine Cargo: Operario del sistema (Publicista) Nombre: Maximiliano Torres Objetivo: Obtener información necesaria para explotar o mejorar el área analizada en diferentes aspectos. 1. ¿Cada cuánto realiza una publicación? 2. ¿Cuantas publicaciones se realizan al día? 3. ¿Qué días son los que más se utiliza el sistema? Cargo: Encargado de sistemas Nombre: Juan Maestro Objetivo: Verificara que los datos estén siendo manipulados y protegidos correctamente. 1. ¿Cuántas personas además de usted tienen acceso a manipular la información? 2. ¿Cuántas mantenciones se realizan al mes? 3. ¿La información tiene algún tipo de encriptación? Cargo: Gerente del área de RRHH Nombre: Valentina Quezada Objetivo: Corroborar que las personas que utilizan el sistema, tienen los conocimientos necesarios para efectuar las actividades que realiza. 1. ¿Se realiza una capacitación introductora para el manejo óptimo del sistema? 2. ¿Se supervisa a los empleados sobre las buenas prácticas del sistema? 3. ¿Se informa con tiempo los cambios y/o actualizaciones al sistema? Cargo: Gerente general Nombre: Lázaro Larraín Objetivo: Confirmar que los informes generados estén siendo de utilidad, además de corroborar que la información que se muestra sea autentica. 1. ¿Cada cuento se genera un informe? 2. ¿Qué método tiene para corroborar la autenticidad del informe? 3. ¿En que se basa para tomar las decisiones importantes? Cargo: Diseñador del sistema Nombre: Raúl García Objetivo: Optimizar la forma en que se muestra la información al público en general, además de saber si las encuestas que se realizan sirven para obtener información relevante. 1. En el diseño de la página ¿Se basa en el tipo de público en el que va enfocado? 2. En la recaudación de la información de las encuestas ¿Se utiliza totalmente la información solicitada? 3. Cuanto tiempo tiene para realizar un cambio en el sistema y de quien procede la orden.

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