Flujograma del Proceso de Compras

Inicio

2 - Determinar cantidad de MP a comprar

1 - Verificar Existencia de MP

3 - Llenar Formato de solicitud de Compra

4 - Subir a SAP enviar Solicitud de al dpto. de Compras

5 - Solicitar Cotización a mínimo tres Proveedores

6 - Seleccionar la cotizacion que mejor se acople a las necesidades tanto Precio, calidad y entrega.

7 - Elaborar Orden de Compras y solicitar liberacion en SAP

8 - Realizar pedido al proveedor especificando cantidades, precios pactados, y fechas de entrega.

9 - Recibir la MP en las fechas estipuladas. de no ser asi informar del inconveniente al Depto. de compras.

10 - Verificar etiqueta con la fecha de recepción de la MP para su rotación en el inventario.

11 - Realizar el control de Calidad en la MP recibidas según el estandar 105D

12 - Almacenar MP en bodega siguiendo las buenas practicas y estándares de rotación de Inventarios

FIN