Sem título

Ventas confirma evento con gráficos (ventas revisa el tema con diseño previamente)

Eventos recibe por medio de Renders y cotización la confirmación de gráficos

Eventos confirma medidas de estructuras y/o volumetricos en base al render

Eventos baja la información a display y/o carpintería y las áreas inician la elaboración de estructuras o volumetricos

Cercana la fecha, diseño manda vía whatsapp en el grupo de escenarios los impresos con sus medidas, por este medio ventas y eventos confirman que las medidas y cantidades son correctas

Diseño manda a impresión los graficos a API, y confirma de que el archivo se ha enviado

Eventos confirma con API si ya están en impresión y la hora en que terminan de imprimir

Eventos envía personal a recoger los gráficos.

Se monta el evento y se hace uso de estos

DISEÑO

ADMINISTRACIÓN

EN CASO DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES POR PARTE DE EVENTOS

Eventos se encuentra en la necesidad de contratación de proveduría para un evento

Selecciona al proveedor de su preferencia

Se confirma el servicio con el proveedor y se solicitan datos bancarios y cotización

Se solicita al área administrativa el pago / transferencia correspondiente por correo electrónico (auxadministrativo@produce.mx ) dandole a conocer el evento para el que se esta pagando este servicio y haciendo envío de los datos bancarios y monto a pagar.

Admon nos hace llegar vía correo electrónico el comprobante del pago

Eventos le hace llegar el comprobante al proveedor, via correo electrónico y solicita la factura.

Eventos recibe la factura y se la hace llegar a Admon via correo electrónico.

Eventos confirma con el proveedor horarios y fecha en la que se requieren los servicios y coordina el montaje.

CAJA CHICA

SE CONFIRMAN PROXIMOS EVENTOS POR PARTE DE VENTAS

SE HACE LOGÍSTICA, ASIGNACIÓN DE PERSONAL, HORARIOS DE OPERACIÓN

SE HACE UN "PRESUPUESTO" O CÁLCULO DE DINERO REQUERIDO PARA CUBRIR LOS PROXIMOS EVENTOS EN BASE A LA PLANEACIÓN Y EVENTOS CONFIRMADOS

O EN CASO DE NO TENER MUCHOS EVENTOS EN PUERTA, SOLAMENTE SE SOLICITA AL AREA ADMINISTRATIVA UN DÍA ANTES DE QUE NECESITEMOS MÁS DINERO PARA CAJA CHICA, PARA QUE LO TOMEN EN CUENTA Y AL DÍA SIGUIENTE IR A RECOGER EL EFECTIVO O AL BANCO

AL RECIBIR EL DINERO, SE HACE UN REGISTRO EN EL FORMATO DE CAJA CHICA

EN CADA GASTO SE GENERA UN REGISTRO EN EL FORMATO DE CAJA, Y SE HACE UN VALE PARA QUIEN RECIBIÓ EL DINERO

PARA ENTREGA DE VIÁTICOS POR EVENTO, SE SELECCIONA AL ENCARGADO DEL EVENTO, SE GENERA UN CÁLCULO DE NUMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN EL EVENTO PARA ASIGNAR EL PRESUPUESTO DEL EVENTO, Y SE LE HACE ENTREGA DE LOS VIÁTICOS HACIENDO A ESA PERSONA RESPONSABLE DE LOS GASTOS Y LAS CUENTAS A ENTREGAR

SE DAN 3 DÍAS COMO MÁXIMO A LA PERSONA A LA QUE SE ENTREGARON LOS VIÁTICOS

ENCARGADO DE VIATICOS ENTREGA CUENTAS, SE LLENA UN FORMATO DE CUENTAS POR EVENTO, Y A PARTIR DE ESTO, SE LLENA EL FORMATO DE OP.

SE GENERA UN ARCHIVO CON TODOS LOS VALES HECHOS, EN BASE A LOS GASTOS GENERADOS Y REGISTRADOS EN CAJA CHICA, JUNTO CON COMPROBANTES DEL GASTO

SE ENTREGA AL AREA ADMINISTRATIVA EL ARCHIVO DE CAJA POR MEDIO DE UN CORREO ELECTRÓNICO, JUNTO CON LOS COMPROBANTES DE GASTOS EN PERSONA Y SE SOLICITA MÁS EFECTIVO..